各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年财政预算收支执行情况

2015年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，镇人民政府紧紧围绕镇第三届人民代表大会第四次会议确定的目标任务，深化财政改革，落实财政政策，全力以赴做好“保民生、保稳定、促增长”各项工作，广开财源抓增收，优化结构抓支出，改革创新抓管理，圆满完成了年初目标任务。

（一）一般公共预算财政收入完成情况

完成财政总收入3386万元，比上年3019万元增加367万元，同比增长12.15%。

1．完成镇本级一般公共预算财政收入1283万元，比年初预算1264万元增加19万元，增长1.5%，比上年一般公共预算财政收入1329万元减少3.46%。按税种完成情况为：国税完成22万元；地税完成1216万元，其中烟叶税926万元；财政完成45万元。分科目完成情况为：增值税22万元（含改征增值税），营业税150万元，企业所得税5万元，个人所得税4万元，资源税4万元，城市维护建设税37万元，房产税48万元，印花税5万元，土地使用税32万元，车船使用税4万元，耕地占用税1万元，烟叶税926万元，行政事业性收入17万元，罚没收入15万元，国有资源有偿使用收入13万元。

2．体制补助收入1290万元。

3．上级专项补助收入505万元，其中上级专项转移支付补助收入209万元，一般性转移支付补助收入127万元，其他专项补助收入169万元。

4．一般性转移支付收入192万元，其中村干部转移支付补助收入9万元，增资转移支付补助收入183万元。

5．其他救助收入116万元（含临时救助63万元）。

（二）一般公共预算财政支出完成情况

完成财政总支出3386万元，比上年2966万元增加420万元，同比增长14.16%。

1．本级财政支出完成1500万元，比上年1360万元增加140万元，同比增长10.29%，其中：一般公共服务支出360万元，公共安全支出16万元，科学技术支出31万元，文化体育与传媒支出26万元，社会保障和就业支出192万元，医疗卫生与计划生育支出25万元，农林水事务支出850万元。

2．上解上级支出1867万元，其中超收上解98万元，离退休上解251万元，教育上解1036万元，卫生上解117万元，医疗保险上解96万元，住房公积金上解155万元，村干部养老保险上解22万元，“两烟”发展金上解92万元。

3．根据新《预算法》第四十一条、第六十六条“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”、“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金”的规定，调入预算稳定调节基金19万元。

（三）政府性基金收入支出情况

政府性基金预算收入完成179万元，比上年增加10万元，增长5.92%，支出完成179万元，分类情况为：国有土地使用权出让收入安排的支出10万元，用于社会福利的彩票公益金支出169万元。

（四）2015年收支平衡情况

财政收入总计完成3386万元，其中：本级公共财政预算收入1283万元，体制补助收入1290万元，上级专项补助收入505万元，一般性转移支付收入192万元，其他救助收入116万元。财政支出总计完成3386万元，其中：本级公共财政预算支出1500万元，上解上级支出1867万元，含超收上解98万元，离退休上解251万元，教育上解1036万元，卫生上解117万元，医疗保险上解96万元，住房公积金上解155万元，村干部养老保险上解22万元，“两烟”发展金上解92万元，预算稳定调节基金19万元，收支平衡。

政府性基金上级补助收入179万元，本年支出179万元，收支平衡。

二、2015年财政工作完成情况

（一）攻坚克难，圆满完成年初既定目标

按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在新一轮增资调资工作落实、自然灾害频发的巨大压力下克服一切不利因素，争取国、地税部门的大力支持，深度挖掘税源，寻找新的税收增长点，加大协税护税力度，圆满完成年初目标任务。

（二）重点突破，实现财税工作稳步推进

实行财税联动机制，以强化税收征管为着力点，多措并举组织财政收入。抓好重点税源监控，确保主体税源的足额征收。加大税收监管力度，实施目标责任考核制，强化收入进度分析和监控，确保税收收入稳步增长。加大非税收入征缴力度，确保收入足额入库。继续推进私人建房税征收工作，共覆盖农户298户，完成税收收入42万元。

（三）以民为本，保障经济社会平稳发展

按时足额兑现各种补贴资金371万元，含良种补贴35万元，农资综合补贴213万元，草原生态补贴20万元，森林生态效益补贴11万元，农机具购置补贴37万元，基础母牛扩群补贴2万元，退耕还林补贴53万元。及时兑付民政优抚和救助资金187万元，其中五保供养48万元，优抚资金62万元，救灾救济资金17万元，城乡医疗救助38万元，临时救济22万元。严格执行项目资金管理办法，管好用好“一事一议”、整村推进、危房改造、扶贫安居等财政奖补资金和上级专项补助资金。及时调整行政事业单位经费供给办法，合理安排资金，确保部门支出。

（四）强化监管，提升财政管理服务水平

按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算编制，进行执行情况分析，增强预算约束力。大力清理和压缩各项资金往来，清理结余结转资金，加大存量资金统筹力度，严格执行政府采购程序，完善公务用车、公务接待经费定额管理办法。严格执行预算外资金管理办法，提高“村财镇管”的核算、管理和服务水平，加强各级财务管理制度执行力。开展财务收支和部门预算执行情况检查，完善监督机制，提高依法理财能力和综合服务水平。

三、2016年财政预算草案

2016年，公共财政预算编制和财政工作的指导思想是：以县十六届人大四次会议精神为指导，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式、调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，加快推进“十三五”时期全面建成小康社会的进程。

2016年地方财政预算（草案）为：

镇本级收入预算：镇本级公共财政预算收入1290万元，其中国税收入20万元，地税收入1263万元，非税收入7万元。分科目收入情况是：增值税20万元（含改征增值税），营业税152万元，企业所得税4万元，个人所得税2万元，资源税3万元，城建税30万元，房产税30万元，印花税3万元，城镇土地使用税20万元，车船税4万元，耕地占用税17万元，契税30万元，烟叶税968万元，非税收入7万元。

镇本级支出预算：镇本级公共财政预算支出820万元，其中一般公共服务支出335万元，公共安全支出14万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出12万元，社会保障和就业支出119万元，农林水事务支出330万元。按经济分类为：工资福利支出489万元，商品服务支出154万元，对个人及家庭补助支出177万元。

镇财政预算平衡情况：收入预算总计2757万元，其中：本级公共财政预算收入1290万元，体制补助收入1290万元，超收奖励3万元，村干部转移支付补助收入9万元，增资转移支付补助收入146万元，上年稳定调节基金19万元；支出预算总计2757万元，本级预算支出820万元，上解支出1937万元，其中：教育上解1117万元，卫生上解158万元，离退休人员工资上解80万元，香料烟发展金上解97万元，住房公积金上解173万元，医疗保险上解98万元，医疗保险基金上解60万元，税收超收上解113万元，村干部养老保险上解22万元，归还上年临时借款19万元。当年财政预算实现收支平衡。

因全镇国有资本收益资金及政府性基金总量较小，按照现行县乡财政体制，不再单独编制国有资本经营及政府性基金预算。

四、2016年财政工作重点

（一）加强税收征管，确保收入稳步增长。及时分解下达任务，明确目标责任，积极组织收入，确保完成收入任务。进一步完善财政、税收收入增长考核机制，确保税收征管工作和协税护税工作规范运作，调动全镇上下的积极性，始终配合税务部门做到依法征收，确保应收尽收，保障财政收入稳定增长。加强建设项目的税收监管，突显项目投资对财政收入的拉动作用。挖掘财源的发展潜力，为财政增收注入新的能量。

（二）加强支出管理，有效提升资金效益。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，加大对三农、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出项目的监督检查力度。着力提高财政专项资金使用效益，积极探索财政资金绩效监督方式，逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制，不断提升财政运行质量。

（三）突出民生改善，促进社会和谐稳定。按照公共财政“阳光、公开”的要求，有保有压，大力调整和优化财政支出结构，努力化解财政收支矛盾。落实党政机关厉行节约规定要求，严格控制“三公”经费支出，控制一般性支出，切实降低行政成本，保障各项重点支出。加大“三农”投入，确保城乡最低生活保障，居民基本医疗保障资金的支出进度。加大社会事业投入，加强公共服务力度，促进社会和谐。

（四）推进财政改革，提高财政管理水平。按照预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”理念，完善部门预算管理改革，探索建立绩效预算管理机制,全面加强财政科学化、精细化管理。进一步完善财政集中收付管理制度改革，有效控制财政资金，确保财政资金安全高效运行。进一步完善建设工程项目管理，对工程项目进行全程监管，提升财政资金使用效益。

各位代表，做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们坚信，在镇党委的坚强领导、镇人大的有效监督、社会各界的鼎力支持下，我们一定能抓住机遇、迎难而上，圆满完成2016年各项财政收支任务。

镇财政所副所长 谢 芳

附件：1．2015年勐统镇公共财政预算收入执行情况表

2．2015年勐统镇公共财政预算支出执行情况表

3．2015年勐统镇政府性基金预算收入执行情况表

4．2015年勐统镇政府性基金预算支出执行情况表

5．2016年勐统镇公共财政预算收入表

6．2016年勐统镇公共财政预算支出表

7．2016年勐统镇本级基本支出经济分类预算表

镇三届人大五次会议秘书组 2016年1月

（共印120份）