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昌宁县档案馆2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县档案馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征集编研股和管理利用股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，把牢新时代档案工作正确方向。一是筑牢政治忠诚。始终坚持把政治建设摆在首要位置，牢牢把握新时代档案工作正确政治方向，聚焦“四个好”“两个服务”“三个走向”目标要求，坚定不移将政治标准、党管档案、坚守初心贯穿档案工作全过程、各方面。二是提升服务大局效能。始终树牢以人民为中心的发展思想，坚决服从县委、县政府及县委办公室统一调度，聚焦改革发展重大举措和领导关注、社会关切、群众关心的问题，以满足人民群众档案利用需求为根本出发点，把群众满意作为第一标准、第一实绩。三是从严正风肃纪。始终坚持党性党风党纪一起抓，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，以党纪党规为标尺，从严抓好干部队伍教育管理，常态化开展廉政提醒谈话，做到问题早发现、早提醒、早纠正，持之以恒正风肃纪。四是强化理论武装。始终把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，深刻认识“第一议题”制度的严肃性和重要性，带着深厚感情、坚定信仰、强烈使命深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.坚持守正创新，夯实“存史资政育人”核心业务根基。

一是抓实抓好档案接收及业务指导工作。二是抓实特色档案征集扩容。三是抓实档案安全闭环管理。四是抓实抓好档案开放利用工作。五是抓实编研资政与文化传播。六是抓实档案数字化转型。七是抓实宣传推广与品牌建设。

3.坚持严管厚爱，锻造堪当重任的兰台铁军。一是提升全员专业能力。常态化开展业务培训、岗位练兵、下沉指导，分层分类提升全馆干部与基层档案人员业务技能，推动全县档案工作标准化、规范化。二是壮大社会档案力量。完善荣誉馆员选聘、管理、使用机制，发挥荣誉馆员在史料挖掘、档案征集、文化宣传中的独特作用，凝聚全社会档案工作合力。三是健全激励保障机制。坚持德才兼备、注重实绩、群众公认导向，严管厚爱结合、激励约束并重，完善考核评价与职称评聘机制，激发干事进取活力，建设政治过硬、作风优良、业务精湛的档案人才队伍，为全县档案事业高质量发展提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,431,624.12元，其中：一般公共预算1,431,624.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比,减少60,683.80元，同比减少4.07%，主要是2026年其他收入预算大幅度降低，2025年其他收入预算80,000.00元，2026年预算5,000.00元。

(二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,431,624.12元，其中:本年收入1,431,624.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,431,624.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,减少60,683.80元，同比减少4.07%，主要是2026年其他收入预算大幅度降低，2025年其他收入预算80,000.00元，2026年预算5,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,431,624.12元。财政拨款安排支出1,431,624.12元，其中：基本支出1,087,888.12元，与上年对比预算增加78770.40元，同比增加7.81%，主要是2025年增资，导致2026年工资及保险预算有所增加；项目支出343,736.00元，与上年对比减少139,454.00元，减少28.86%，主要是2026年档案管理软件系统更换经费及其他收入项目预算资金大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012604档案馆支出837,173.39元，（其中：人员经费支出803,713.34元，公用经费支出33,460.05元，主要用于单位职工工资、单位日常办公支出。

2.2080502事业单位离退休支出3,600.00元（退休人员公用经费），主要用于退休人员慰问支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123,040.37元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

5.2080799其他就业补助支出15,120.00元，主要用于公益岗人员工资支出。

6.2080801死亡抚恤8,736.00元，主要用于遗属生活补助发放。

7.2101102事业单位医疗55,153.18元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

8.2101103公务员医疗补助51,109.17元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出2,692.01元主要用于其他社会保障缴费支。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无“三公”经费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昌宁县档案馆2026年因公出国（境）费预算与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县档案馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昌宁县档案馆2026年公务接待费预算与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昌宁县档案馆2026年公务用车购置及运行维护费与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

馆藏档案维护专项资金。

（二）立项依据

《云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发〈云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）〉文件的通知》(云档办发〔2012〕32号)明确要求要按每卷每年不低于2元的标准将馆藏档案维护费纳入同级财政预算。

（三）项目实施单位

昌宁县档案馆。

（四）项目基本概况

管护好县档案馆21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（五）项目实施内容

管护好县档案馆21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（六）资金安排情况

200,000.00元。

（七）项目实施计划

2026年要对21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（八）项目实施成效

确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是本单位为事业单位，均无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是本单位无委托业务费预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县档案馆资产总额25,887,477.17元，其中，流动资产7,989,231.16元，固定资产17,720,246.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产178,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表