为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高财政资金使用效益，切实增强财政部门资金使用单位的支出责任和效率意识，根据县财政局《关于开展2018年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（昌财发〔2018〕113号）的要求，结合我镇的具体情况，认真组织开展了2017年度部门预算绩效自评工作，现将我镇2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

柯街镇国土面积211平方公里，辖7个社区、5个村，有傣、彝、苗等少数民族。镇内最高海拔2525米，最低海拔840米，气候垂直变化明显，全年平均气温19.5℃，年降雨量960毫米。有耕地面积42670亩，其中水田11218亩、旱地31452亩,有林地120750亩，森林覆盖率42%，水利化程度达70%。中心城镇规划科学，2009年被命名为省级文明乡镇。本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属预算单位是：财政所、农业综合服务中心、林业中心。政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、柯街镇文化广播电视服务中心、柯街镇国土和村镇规划建设服务中心、柯街镇社会保障服务中心。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）部门整体支出绩效设定情况

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标细化,我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）部门整体支出概况。

公共财政收支预算执行情况

1.收入情况：一般公共财政预算收入完成2000万元，同比增长140万元，增长率为7.5%。分税种完成情况为：增值税27万元，改征增值税622万元，企业所得税27万元，个人所得税10万元，资源税37万元，城市维护建设税50万元，房产税60万元，印花税58万元，土地增值税1万元，城镇土地使用税45万元，车船税12万元,耕地占用税6万元，契税5万元，烟叶税870万元(香料烟260万元,烤烟610万元)，行政事业性收费收入15万元，国有资源（资产）有偿使用收入99万元，罚没收入16万元，捐赠收入40万元。

2.支出情况：一是一般公共预算支出（镇本级含上级补助）完成2828万元。支出情况按功能分类为：一般公共服务支出1460万元，公共安全支出20万元，科学技术支出11万元，文化体育与传媒支出11万元，社会保障和就业支出259万元，医疗卫生与计划生育支出11万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出3万元，农林水支出802万元，国土海洋气象等支出4万元，住房保障支出238万元。二是上解上级支出3046万元，分别是教育上解1563万元，医疗卫生上解297万元，离退休人员工资上解134万元，住房公积金上解232万元，医疗保险上解200万元，村干部养老保险上解37万元，两烟发展金及烤烟体制内上解150万元，税收超收分成上解288万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解145万元。

3.收支平衡情况：一般公共预算收入2000万元，一般性转移支付收入2842万元，专项转移支付收入1032万元，收入总计5874万元。一般公共预算支出2828万元，上解上级支出3046万元，支出合计5874万元，收支平衡。

基金收支完成情况

2017年上级下达基金补助收入232万元，分别是国有土地使用权出让收入127万元，彩票公益金收入105万元。根据补助收入下达情况对应安排支出232万元，分别是城乡社区支出127万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）105万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排上属于以收定支，全年收支平衡）

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标分别为：

一级指标4项分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标10项分别是投入中的目标设定、预算配置；过程中的预算执行、预算管理、资产管理；产出中的实际完成率、完成及时率、质量达标率效果、重点工作办结率；效果中的履职效益。

三级指标19项，分别为

1、绩效目标合理性：部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2、绩效指标明确性：部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3、预算编制科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

4、“三公经费”：部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

5、基本支出足额保障：预算安排足额保障2017年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

6、严格预算执行：部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

7、支出进度率：部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

8、资金结余率：部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

9、管理制度健全：结合实际工作情况，制定内部控制制度，制定项目资金使用管理规定，规范部门重点项目资金使用。

10、信息公开及时完整：部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

11、资产管理使用规范有效：部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

12、实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。

13、完成及时率：部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

14、质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

15、重点工作办结率：部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。

16、经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

17、社会效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

18、生态效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

19、社会工作或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（三）自评组织过程

1、前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求.组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

2、组织实施（1）财务人员在机关、站所负责人全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料（3）根据业务及财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度柯街镇部门整体支出绩效自评综合得分92分。

（一）投入情况分析

柯街镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定2017年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合柯街镇中长期规划要求。预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。 本年预算配置控制较好。

（二）产出情况分析

2017年，柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（三）效果情况分析

2017年以来，镇人民政府在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，紧密团结和依靠全镇广大干部群众，主动适应经济发展新常态，抢抓机遇，锐意创新，担当实干，坚定不移转方式、调结构、保增长、惠民生、促和谐，较好地完成了年初人代会确定的主要目标任务，为全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

一年来，我们砥砺奋进，综合实力显著增强。面对发展任务繁重、经济持续下行等不利因素，始终坚持跨越发展第一要务，破冰前行、砥砺奋进，经济保持高速增长，综合实力显著增强。全镇实现现价工农业总产值12.09亿元，其中现价农业总产值6.61亿元，现价工业总产值5.48亿元；实现社会消费品零售总额966万元；实现农民人均纯收入12078元，比2016年10878元增1200元，增速为11%。实现一般公共财政预算收入2000万元，比2016年1860万元增140万元，增速为7.5%。实现规模以上固定资产投资4.75亿元，比2016年2.36亿元增2.39亿元，增速为101.3%。

一年来，我们攻坚克难，产业结构持续优化。一是农业产业布局更趋合理。2017年，以粮食、烟草、蔗糖、果蔬、核桃、畜牧为龙头的主导产业板块基本形成，规模效益逐渐凸显。万亩优质粮食生产基地巩固提升，实现粮食总产18918吨,人均产粮591公斤，分别比2016年增471吨和13公斤。烟草产业继续巩固，种植烤烟7834亩，交售烟叶22000担，实现烟农收入2772万元，实现财税收入609.89万元；种植香料烟5450亩,交售烟叶11190担，实现烟农收入1183万元，实现财税收入260.17万元。甘蔗产业继续发展，种植甘蔗7697亩，预计本榨季入榨量达2.77万吨，实现农业产值1245万元。果蔬产业提质增效，反季蔬菜种植面积2.5万亩，预计实现产值1.5亿元以上；木本油料产业迅速发展，泡核桃面积达10.81万亩，实现产值6450万元；种植澳洲坚果4万亩，实现产值825万元。畜牧产业健康发展，大牲畜存栏1.79万头，出栏0.72万头，实现肉类总产12216吨以上，产值2.4亿元以上；生产干茶371吨，实现产值1012万元；蚕桑产业得到巩固，全镇桑园面积达2248亩，年产值在149.64万元以上；其余柑橘、人参果、油桃等亚热带、温带水果产业健康发展，逐步形成了一村一品的特色产业。二是工业经济实力倍增。电力、煤矿、建材等传统工业趋稳向好。东润生猪养殖场、煜翔生猪养殖场和嘉礼饲料加工厂正常投入生产，橄榄河蔬菜专业合作社、嘉肴蔬菜等一批集蔬菜冷藏、包装和销售一条龙服务的新兴企业不断兴起；砖厂、煤厂平稳运营，工业带动区域经济发展势头良好，2017年实现工业总产值5.48亿元。三是第三产业发展提速。交通运输、餐饮住宿和休闲娱乐为主的服务业长足发展。全镇共有个体工商户1002户，私营企业199户，以餐饮住宿、批发零售和建材交易为主的消费市场活跃。实现第三产业现价总产值1.3亿元，同比增长20.4%。依托农村电子商务、微商等载体，以坚果、油桃、柑橘、人参果等特色农产品拉动的乡村旅游平稳起步。橄榄河公益温泉建成并投入运营，以温泉养生为主的旅游发展态势良好，全镇实现旅游业收入2842万元。

一年来，我们抢抓机遇，基础设施全面夯实。以项目建设为拉动投资和夯实基础的总引擎。2017年，累计实施国开行浦发行基金贷款、易地扶贫搬迁和农村饮水安全等重大项目21个。其中，在交通上，硬化改造玉地里社区、立斯达村、腊邑社区和松林村4个贫困村村组道路16条，全长61.5公里，投资6787万元；完成柯卡大通道和昌保高速公路（柯街段）项目用地征收工作，征收土地2826亩，补偿资金1.97亿元，柯卡商旅特色小镇和高速公路建设顺利启动；在农田上，完成柯街社区小团山农田综合保护项目、华侨牛屎沟小流域坡耕地治理等项目，累计投资2613.8万元；在水利上，完成西山应急水源建设和五小水利重点县项目等水利基础设施建设工程9件，投资2.16亿元；松林水库项目建设正常推进，现已完成大坝封顶，预计投资1.6亿元，目前完成投资9100万元；实施集镇供水管网建设等农村饮水安全项目工程6件，预计投资3642万元；在电力建设上，实施腊邑、松林农村电网升级改造，新架设仙岳马驮子、联合和小半个山易地扶贫搬迁安置点线路，投资1143万元，电力保障能力持续增强；在扶贫上，小半个山、联合和仙岳3个易地扶贫搬迁项目顺利推进，完成公共基础设施投资1255万元；120户农村危房改造顺利推进，计划投资237.6万元；实施立斯达村整村推进、松林村和立斯达村沪滇帮扶等项目4个，总投资1300万元；在生态环境上，完成农村环境综合整治、劝桥河流域治理和生态造林等项目，新建农村污水管网17.13公里，新建污水生态处理池22个，建成扁瓦村、玉地里社区和腊邑社区垃圾热解站各1个，治理河道1.8公里，实施天然林停伐保护工程、中央造林补贴试点项目、新一轮退耕还林项目和核桃抚育项目等生态造林项目6个；在公共基础设施上，实施村民小组活动场所等项目，完成投资1052万元；在集镇建管上，启动新农贸市场建设项目，实施集镇垃圾收储清运系统建设项目，配置了垃圾桶、果皮箱、垃圾清运车和洒水车等设施设备；实施了鑫源路和惠民路等5条集镇道路硬化工程，实施三八沟广场绿化及集镇亮化工程等基础设施建设，集镇建成区面积达2.5平方公里，集镇形象正在提升，聚集和拉动效应逐步增强。

一年来，我们凝心聚力，脱贫攻坚成效显著。坚定不移推进精准脱贫，厚植发展后劲。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，围绕“五个一批”“六个精准”，实现立斯达村脱贫出列，巩固玉地里和腊邑社区脱贫出列成果，打好2018年脱贫攻坚工作基础。增设镇扶贫办，统筹开展脱贫工作，于2017年8月和11月分别完成建档立卡贫困对象动态管理工作，实现全镇516户2029人建档立卡贫困人口脱贫退出。在产业发展上，2017年内，通过发放能繁母猪和培育养殖示范户等产业扶贫措施，完成投资368.1万元，帮扶贫困户428户；建档立卡贫困户至少加入1家合作社或企业，入社率达100%。实施泡核桃改造和澳洲坚果发展项目，投资119万元，特色经济林果产业不断壮大。在易地扶贫搬迁上，实施仙岳、联合和小半个山搬迁项目3个，搬迁325户，其中建档立卡贫困户199户808人，发放中长期贷款912万元，补助无偿资金394.8万元。在生态补偿上，兑现生态补偿资金32.25万元，聘请21名贫困群众任护林员，增加贫困户转移性收入和工资性收入。在教育帮扶上，通过寄宿生生活补助、营养改善计划和贫困幼儿家庭补助等国家教育扶贫政策，资助贫困学生925名，发放资金58.77万元。在社会保障兜底上，完成了低保户的动态管理工作，保证了低保政策与贫困对象动态管理的有效衔接，共发放城镇低保资金423.97万元，农村低保资金362.65万元，民政优抚资金124.1万元。

一年来，我们倾心投入，民生建设全面进步。始终把群众需求作为政府追求，突出惠民利民导向，持续优化公共服务，社会事业蓬勃发展。一是各项社会事业全面进步。切实加大农业科技培训及推广力度，群众学科技、用科技意识及能力广泛增强，科技对经济发展贡献率不断提升。深入推进教育综合改革，教师队伍建设不断加强，教学硬件不断完善，教学质量不断提升，教育均衡发展成果不断巩固。全面推进中心完小扩建、村级幼儿园建设和浦发行国开行基金贷款项目建设，寄宿生生活补助、营养改善计划等优惠政策稳步实施。建成农民文化站3个，农家书屋13个，藏书2.37万册，免费向社会开放。光纤宽带网络通行政村、学校及卫生室，覆盖率达100%。农村医疗卫生事业不断进步，硬件设施不断完善；年内完成联合和沙坝等村级卫生室建设，乡村医生配备率达100%，家庭医生签约率达100%，群众就医条件不断优化。二是生态文明建设得到加强。“两违”治理高效推进，年内累计拆除“两违”建筑146户12058.04平方米，圆满完成重点区域违建“一年清零”目标；云保线（柯街段）路域环境整治全面推进，栽植菠萝蜜、芒果和三角梅等绿化苗木1.32万株，绿化公路14.26公里；殡葬改革步入正轨，群众文明殡葬意识逐步增强，自2017年6月以来，实现火化率100%；公益性公墓迁建项目进展顺利，完成投资150万元。同时，以河长制工作推进为平台，强化农业面源污染治理，推进畜禽禁养区和限养区划定工作，整治河库塘渠垃圾直接倾倒点33个，生态环境保护工作全面加强。企业排污和建筑垃圾、农村生活垃圾处理进一步得到规范，加大太阳能、沼气池等生态工程建设，群众节能环保意识普遍增强，资源节约型、环境友好型社会建设得到加强。三是社会保障体系日趋完善。完成新型农村合作医疗和城镇医疗保险合并，城乡医疗保险参保率达97.2%，年内发放医疗补偿金993万元；城乡居民社会养老保险稳步实施，参保率达99%以上。积极实施大众创业、万众创新，完善公共就业创业服务体系，实现农村劳动力转移232人，实现劳务收入835万元。同时，坚持创业带动就业，发放创业贷款960万元，帮助一批创业志愿者成功创业。四是社会保持和谐稳定。认真落实综治维稳工作责任制，认真做好新形势下群众工作，全面排查化解各类矛盾纠纷，认真开展群众来信来访工作，累计解决各类矛盾纠纷83起。社会治安防控管理体系日趋完善，“6995”信息平台得以推广，网格化管理建设得到加强，违法犯罪和非法宗教活动受到严厉打击，重点人口得到有效管理，“平安单位”创建成果得以巩固。实现了村（社区）治保会100%成立，其中华侨社区和柯街社区实现治保主任专职化，修订了村规民约，治安防控体系进一步健全。严格落实安全生产责任，坚持排查整改工矿企业、地质灾害、道路交通、校园周边、建筑施工、食品药品等重点行业、领域的安全隐患，安全生产形势保持稳定。

一年来，我们常抓不懈，自身建设全面加强。增强责任感和使命感，积极转变政府职能，坚持依法行政。一是坚持廉洁从政。全面落实党风廉政建设责任制，健全完善惩治和预防腐败体系，推进全面从严治党，严格落实中央八项规定精神、严格落实严禁“走读”和“赌博、赌酒”，强化行政监察和审计监督，深入开展民生监督，严查各类违规违纪违法行为，政务服务环境不断优化。二是坚持依法行政。建立健全政府决策机制，推动政府工作依法、规范、公正、公开进行。自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，高度重视人大代表建议办理工作，累计办理人大代表建议38件，办复率和满意率均达100%。三是深化政务公开。坚持重大事项集体决策和社会公示、听证制度，加大政务公开力度，保障公民的知情权，增加政府工作的透明度，让权力在阳光下运行，切实增强政府公信力。四是推进“放管服”改革。完善公共服务清单，制定权责清单动态管理机制，简化审批流程，提高审批效率，以政府“减法”换取市场“加法”，群众办事“一次办结”机制正在形成。

一年来，侨务、档案、邮政、通讯、统计等工作取得新进步，工会、共青团、妇联和政协联络组等人民团体作出新贡献，民兵武装、公安消防等工作取得了新成效。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、其他需说明的情况

无