昌宁县天堂国有林场2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

负责昌宁澜沧江县级自然保护区天堂管护所管理范围内自然环境和自然资源保护工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

此次评价单位为昌宁县天堂国有林场，2025年末昌宁县天堂国有林场在职实有18人，专业技术人员结构上，天堂林场有副高级工程师5人；中职及以下工程师（含助理工程师）11人；工勤技能2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）部门整体收支情况

昌宁县天堂国有林场2025年度收入合计510.54万元。其中：财政拨款收入510.54万元，占总收入的100%。

昌宁县天堂国有林场2025年度支出合计511.74万元。其中：基本支出287.38万元，占总支出的56.16%；项目支出224.36万元，占总支出的43.84%。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县天堂国有林场年度内设立部门绩效目标，部门绩效目标符合国家法律法规、昌宁县国民经济发展整体规划，符合部门“三定”方案，符合县委、县政府制定的中长期计划，部门绩效明晰，与预算资金匹配。通过预算执行、部门目标2个大方面对年度部门绩效目标进行设立，年度内紧紧围绕设立目标进行资金管理使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步提高资金使用效益，切实增强财政部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，对部门整体支出效益进行分析评估，总结经验，完善预算收支管理体系。

（二）自评组织过程

昌宁县天堂国有林场成立了部门整体支出评价小组，由场领导班子、相关科室负责人组成，通过制定评价体系、明确评价标准、对照年初计划，进行年度内部门整体支出绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2025年度，昌宁县天堂国有林场制定明确的工作计划和进行任务分工，符合“三定”方案，且严格按县财政提出的“保工资、保基本运转、保民生”的预算要求，严控资金支出，确保工作正常开展。

（二）过程情况分析

1.准备阶段

昌宁县天堂国有林场收集、整理相关材料，对自评的相关数据进行核实，并进行民意调查，获取绩效评价需要的基础资料。

2.分析阶段

结合整体支出绩效评价口径要求，对单位整体预算执行、年度目标进行评价，得出评价结果后撰写报告。

（三）效果情况分析

昌宁县天堂国有林场2025年度部门整体支出评价得分96分，综合评价为优秀，评价公允地反映了单位实际履职情况。

1.预算执行情况（20分）

2025年度，昌宁县天堂国有林场按相关预算制度和会计核算规定，严控资金支出，确保工作正常开展。此项得分20分。

2.年度目标（80分）

产出指标情况分析（40分）：产出指标得分40分，森林草原防火面积83399亩，天然林公益林管护质量合格；森林草原火灾受灾率控制在0.1％以内。

效益指标情况分析（30分）：效益指标得分26分，近年林草产业对社会经济发展的带动作用有所上升，年度内县级主管部门对昌宁县天堂国有林场考核为合格。

满意度指标情况分析（10分）：满意度指标得分10分，年度内林场工作基本达到上级要求和群众期盼。

四、存在的问题和整改情况

昌宁县天堂国有林场本年度在各项工作中取得了较大的成绩，但在自身建设上还存在不足。一是林场管理有待提高；二是因地方财政调度原因，项目进度不理想；三是林下经济发展有待加快，资源经济转化需加速。

2026年，昌宁县天堂国有林场将加大林场管理力度，提升林场整体管理水平，加强资金支出事项请示汇报，加快资金支付进度，实现资金效益。加大森林资源开发力度，通过林药、林下种植等方式加强资源经济转化能力，生态效益和经济效益协调发展。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出绩效评价，昌宁县天堂国有林场进一步对照了自身管理和发展中存在的问题，为下一步整改指明了方向。

六、主要经验及做法

部门整体支出绩效评价作为一项效能评价，在不断实践中为部门资金管理、项目管理提供了一套可靠、实用的方法，通过评价，能找准自身存在的问题，优化管理模式。

七、其他需说明的情况

无。