一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（5）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（6）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（8）负责指导支持和帮助村民委员会的工作，贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2．机构情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。

3．人员情况

保山市昌宁县卡斯镇2024年度在职人员编制74人，其中：行政编制33人，事业编制41人。在职实有67人，其中行政人员实有29人，事业人员实有38人。与上年对比，增加4人，主要原因为人员调动，其中本年度行政调入1人；新招录行政2人、事业6人；行政调出4人，事业退休1人（何光龙于2024年4月退休）。

离退休人数26人，其中离休人数0人、退休人数26人。

（二）部门绩效目标的设立情况

卡斯镇2024年主要预期目标是：农业总产值增长率2%以上；农村经济总收入增长率8%以上，人均可支配收入达到20900元；一般公共预算收入达到1710万元以上。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出总预算安排情况

收入情况：完成一般公共预算收入1840万元。分税种完成情况为：增值税-20.63万元，企业所得税1.66万元，个人所得税1.12万元，资源税8.14万元，城市维护建设税7.89万元，房产税52.44万元，印花税5.29万元，城镇土地使用税23.41万元，车船税40.54万元，契税2.07万元，耕地占用税4.83万元，烟叶税1563.71万元，国有资源（资产）有偿使用收入76.94万元。

支出情况：完成一般公共预算支出3721.71万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出627.76万元，公共安全支出9.33万元，文化旅游体育与传媒支出6.25万元，社会保障和就业支出166.40万元，卫生健康支出81.02万元，城乡社区支出32.41万元，农林水支出2663.02万元，住房保障支出29.02万元，灾害防治及应急管理支出16.5万元，其他支出90万元。

2.政府性基金总预算收支执行情况

政府性基金收入117.41万元，支出117.41万元，全年收支平衡。

3.部门整体收支情况

收入情况：2024年部门总收入3721.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入3604.30万元，占比96.85%；政府性基金预算财政拨款收入117.41万元，占比3.15%。

支出情况：2024年部门总支出3721.71万元，其中：基本支出1689.44万元，占比45.39%（其中：人员经费1495.50万元，占比40.18%；公用经费193.94万元，占比5.21%）；项目支出2032.27万元，占比54.61%。

4.年初年末结转结余情况

2024年卡斯镇年末结转结余资金20万元。具体结转明细为：农林水支出20万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法治化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：严格按照县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展决算工作。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

（五）严控“三公”经费支出情况

严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费决算数不超过上年决算数，2024年“三公”经费支出22.15万元，较上年无变化。

二、绩效自评组织情况

（一）前期准备

首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

（二）组织实施

一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2024年，卡斯镇各项经济指标稳中有升，实现农业总产值10.2亿元、增长3.8%；农村经济总收入16.1亿元、增长8.3%；完成一般公共预算收支分别达1840万元、3604.30万元，分别增长7.47%、15.09%；完成工业总产值1.93亿元、增长1.1%；完成上级下达的各项工作任务，经济运行稳中有进、质效齐升。

（二）效益情况分析

着眼长远，朝着更高目标进位争先，在抢抓机遇中稳预期、挖潜能、促增长，卡斯镇高质量发展迈出了坚实步伐。

以产业引领发展。持续做好“土特产”文章，推进农文旅融合，培育枯柯河畔集观光、水果采摘、垂钓、餐饮为一体的旅游休闲区，兰山自驾徒步露营，“卡斯哩”引摊入市等项目，客邑中药材趁鲜加工项目，以兰山火腿节等主题促销、全国“四季村晚”示范展示等节庆文化活动，兰山火腿、兰山松子等特色农产品相继亮相央视，提升产品知名度、影响力，带动消费140万元，年内接待游客20余万人次。积极盘活收储土地、闲置资产，规划实施白马河北路统规统建项目，撬动民间投资5000余万元。

解民忧、惠民生、办实事。深化拓展教育改革成果，缩小山坝、校际师资力量差距，2023-2024学年，中考普通高中上线148人、上线率达41.6%。募集捐资助学资金24.32万元，助推教育高质量发展。建设健康卡斯，中心卫生院达到国家标准，11个村卫生所服务能力全部通过县级达标评价，3个村卫生所完成“中医阁”建设，覆盖率达27%。居民健康素养水平提高至25.59%。加强社会民生保障。突出就业优先，公益性岗位稳定在86个以上，开展补贴性职业技能培训2批次，培训农村劳动力350人次，实现精准就业300人，农村劳动力转移就业达2.3万人次。发放创业担保贷款860万元，带动就业49人。投入民生资金836.9万元，救助各类困难群众1.8万人次。开展“10+N”居家养老上门服务75人次，1164名留守困境儿童实现结对帮扶全覆盖。

（三）满意度情况分析

加强意识形态工作，自觉把党的领导贯穿到政府工作全过程各领域，推进政府管理服务化，提高政府办事效率，推行重大行政决策民主公开，广泛听取各方意见，进一步增强政府公信力。加大检查力度，重点关注侵害群众切身利益、损害党群干群关系、人民群众反映强烈的问题，想方设法解决群众“急难愁盼”问题，建设高效、务实、廉洁的政府。切实做到让社会公众或服务对象满意。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异，年初预算编制有一定差距，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.预算执行分析不够全面深入；预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

4.加强项目支出管理，需要加强与项目部门沟通，不断完善各项支出管理，增强整体业务水平。

（二）整改情况：

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公”经费，努力降低行政成本。

2.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

3.完善内部控制制度，加强财政监督机制建设。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设，提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

4.建立健全项目资金管理制度，完善和加强项目管护措施。加强项目前期、中期、后期的监督管理，加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好地完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

卡斯镇开展部门整体支出绩效评价，首先制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体产出、效益及满意度的最终效果进行客观、公正地衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好地完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无