一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是牢牢把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

2.机构情况

政协昌宁县委员会内设8个正科级机构（7个专门委员会、1个办事机构）。分别为提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。

3.人员情况

政协昌宁县委员编制27人，其中行政编制17人，工勤编制6人，事业编制4人。2024年末实有在职人员51人，比上年减少2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门总目标

围绕全县中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。

2.部门具体计划目标

一是调研视察工作，计划完成调研视察7项；二是提案工作，做好日常提案征集工作，会同县委办、政府办等相关部门，做好全会的提案交办、督办工作，协调好重点提案的督办；三是认真筹备召开好政协党组会、主席会、常委会、全委会；四是做好省市政协史料收集整理上报工作，编辑出版县政协十届三次会议《文件汇编》；五是做好委员联络服务保障工作，加强与其他市县政协的联络联谊互访交流工作，加强与各人民团体、新社会阶层、少数民族代表人士、宗教界代表人士、“三胞三属”重点人士等的联系；六是深入推进“协商在基层”工作，组织开展院坝协商·建设文明村寨“行动；七是坚持把机关党建、文明创建、书香政协和政协业务工作一体推进、融合发展，巩固提升模范机关建设成果；八是做好“数字政协”平台建设工作。

（三）部门整体收支情况

昌宁县政协办公室2024年收入决算数993.32万元，其中：财政拨款收入993.23万元，非财政拨款收入0.09万元。支出993.62万元，其中：财政拨款支出993.23万元，非财政拨款支出0.39万元，其中：基本支出968.19万元，占总支出的97.44%；项目支出25.43万元，占总收入的2.56%。

（四）部门预算管理制度建设情况

政协昌宁县委员会办公室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2025〕39号）文件要求，认真对照项目绩效自评表，对2024年部门整体支出进行了自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

1.评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2.评价过程：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

3.评价对象及评价时段

2024年1月1日至12月31日的昌宁县政协办公室部门整体支出绩效。

三、评价情况分析及综合评价结论

2024年，昌宁县政协坚持以高质量跨越式发展为主线，紧扣县委“13631”工作安排，发挥人民政协专门协商机构作用，认真组织实施县委批准的重点协商计划，开展重点协商11项，提出意见建议46条，县政府100%采纳。县政协2024年认真履职，按年初计划圆满完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为100分，绩效自评结果为优秀。

（一）产出指标

昌宁县政协办公室2024年支出预算确定数为993.62万元，预算执行数993.62万元（其中：基本支出968.19万元，项目支出25.43万元），执行率100%。

数量指标工资福利发放行政、事业人数指标值53人，实际完成值51人，减少原因为2024年退休4人，新招录1人，调入1人。公务用车数量指标值3辆，实际完成值3辆

2024年昌宁县政协办公室一是围绕贯彻落实中央决策部署协商议政。以高标准农田和土地整治项目建设为主题开展专题议政性常委会协商，推动高标准农田建设项目陆续复工建设，土地整治项目指标验收入库。以耕地保护这个国之大者为主题开展院坝协商，探索出耕地保护“一图一卡一承诺”的卡斯经验，受到县政府主要领导批示，在全县推广；《云南政协报》12月7日头版头条对该做法进行宣传刊载。

二是紧扣全县中心工作建言献策。将永昌高速公路项目建设，列为主席会议重点关注事项，提出加快融资进度、实行资金“三方共管”、推进分段建成通车等建议。以铸牢中华民族共同体意识为目标，开展全面推广普及国家通用语言文字调研、全面推行使用国家统编教材和《勐统长山更戛打瓦苗族聚居村经济社会发展三年行动方案》实施情况民主监督，多维度助力全国民族团结进步示范县创建。三是坚持人民政协为人民增进民生福祉。县政协十届三次会议期间24条委员建议得到第一时间回复、落实，推动县城停车位免费停车时长延长至30分钟，惠及全县广大居民群众。以卫生健康高质量发展、留守儿童关爱救助、促进群众增收等为主题，综合运用专题调研、社情民意信息、政协提案、院坝协商等多种方式为群众代言，提出意见建议。四是运用政协提案参政议政。县政协十届三次会议以来，收到反映全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设的提案材料81份，经审查立案71件，面商率、办复率、满意率均为100%，所提意见建议得到解决的A类提案占67.6%、较2023年提高6.7%，提案助推全县经济社会高质量发展的作用得到充分彰显。

产出指标自评价分为40分。

（二）效益指标

2024年资金支出保障了政协各部门正常运转，各项工作有序开展，按年初工作要点完成了各项工作任务。严控“三公”经费支出，2024年“三公”经费支出决算15.75万元，与上年决算数对比，比上年减少1.58万元，减9.11%。其中：公务用车购置及运行费13.85万元，与上年决算数对比，比上年减少0.55万元，减3.82%；公务接待费1.9万元，，与上年决算数对比，比上年减少1.03万元，减35.15%。通过资金支出协商议政充分体现新作为，民主监督焕发新活力，“协商在基层”取得新成效，提案质量实现新提升，服务中心彰显新担当。

效益指标自评价分为40分。

（三）满意度情况分析

2024年县政协围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，县政协机关整体支出绩效明显，有力地保障了县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成，为全县经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。协商建议受到县委和上级政协的重视，协商议政的作用得到有效发挥；调研视察，提出意见建议为县委、县政府决策作有益参考；群众所提问题得到切实解决，赢得社会各界广泛好评；集中协商有效解决群众关心关注的热点难点问题，不断提升人民群众的幸福感、获得感和满意度。

自评价分为20分。

四、存在的问题和整改情况

预算绩效申报自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。在今后的预算绩效申报时，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

五、绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县政协资金资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评表

2.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年项目支出绩效自评表（“协商在基层”工作经费）

3.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年项目支出绩效自评表（2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金）

4.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年项目支出绩效自评表（单位往来补助资金）

5.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2024年项目支出绩效自评表（单位往来补助资金）

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

2025年4月16日