昌宁县地方公路管理段2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

1、宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

2、行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

3、负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。

4、负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理，公路养护质量检查考评等统计上报工作。

5、做好水毁抢险应急保通工作，确保农村公路安全畅通。

6、严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

7、承办上级主管部门交办的其他事项。

2.机构设置情况

昌宁县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：综合办公室、生产技术室、资产财务室、工会办公室。无所属单位。

1、综合办公室。具体负责综合协调地方段日常事务、起草重要材料和综合性文件；负责来文来电上报材料登记、传阅、督办工作；负责有关重要会议的组织、各种会议记录工作；负责文秘、人事、档案、信访、机要、接待和行业政务等日常运转工作；负责宣传、信息工作；负责后勤管理、安全保卫和对外综合协调、接待工作；协助党支部抓好反腐败和党风廉政建设工作；认真完成领导交办的其他工作任务。

2、生产技术室。抓好地方段养护工程管理工作；负责农村公路养护技术管理、设计管理、招投标管理、施工质量管理、工程验收等技术业务工作；负责编制养护工程计划和养护合同、及时提供上报有关养护工程进度、公路养护技术状况评定工作。负责指导、检查考核乡镇交通运输管理所内业资料。承担在建养护工程的技术指导、施工质量的监督管理、交(竣)工验收资料的收集、整理、上报及农村公路养护质量检查考核相关工作；承担农村公路技术状况和路况现状的调查统计，完善公路养护数据库统计等工作。

3、资产财务室。负责办理地方段资金收支业务、人事业务、工资业务、住房公积金业务、在编职工和退休职工个人信息台账业务等工作，按相关文件要求，认真做好部门预算、决算编制、资产报表、绩效评价及各类财务报表的上报工作。

4、工会办公室

组织和教育全段职工依照宪法和法律的规定行使民主权力，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式参与全段农村公路养护管理工作；组织全段干部职工积极参加民主化建设，听取干部职工对改进养护管理工作等方面的意见，组织干部职工审议全段范围内的工作制度、奖惩办法等规定；建设学习型工会，动员组职干部职工积极参加政治、文化、业务学习，参加文艺、体育活动；组织干部职工学习公路养护管理业务知识，提高公路养护管理业务素质; 及时传达上级工会决议；听取干部职工意见，开展批评与自我批评；关心干部职工生活，经常了解干部职工的思想情况，开展职工生活互助活动；组织讨论困难补助，帮助职工解决生活中的实际困难，对病伤职工及时慰问和帮助；做好发展新会员和按时缴会费的工作，定期公布会费收缴情况，进行会员权力、义务教育。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.深入推进农村公路管理养护体制改革

聚焦农村交通突出的问题，以“政府主导、多元筹资、统筹安排、专款专用、强化监管、绩效评价”为原则，县地方公路管理段负责全县农村公路技术养护，13乡镇（街道）按照属地管理原则负责辖区内乡、村道日常养护，持续不断推动农村公路管理养护体制改革迈向纵深发展，力推“路长制”长久实施，多年来先后建立“公路养护专业合作社、整镇推进、路长负责制、公路管养与环境整治一体化、三养五定一考核”“农户分段包干”和“党员先锋示范路”等创新养护模式。建设绿美公路，统筹推进“四好农村路”高质量发展，建立“传统+创新”养护模式，提高农村公路通畅率。把农村公路日常保洁纳入城乡环境综合整治范围，将养护工作与促进稳岗就业增收相结合开发公益性岗位，截止目前共开发公益性岗位493个，并优先聘用建档立卡贫困群众，通过分段承包、定额包干等方式负责路面保洁、边沟清扫、路损上报等简单工作，年人均增收约9600元，实现爱路护路与群众增收双见效。

2.持续推进路长制工作

一是创新三级联动管理制度。建立“总路长+县、乡、村三级路长”制和“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”的农村公路路产路权保护队伍，乡镇、行政村将爱路护路纳入乡规民约，将全县农村公路划分为124个网格由村社区干部、公益性岗位等人员分片负责管理，全面实现“路路有人管，村村有人护”。截至目前，三级路长及护路员共有138人，路长制覆盖率达100%。二是针对农村公路路域环境脏、乱、差现象，确立“三治”（脏、乱、差综合整治）、“一绿”（绿化美化）、“一规范”（规范候车点、招呼站）的目标，积极动员周边党员和群众进行群众性养护，着力推进路域环境综合整治，促使路容路貌全面改观。

3.扎实开展农村公路养护安全管理工作

2024年以全面开展公路安全隐患整治工作，筑牢公路交通安全防线，着力从根本上消除事故隐患，坚决防范遏制重特大公路安全隐患事故发生。

一是开展道路安全隐患、日常养护作业安全隐患排查、整治。以“消除隐患、保障安全”为目标，重点针对管养辖区内临水临崖、陡坡、急弯、视距不良、路肩坍塌等路段及桥梁进行排查整治。截止目前分13次组织开展全县辖区内公路沿线安全隐患排查工作。经排查发现安全风险隐患点7处，已整治完成5处，剩余2处正在加快进度整治；路肩坍塌、路面有小坍方、泥石流路段、落石路段、警示墩桩缺失等一般安全隐患86处，现已整治完成77处，其余9处暂时采用日常监测观察管理、及时掌握安全隐患动态变化，作出相应整改方案，预计12月份全部整改完成。共修复挡墙417.41立方米，路面修复721.3平方米，浇筑防护墙21米，安装警示标志112块，浇筑、修复警示墩28个，警示桩69个、道口标柱4根。二是开展农村公路项目工程安全生产检查。开展对所实施危桥改造工程、应急抢险修保通工程、大中修工程安全生产检查14次，主要针对起重，焊接施工人员是否持证上岗、易燃易爆物品材料是否设置专门放置区域、施工人员上岗是否穿戴安全防护工具、施工警示标志标牌是否设置齐全，满足安全距离、施工人员住宿区用电是否存在安全隐患、有无消防设施等问题展开全面检查，查出并已整改的隐患问题8个。

4.明确目标任务，落实养护管理责任

坚持“三分建设，七分管养”的理念，健全制度、明确责任、保障资金、落实人员，按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”分级管理的原则，按照年初确定的养护管理目标任务，明确县、乡、村三级管养的职能职责，完善考核奖惩制度，通过逐级签订养护管理目标责任书，形成一级抓一级，层层抓落实的管养体系。

2024年全县农村公路列养里程832条3558.463公里。其中：县道28条697.047公里，乡道123条1209.227公里，村道681条，共1652.189公里。第四季度实际考评县道28条697.047公里，查评综合83.22分，优良路率73.1%，优良中等路率87.22%（其中优等路177.2公里，良等路333.243公里，中等路98.533公里，次等路89.071公里）；

实际抽查乡道123条1209.227公里，查评综合80.54分，优良路率72.91%，优良中等路率81.99%（其中优等路81.905公里，良等路799.716公里，中等路109.872公里，次等路217.734公里）；

实际抽查村道681条1652.189公里。查评综合79.4分，优良路率71.81%，优良中等路率81.99%（其中优等路35.99公里，良等路1154.447公里，中等路165.977公里，次等路295.775公里）。县、乡、村道绿化率分别达91%、73%、68%。

（三）部门整体收支情况

2024年收入年初预算2189.51万元，收入决算2976.26万元，完成预算数的135.93%；2023年收入年初预算1037.22万元，收入决算3309.20万元，完成预算数的319.05%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.根据上级部门及财政部门要求加强预算管理，优化资源配置，合理做好年初预算编制，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

2.牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本部门本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分；

4.撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照预算执行、产出、效益、满意度四个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分99分。

（一）预算执行情况分析

我单位按照年初预算编制的要求，在预算金额内严格控制费用的支出，满分20分，自评得分20分。

（二）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，数量指标方面按量完成，实际完成率为100%；质量指标方面质量达标率100%；时效指标方面及时完成，完成率100%；成本指标方面成本率100%。三项指标满分40分，自评得分40分。

（三）效益情况分析

我单位履职效益明显、明确主体责任，全面落实日常养护、小修保养，精心组建预防性养护队伍，节约管理养护成本，部门能够正常运转，对经济发展有一定的促进作用，满分20分，自评得分20分。

（四）满意度情况分析

我单位按照上级部门的要求，积极开展日常养护、小修保养等工作，提升单位人员的满意度及群众安全感、改善农村公路出行状况，尽量达到群众满意，满分20分，自评得分19分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

预算编制有待更完整、科学、精准、合理，降低差异率。

（二）整改措施

1.细化预算编制工作，认真做好年初预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。同时，加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、绩效自评结果应用情况

本次绩效评价从效率的观点分析存在的问题，对我单位改善管理、提高资金效果，促进资金管理科学化、规范化有一定的推动作用。

六、主要经验及做法

为做好本次绩效自评工作。我单位定期不定期地对单位基本情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行跟踪协调提出整改措施，确保工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

昌宁县地方公路管理段

2025年4月16日