昌宁县鸡飞镇人民政府2024年度部门

整体支出绩效自评报告

为切实加强我镇部门整体支出管理，进一步提高资金使用效益，切实增强支出责任和效率意识，根据《昌宁县财政局关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2025〕39号）要求，鸡飞镇及时组织对2024年部门整体支出情况进行了绩效评价，在自清、自查、自评的基础上，采用定量分析和定性分析相结合的方法，多方面进行综合评价。现将部门绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

鸡飞镇位于昌宁县城西南部，镇政府驻地距县城32公里，是昌宁的特色热泉养生旅游小镇，有被誉为“滇西八景”之一的国家AAA级风景区—鸡飞温泉旅游度假区，是抗日名将鲁道源将军的故乡。

鸡飞地理区位独特。鸡飞镇东与田园镇、翁堵镇接壤，西至枯柯河与施甸县隔河相望，南与鸡飞镇、湾甸乡毗邻，北与卡斯镇、柯街镇相接，国土面积338平方公里，全镇辖1个社区（澡塘社区）、9个村（扁木村、邑等村、珠山村、二母龙村、鸡飞村、干塘村、八甲村、里文村、英韬村）共132个村民小组，有傣、回、傈僳、布朗等17个少数民族。交通便利，巍山至昌宁至链子桥高速公路选址途经鸡飞辖区，镇村道路全部实现水泥硬化，“高速公路+二级公路+乡村道路”交通网络全覆盖指日可待，中心集镇发展潜力巨大。

鸡飞文化底蕴深厚。珠山鲁道源故居、邑等杨家老宅、鲁家大坟、撒马蒋家文化、民间山歌、民间打歌等“独特性的文化遗产”已成为教育后人的乡土教材，鲁道源将军一生的戎马生涯和抗日故事已编制成《壮志千秋》和《铁峰集》，对展现鸡飞乃至昌宁的丰富文化底蕴和密切海峡两岸关系有着重大而深远的意义。

鸡飞生态环境宜居。鸡飞镇境内最高海拔2251米，最低海拔820米，立体气候明显，干湿季节分明，年平均气温22.0℃，年平均降雨量1100毫米，共有林地总面积32.03万。

1.机构组成

鸡飞镇党委、政府统一设置13个工作机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置，乡村振兴办公室、昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心、鸡飞镇文化广播电视服务中心、鸡飞镇国土和村镇规划建设服务中心、鸡飞镇社会保障服务中心（退役军人服务站）、鸡飞镇林业服务中心、鸡飞镇综合执法中心、鸡飞镇财政所。

2.机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

乡村振兴办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

鸡飞镇文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

鸡飞镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

鸡飞镇社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

鸡飞镇林业服务中心。承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

鸡飞镇综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

鸡飞镇财政所。承担镇财政预决算编制、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

3.2024年度人员概况

2024年鸡飞镇核定行政编制29名。其中，正科级领导职数3名：党委书记1名、镇长1名、人大主席1名；副科级领导职数8名：党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名；股所级领导职数5名：党政综合办公室主任1名、基层党建办公室主任1名，经济发展办公室主任1名，社会事务办公室主任1名，平安法治办公室主任1名。

核定事业编制35名。其中，副科级领导职数3名：综合保障和技术服务中心主任1名，党群服务中心（新时代文明实践所）主任（所长）1名，综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）队长(站长)1名；股所级领导职数5名：综合保障和技术服务中心副主任3名、党群服务中心（新时代文明实践所）副主任（副所长）1名、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）副队长（副站长）1名。

昌宁县鸡飞镇综合保障和技术服务中心事业编制24名，在职22名，其中副主任3名。

昌宁县鸡飞镇党群服务中心（新时代文明实践所）事业编制6名，在职5名，其中主任（所长）1名。

昌宁县鸡飞镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）事业编制5名，在职4名，其中副队长（副站长）1名。

2024年末实有在职人数58人，其中行政人员27人（包含行政工勤人员1人），事业编制31人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年政府工作的主要预期目标：农村经济总收入增长6%以上；一般公共预算收入完成1300万元以上；农村常住居民人均可支配收入增长6%以上；固定资产投资2.16亿元以上。

所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标体现了我镇中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目进行了可行性研究和充分论证，整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、基本可量化。

（三）部门整体收支情况

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1381万元，同比增加117万元，增长9.3%。分税种完成情况为：增值税42万元、企业所得税1万元、资源税2万元、城建税4万元、房产税14万元、印花税1万元、城镇土地使用税4万元、车船税39万元、耕地占用税1万元、烟叶税1273万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2399万元，按支出功能分类情况为：一般公共服务支出563万元、公共安全支出8万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出155万元、卫生健康支出65万元、农林水支出1494万元、住房保障支出94万元、灾害防治及应急管理支出16万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1381万元，上级补助收入4243万元（体制补助收入1276万元，均衡性转移支付收入144万元，税收超收补助12万元，县级补助209万元，上年专款结转110万元，其他一般性转移支付收入114万元，共同事权转移支付收入24万元，专项转移支付收入491万元，财力性借款1863万元），收入合计5624万元。一般公共预算支出2399万元，上解支出3225万元（税收超收分成上解153万元，离退休上解182万元，教育上解1988万元，卫生上解297万元，住房公积金上解282万元，烤烟超收上解144万元，香料烟上解58万元，农村特困供养金及孤儿生活补助上解121万元），支出合计5624万元，收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

支出情况：政府性基金预算财政拨款支出113万元，按支出功能分类情况为：城乡社区支出31万元，其他支出82万元。

收支平衡情况：完成政府性基金上级补助收入113万元（国有土地使用权出让收入安排的支出31万元、彩票公益金相关支出82万元）。收支相抵，预算平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

对预算的编制、执行、调整和决算及向社会公开事项均依法依规进行。面对预决算公开化的新形势，对可控因素进行精细化管理，对不可控因素进行科学估算，力求达到预算的公开透明；预算的调整和决算编报符合程序规定；预算执行环节以批准的预算为依据，确保专项专用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。鸡飞镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组  长：张  哲 镇党委副书记、镇长

副组长：杨  剑  镇人民政府副镇长

杨  雪  镇财政所负责人

成  员：李志映  镇农业中心主任

施彦军  镇林业中心主任

鲁  江  镇人民政府报账员

李亚珊  镇财政所干部

杨玉琴  镇财政所干部

张胜鑫  镇社会事务办负责人

吴珠艳  镇农业中心报账员

杨梅娟  镇林业中心报账员

工作领导小组下设办公室在镇财政所，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等，工作成员为杨雪、李亚珊、杨玉琴。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段。首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

投资1200万元实施项目17个，鸡飞水源地保护及人畜饮水安全保障工程、珠山村大水井自然村传统村落保护项目等一批事关鸡飞发展全局性和关键性的项目建成投入使用，英韬村甘蔗机械脱叶仓储设施建设项目、鸡飞镇日间照料中心建设项目、邑等村冷链仓储设施建设项目等一批补短板、促增收、惠民生的暖心项目顺利实施，农田水利、道路交通等基础建设不断完善。重点围绕“补短板、强弱项”和加强产业发展精准谋划一批项目，其中，鸡飞镇2025年以工代赈项目、八甲村电商促农增收基地建设项目、扁木村乡村振兴示范工程即将开工建设，鸡飞农贸市场建设项目、霞客旅游度假区建设项目、鸡飞镇农光互补示范点建设项目等项目纳入县级重点项目库，以项目高质量建设支撑高质量发展。大沙坝、石头寨光伏等重点项目服务保障到位，分布式光伏迅速动工，高标准农田建设项目全面复工，全力保障各类项目落地建成。

综上所述，产出指标共计50分，得分50分。

（二）效益情况分析

在县委、县政府的坚强领导下，过去的一年，鸡飞镇人民政府依法履职，紧紧围绕稳中有进、稳中有升的发展总基调夯实发展基础，认真贯彻落实新发展理念，推动经济发展跨步向前。

经济稳增长。完成农村经济总收入7.7亿元，增长6.2%。农民人均可支配收入达20018元，增长6.5%。完成一般公共预算收入1381万元，同比增长9.3%。完成一般公共预算支出2399万元，同比下降11.6%。完成固定资产投资1.4亿元。金融机构存贷款余额分别增长11.9%和17.2%。

产业稳发展。坚持抓产业就是抓发展、抓发展就要抓产业，以传统产业提质增效、新兴产业创新发展为主攻方向，不断拓展产业发展空间。两烟、甘蔗、畜牧等有收有放、规模稳定，林下种植、养殖、粮食生产等稳步健康发展。交售烤烟2万担，产值3144.8万元，税收692万元，户均收入5.4万元。交售香料烟1.8万担（超额0.3万担），产值2643.4万元，税收581万元，户均收入2.9万元。甘蔗入榨4.6万吨，产值2254万元。林下经济产值突破1700万元。中药材、蔬菜、水果等特色产业有序发展，八甲“电商+”、英韬“光伏板+”等衔接式农业发展模式探索运行，里文红菇、鸡飞细香核桃、鸡飞绿茶等特色产业持续壮大，探索推进电商助农增收。热泉资源与周边的山水景观、乡村田园、民俗文化等有机融合，打造“温泉+旅游+康养”新业态，鲁道源故居、杨家老宅等文物保护有序推进，成功举办第二十一届“鸡飞立夏旅游文化节”。年内，共接待游客39.8万人次，实现旅游收入2631.3万元。

预算项目稳推进。坚持发展为要、项目为重，主动对接各种政策导向，补齐农村基础设施短板。项目建设有力推进。投资1200万元实施项目17个，水源地保护及人畜饮水安全保障工程、澡塘村污水处理设施建设项目、珠山村大水井自然村传统村落保护项目等一批事关鸡飞发展全局性、战略性、关键性的项目建成投入使用，英韬村甘蔗机械脱叶仓储设施建设项目、鸡飞镇日间照料中心建设项目、邑等村冷链仓储设施建设项目等一批补短板、促增收、惠民生的暖心项目顺利实施，农田水利、道路交通、电网设施等基础建设不断完善。项目谋划有声有色。重点围绕“补短板、强弱项”和加强产业发展精准储备谋划项目，储备鸡飞镇2025年以工代赈、鸡飞农贸市场建设等项目，谋划土林秘境旅游景区、霞客温泉旅游度假区建设项目等招商项目，开工入库年度重点项目3个，以高质量项目支撑高质量发展。项目服务有求必应。树立抓项目就是拼服务的鲜明导向，坚持项目服务有需必应，优化土地要素配置，持续优化营商环境，深化“重大项目一项目一专班”制度，大沙坝、石头寨光伏等重点项目服务保障到位，实现“前期工作最快、施工速度最快、矛盾纠纷最少、三方效益最大”。

综上所述，效益指标共计40分，得分40分。

（三）满意度情况分析

2024年鸡飞镇共实施46个项目，项目建成带动鸡飞镇经济持续增长，受益人口数达1万人以上，人居环境持续改善，生态环境持续优化，八甲“电商+”、英韬“光伏板+”等衔接式农业发展使群众生活环境得到极大改善，群众生活质量显著提高。受益群众满意程度、补助群众满意度、覆盖群众满意度等均达到85%以上。

综上所述，满意度指标共计10分，得分10分。

鸡飞镇2024年部门整体支出绩效自评共计得分100分，总体评价为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异，预算编制不够细化。

2.预算执行分析不够全面深入，预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3.财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高，财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。

（二）整改情况

1.加强预算编制管理基础工作。

2.加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后，鸡飞镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

2024年开展部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无

附件：2024年度部门整体支出绩效自评表

                                              鸡飞镇人民政府

                                                                                  2025年4月15日