昌宁县更戛乡2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

乡党委、政府统一设置8个工作机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

2.机构职能

（一）党政综合办公室，股级。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务、机关财务、安全生产、督查考核以及后勤保障等职责。管理协调综合应急指挥平台。

（二）基层党建办公室，股级。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、侨务、人民武装、精神文明建设以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

（三）经济发展办公室，股级。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析、农村公路管理等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级。负责教体文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

（五）平安法治办公室，股级。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

（六）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担本乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担消防安全工作职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促村级开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（八）综合保障和技术服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等服务性工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。负责财政预决算编制、财政收支管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等服务性工作。

3.2024年度人员概况

昌宁县更戛乡部门2024年末人员编制71人。

更戛乡机关核定行政编制32名。领导职数11名，其中，正科级领导职数3名，用于配备党委书记1名、乡长1名（兼任党委副书记）、人大主席1名；副科级领导职数8名，用于配备党委副书记、纪委书记、副乡长、组织委员、宣传委员、武装部长等。鼓励在规定领导职数内交叉任职，具体领导职数按照换届选举规定配备。

核定事业编制39名。事业副科级领导职数3名，具体是党群服务中心（新时代文明实践所）主任（所长）1名、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）队长（站长）1名、综合保障和技术服务中心主任1名。

2024年末在职在编实有职工人数61人，其中：行政编制25人，机关工勤2人，事业编制34人。

（二）部门绩效目标的设立情况

全年完工项目42个，完成投资1285.68万元，重大项目：昌宁县2024年更戛乡大沙坝村集镇安置点后续扶持项目（一期）补助资金150万元、昌宁县更戛乡田头村芭蕉芋淀粉加工仓储设施建设项目资金80万元、昌宁县2024年更戛乡打瓦村干龙沟甘蔗种植基地建设项目资金100万元、昌宁县2024年更戛乡黑毛猪食品加工厂建设项目资金200万元、更戛乡立达村核桃箐自然村农村公益事业财政奖补项目资金80万元、更戛乡西桂村大寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金80万元、更戛乡实施“保山市农特产品展销中心”项目补助资金150万元、更戛乡打瓦村芒令村民小组入组道路硬化工程项目补助资金50万元、更戛乡更戛社区大寨自然村道路亮化工程补助资金50万元。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出总预算安排情况

收入情况：完成一般公共预算收入1410万元，完成年初预算的115.57%。其中：增值税24万元，企业所得税4万元，个人所得税1万元，资源税5万元，城市维护建设税2万元，印花税4万元，车船税42万元，契税4万元，烟叶税1322万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2546万元，完成年初预算的158.53%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出557万元；公共安全支出16万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出140万元；卫生健康支出74万元；农林水支出1741万元；灾害防治及应急管理支出17万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1410万元，一般性转移支付收入1993万元，专项转移支付收入466万元，临时救助（财力性借款）2631万元，收入总计6500万元。一般公共预算支出2546万元，上解上级支出3954万元，支出总计6500万元，收支平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

收入情况：政府性基金上级补助收入246万元。其中：国有土地使用权出让相关上级补助收入101万元，彩票公益金上级补助收入145万元。

支出情况：完成政府性基金支出246万元。分类支出情况为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出101万元，用于社会福利的彩票公益金支出100万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出45万元。

收支平衡情况：政府性基金上级补助收入246万元，政府性基金支出246万元，收支平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.预决算编制情况。2024年严格按预决算制度编制预算、预算调整及决算；全年预算基本保证全乡运转；预决算编制支出按功能分类细化到“项”级科目，按经济科目细化到“款”级科目。专项转移支付资金按照《中华人民共和国预算法》和项目资金使用的要求，按照专项转移支付资金的政策总体目标、使用范围和方向，进行项目实施。结余结转资金，年末全部返还财政，重新进行预算。

2.预算执行管理情况。一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。二是支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好，未超过本年预算和上年决算支出；乡本级财政预算资金严格按照预算项目支出，公用经费坚持“十二份之一”制度，按月申报。三是预算调整遵循合理、合法的原则，财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督，接受上级有关职能部门的监督和审计，预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

3.财务管理规章制度和项目资金管理情况。一是财务管理严格依法依规依程序，做到公平公正公开。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，本级财务管理严格按照内控制度及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，系统财务专项严格按照《专项资金管理办法》等有关规范执行。二是专项资金严格遵守《财政专项资金管理办法》，严格按项目进度拨付。专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，杜绝挤占、挪用专项资金。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约了财政资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长： 宗建平 乡党委副书记、乡人民政府乡长

副组长： 李 飞 乡人民政府副乡长

成 员： 李 品 乡综合保障和技术服务中心主任

罗 潇 乡人民政府出纳

段宁昌 乡综合保障和技术服务中心工作人员

高淑淑 乡综合保障和技术服务中心工作人员

李杰梅 乡综合保障和技术服务中心工作人员

龚文蕾 乡综合保障和技术服务中心工作人员

领导小组下设办公室在乡综合保障和技术服务中心，由李品同志担任办公室主任，根据昌财发〔2025〕39号昌宁县财政局关于2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知，组织对2024年度部门整体支出情况进行绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

全年共计项目42个，完成投资1285.68万元，完成基层人大履职能力提升补助资金项目、外出挂职干部工作补助经费项目、第五次全国经济普查“两员”补助经费项目、禁毒（社区戒毒康复专职人员补助）补助资金项目、综合治理（平安云南建设）专项资金项目、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目、高校毕业生“三支一扶”上级补助资金项目、市级村务监督委员会主任岗位补助资金项目、市级农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助资金项目、三支一扶计划补助资金项目、公益性公墓建设补助资金项目、活人墓拆除奖励资金项目、更戛乡2021年基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目专项资金项目、农村独生子女保健费资金项目、昌宁县自建房安全专项整治省级补助资金项目、项目前期工作补助经费项目、昌宁县城乡建设用地增减挂钩项目工作经费项目、昌宁县重要水源地和重点河流流域附近畜舍拆除补助资金项目、烤烟种植项目补助资金项目、中央财政林业改革发展专项经费项目、中央财政林业改革发展专项经费项目、昌宁县2024年更戛乡大沙坝村集镇安置点后续扶持项目（一期）补助资金项目、更戛乡2024年更戛乡民族手工艺融合创新发展项目资金项目、昌宁县更戛乡2024年烤烟种植项目补助资金项目、昌宁县更戛乡田头村芭蕉芋淀粉加工仓储设施建设项目资金项目、昌宁县2024年更戛乡打瓦村干龙沟甘蔗种植基地建设项目资金项目、昌宁县2024年更戛乡黑毛猪食品加工厂建设项目资金项目、2024年驻村工作队员（第一书记）工作经费项目、2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目、更戛乡立达村核桃箐自然村农村公益事业财政奖补项目资金项目、更戛乡西桂村大寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金项目、更戛乡实施“保山市农特产品展销中心”项目补助资金项目、2024年中央自然灾害救灾资金项目、省级防汛应急救灾资金项目、省级防汛应急救灾（第二批）资金项目、更戛乡西桂村上寨村民小组老年人活动场所建设及设施设备补助资金项目、更戛乡大沙坝村日间照料中心建设补助资金项目、昌宁县更戛乡西桂村勐令、秧田坡老年活动场所建设及设施设备补助资金项目、更戛乡打瓦村芒令村民小组入组道路硬化工程项目补助资金项目、更戛乡更戛社区大寨自然村道路亮化工程补助资金项目。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（二）效益情况分析

在县委、县政府的坚强领导下，过去的一年，更戛乡人民政府依法履职，紧紧围绕稳中有进、稳中有升的发展总基调夯实发展基础，认真贯彻落实新发展理念，推动经济发展跨步向前。

经济稳增长。完成农村经济总收入7.57亿元，增长6%；完成农村常住居民人均可支配收入1.85万元，增长6%以上；完成一般公共预算收入1410万元、一般公共预算支出1800万元以上，均超额完成年度目标任务；完成农商行存款余额3.83亿元以上、贷款余额2.22亿元以上，分别增长10.69%和14.43%以上。紧盯上级政策导向、产业方向、资金投向，抢抓政策发展机遇，积极向上争取项目资金6489.86万元。

产业稳发展。制定《更戛乡农业产业十五年发展规划（2024—2039年）》，按照“保粮、稳蔗、壮烟、强牧、兴茶、优果”的产业发展思路，全年粮食种植面积9.72万亩、产量3万吨；甘蔗种植面积2.65万亩、产量15万吨；万亩烤烟收购圆满收官，香料烟恢复性生产成效明显，种植烤烟1.12万亩、香料烟0.23万亩，实现税收1321.82万元；茶园面积稳定在1.63万亩，已完成产量71万公斤；种植茯苓4000亩，实现产值8000万元。

预算项目稳推进。全年共计项目42个，完成投资1285.68万元，重大项目：昌宁县2024年更戛乡大沙坝村集镇安置点后续扶持项目（一期）补助资金150万元、昌宁县更戛乡田头村芭蕉芋淀粉加工仓储设施建设项目资金80万元、昌宁县2024年更戛乡打瓦村干龙沟甘蔗种植基地建设项目资金100万元、昌宁县2024年更戛乡黑毛猪食品加工厂建设项目资金200万元、更戛乡立达村核桃箐自然村农村公益事业财政奖补项目资金80万元、更戛乡西桂村大寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金80万元、更戛乡实施“保山市农特产品展销中心”项目补助资金150万元、更戛乡打瓦村芒令村民小组入组道路硬化工程项目补助资金50万元、更戛乡更戛社区大寨自然村道路亮化工程补助资金50万元。

综上所述，效益指标共计40分，得分40分。

（三）满意度情况分析

2024年更戛乡共实施42个项目，项目建成带动更戛乡经济持续增长，受益人口数达1万人以上，人居环境持续改善，生态环境持续优化，更戛乡特色产业例如烤烟、甘蔗、坚果、果蔬种植加工，生猪养殖等得到发展，群众生活环境得到极大改善，群众生活质量显著提高。受益群众满意程度、补助群众满意度、覆盖群众满意度等均达到85%以上。

综上所述，满意度指标共计10分，得分10分。

更戛乡2024年部门整体支出绩效自评共计得分100分，总体评价为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异，预算编制不够细化。

2.预算执行分析不够全面深入，预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3.财务人员对预算编制、执行的认识还不够到位，业务水平有待提高，财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差。

（二）整改情况

1.加强预算编制管理基础工作。

2.加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

3.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平；另一方面学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后，更戛乡绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好地完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

更戛乡2024年开展部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好地完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无

附件：昌宁县更戛乡2024年度部门整体支出绩效自评表