一、部门基本情况

（一）部门概况

勐统镇位于昌宁县南部，距县城54公里，国土面积298平方公里。辖4个社区（勐统、新庆、小勐统、酒药寨）、5个行政村（长山、大河、刺竹山、板家寨、马家田）147个村民小组。境内最低海拔1010米，最高海拔2175米。年平均气温19℃，年均降雨量1361毫米。水利资源丰富，有中小型水库6座，总蓄水量1333.4万立方米。勐统镇森林覆盖率为62.64%，生态环境良好，资源丰富，适宜多种经营。农业产业以水稻、茶叶、香料烟、热带水果、食用坚果为主，后续有畜牧业、蚕桑等产业发展。

机构组成:1、勐统镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

（1）党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）

（2）经济发展办公室

（3）社会事务办公室

（4）社会治安综合治理办公室

（5）扶贫开发办公室

2、勐统镇所属事业单位7个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

（1）农业综合服务中心

（2）文化广播电视服务中心

（3）国土和村镇规划建设服务中心

（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

（5）林业服务中心

（6）综合执法中心

（7）财政所

机构职能：1、勐统镇机关内设5个机构。

（1）党政办公室（中国共产党勐统镇委员会党校）

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

（2）经济发展办公室

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

（3）社会事务办公室

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

（4）社会治安综合治理办公室

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

（5）扶贫开发办公室

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

2、勐统镇所属事业单位7个。

（1）农业综合服务中心

主要职责：承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）国土和村镇规划建设服务中心

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

（5）林业服务中心

主要职责：承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

（6）综合执法中心

主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

（7）财政所

主要职责：承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

人员概况：2023年勐统镇共有编制68名（其中：行政编制32名，事业编制36名），本年末实有人数56人（其中：行政人员26人，事业人员30人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.预算绩效方面。严格预算支出，细化预算科目，全面实施预算绩效管理一体化。一般公共预算收入增长10%以上；农业生产总值增长20%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；城乡常住居民人均可支配收入分别增长7%和9%以上，完成上级下达的固定资产投资等各项指标考核任务。

2.脱贫攻坚成效巩固方面。持续聚焦短板、查缺补漏。一是直面问题抓整改，打好脱贫成果“保卫战”。二是巩固成效谋发展，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快新型产业经营主体培育和产业结构优化调整，带动农村产业兴旺发展。三是加强人居环境整治力度，打造生态宜居的“美丽乡村”。

3.产业发展方面。一是规划特色布局，带动农业“活”起来。二是打造特色品牌，带动企业“强”起来。三是融入特色文化，带动旅游“热”起来。

4.生态环保方面。深入践行“两山”理念，充分调动社会各方力量积极参与环境治理、生态修复和绿色发展，持续抓好环境整治，推动生态文明建设再上新台阶。一是共管共治，建设绿色家园。二是共建共享，释放绿色福利。

5.项目建设方面。一是巩固提升“老基建”，加快实施村内道路提升工程，改善民众出行条件；加快推进芒卡坝和三眼井、邦伍等移民后扶项目建设，酒药寨至板家寨茶园美丽公路建设，完善和规范公墓和集中安葬点的硬件设施。二是加快培育“新动能”，充分发挥项目带动作用。

6.民生保障方面。一是强化保障“安”民。着力解决“医”与“养”的问题。二是稳定就业“惠”民。围绕稳岗扩岗两个着力点，落实就业优先政策、落实退役军人就业保障政策。三是科教发展“助”民。全面提升全民科学素质，带动基层民众科学素质稳步提升。

7.社会治理方面。一是完善基层自治体系。构建完善基层党组织自治体系，完善“一事一议”“四议两公开”等基层议事制度，健全民主决策程序。二是推进基层法治建设。深入开展普法宣传教育活动，大力推进法治文化建设，提高农民法治意识和法治素养。三是营造基层德治氛围。建立道德激励约束机制，培育规则意识、契约精神、诚信观念。

（三）部门整体收支情况

1.一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1365万元，完成年初预算111.43%。分税种完成情况为：增值税38万元，企业所得税1万元，个人所得税1万元，城市维护建设税40万元，房产税29万元，印花税8万元，城镇土地使用税15万元，车船税29万元，契税4万元，烟叶税1199万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2984万元，完成年初预算202.31%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出580万元，公共安全支出14万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出152万元，卫生健康支出63万元，节能环保支出16万元，农林水支出2154万元，灾害防治及应急管理支出4万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1365万元，转移性收入5396万元（其中一般性转移支付收入4886万元，专项转移支付510万元），收入总计6761万元。一般公共预算支出2984万元，上解上级支出3777万元（其中税收超收分成上解135万元、离退休上解197万元、教育上解2584万元、卫生上解333万元、住房公积金上解326万元、香料烟上解120万元、农村特困供养人员及孤儿补助上解82万元），支出总计6761万元。收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入93万元，支出完成93万元，分类情况为：国有土地使用权出让收入安排的支出46万元，土地开发支出12万元，其他支出35万元。收支相抵，预算平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，加大对产业、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出项目的监督检查力度。着力提高财政专项资金使用效益，积极探索财政资金绩效监督方式，逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制，不断提升财政运行质量。

2.财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。严格执行政府采购相关管理规定，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金；三是完善管理制度。严格执行资金管理办法，不断提高会计核算、管理和服务水平，进一步加强财务管理制度的执行力；四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3.部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。

严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、超预算的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县级有关职能部门的监督和审计。总预算会计对不规范的口头交办，便条批复的拨款必须坚持原则，一律拒绝办理，否则，将严肃查处并追究有关人员责任。预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是预算执行情况（20分）、产出指标（25分）、效益指标（25分）、满意度指标（30分）。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

1.预算执行情况

部门整体支出总额20分，得分=20份*执行率

2.产出指标

二级为：数量指标（5分）、质量指标（4分）时效指标（6分）、成本指标（10分）

目标设定的三级指标为：数量指标的三级指标为一般公共预算收入（3分），本指标反映2022年本单位全年的一般公共预算收入情况，向上争取资金（2分），本指标反映2022年本单位全年的向上争取资金情况；

质量指标的三级指标为绩效目标是否设立（2分），用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况，绩效目标准确性（2分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

时效指标的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

成本指标的三级指标为预算管理、资产管理制度健全性（2分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况，资金使用合规性（2分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，预决算信息公开性和完整性（2分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，资产管理安全性（2分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况，资金结余情况（2分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

3.效益指标

效益指标的二级指标是经济效益指标（3分）、社会效益指标（10分）、生态效益指标（5分）、可持续影响指标（5分）。

经济效益指标的三级指标为总收入增长率（5分），本指标用以考核部门的总收入与上一年的收入进行对比的情况。

社会效益的三级指标为工作计划完成情况（5分），该指标反映和考核部门年度工作计划完成情况；履行职责情况（5分），该指标反映和考核部门履行职责的情况。

生态效益的三级指标为动员全乡广大群众参与人居环境整治（5分），本指标用以反映和考核部门动员全乡广大群众参与人居环境整治，提升人居环境整治情况。

可持续影响指标的三级指标为不断提升社会治理现代化水平（5分），本指标用以反映和考核部门提升社会治理现代化水平情况。

4.满意度指标

满意度指标指标的二级指标为服务对象满意度指标（30分）

三级指标为干部职工满意度（15分），该指标考核部门所有干部职工对全年财政所各项工作的满意度情况；社会公众或服务对象满意度（15分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。

自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。勐统镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长：李 丹 镇党委副书记、镇人民政府镇长

副组长：李德坤 镇人民政府副镇长

段仕芹 镇财政所所长

成 员：鲁 勇 镇农业中心主任

杨忠鹏 镇林业中心主任

张佳俊 镇财政所统管会计

李桥睿 镇财政所资金会计

杨鹏程 镇人民政府民政办工作人员

罗迪晖 镇人民政府出纳

何 江 镇农业中心报账员

范 蕾 镇林业中心报账员

杨翠琼 镇文化广播电视服务中心报账员

工作领导小组下设办公室在镇财政所，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等，工作成员为张佳俊、李桥睿。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

1.基本支出绩效

（1）行政运转保障

2023年商品和服务支出319.49万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，保障机关运转、履行职能职责总体情况好。

（2）机关经费保障。

勐统镇2023年“三公经费”实际支出数为17.7万元，预算安排数为9万元，变动率为96.67%。

2023年预算费用中，机关因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.7万元；2023年实际支出费用中，机关因公出国（境）费用0万元，公务接待费9万元，变动率为125%，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.7万元，变动率为52.63%。上述费用预算合计9.7万元，实际支出合计17.7万元，变动率为96.67%。

2.专项预算项目支出绩效

2023年勐统镇共支出项目资金1649.94万元，涉及板家寨村小河边自然村乡村振兴“百千万”示范工程建设项目、农村公益事业财政奖补项目资金、香料烟种植项目资金、国家级良种“云甜一号”竹产业示范园建设项目资金、优质粮烟轮作种植示范基地建设项目资金、板家寨村茶产业振兴示范园建设项目资金、长山村坚果抚育及加工厂建设项目资金等方面，项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况好，助力全镇经济社会全面发展。按照“稳住局面、化解危机、寻求突破”和“聚力产业发展、打赢三大攻坚战、提振发展信心”的工作思路，稳住了经济发展基本盘，加快了产业发展步伐，拓展了开放发展空间。

（二）效益情况分析

一年来，我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣学习贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦高质量跨越式发展这个主题，坚持稳中求进工作总基调，解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，加快了产业发展步伐，拓展了开放发展空间，全镇各项工作再上新台阶。

1.全力以赴拼经济、搞建设，发展态势更加稳健

产业水平质效齐增。2023年，全镇完成粮食播种面积54237亩，产量1863.2万公斤。完成肉类总产6528吨，禽蛋118吨。种植甘蔗9935.8亩，入榨4.95万吨，产值3234万元。养蚕四批次2808张，交售鲜茧105.5吨，产值535.3万元。泡核桃面积9.2194万亩，澳洲坚果面积3.02万亩，林业总产值8465万元。全镇茶地投采面积18890亩，生产干茶295.6万公斤，工农业总产值2.6亿元。保有茶叶粗制所24座，年产干茶能力100吨以上规模有6座，有CTC红碎茶生产线一条，标准化绿茶生产线一条；完成香料烟种植面积14094亩，产值5450.43万元，烟叶税1199.09万元；2023年6月16日，“中国甜笋之乡”授牌仪式在勐统镇隆重举行，以“云甜一号”甜龙竹为特色的竹产业创新发展和品牌建设正在有序推进。

重点工程保障有力。牢固树立“大项目快发展、小项目慢发展、没项目难发展”的理念，深度挖掘、策划、包装、争取一批大项目好项目，实现项目数量、规模、质量三大突破。2023年，实施涉农整合项目7个，争取资金905万元，完成长山村坚果抚育及加工厂、板家寨村小河边乡村振兴“百千万”示范工程等项目建设，新庆村人居环境综合整治、优质粮烟轮作种植示范基地等项目进入扫尾验收阶段；争取沪滇协作项目资金180万元，实施勐统社区优质水稻加工厂等6个村（社区）村企结对帮扶项目；投资4.42亿元的立新水库及附属工程进入扫尾验收阶段，投资292万元的勐统至小街子公路道路维修工程已完工；投资6616万元的大勐统河重点段治理工程已开工建设，高标准农田、区域养老服务中心、大河村“以工代赈”等项目有序推进。

文旅品质不断提升。实施“旅游+”战略，用好用活政策资源，全面推进“旅游强镇”战略，实现绿色农业、观光农业和乡村旅游的有机融合。不断巩固勐统贡茶庄园AAA级旅游景区创建成果，发掘地方特色，成功举办2023年勐统镇“甜笋美食节”等系列文旅活动，有效盘活旅游经济，逐步建成集文化体验、茶旅融合、生态休闲等多主题为一体的乡村旅游平台。

2.锲而不舍补短板、抓提升，发展基础更加扎实

乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实开展监测帮扶。新识别突发严重困难户7户21人，全镇共计监测283户952人，消除风险153户592人，风险消除率达10.41%；助农增收有效落实，深入推进脱贫人口持续增收三年行动，5家企业、11个合作社与1918户农户建立“双绑”利益联结机制，“双绑”利益联结机制实现全覆盖，华龙公司法人裴建华被表彰为“云南省农村致富带头先进个人”；脱贫劳动力转移就业3771人，发放外出务工一次性交通补助1700人170万元，在聘公共服务岗位206人；发放小额贴息贷款740万元，帮扶149户脱贫户和监测户发展产业。脱贫人口和监测对象人均收入达17082.4元、增12.39%，全镇人均纯收入8500元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户实现动态清零。

3.用心用情抓民生、办实事，发展红利更加惠民

民生保障更加完善。2023年，全镇城乡居民养老保险参保18443人，发放金额732万元，发放53040人次；全年办理居民异地住院零星报销91件，报销费用38.14万元，办理医疗救助15人次，救助金额3.45万元；2024年城乡居民基本医疗保险征缴工作已全面完成；全面落实就业优先政策，通过发放“贷免扶补”、创业担保贷款，扶持高校毕业生、返乡农民工等就业困难人员自主创业；持续推进技能培训，开展技能培训班10期，培训466人次；完成全镇劳动力转移就业信息更新及脱贫劳动力就业信息核查，全镇共转移11444人，就业环境显著改善，就业总量不断扩大、就业质量稳步提升。

文明建设不断深化。建立健全村规民约，大力推动移风易俗，文明乡风逐步形成。殡葬行业服务管理更加规范，亡故人员火化率、公墓安葬率均达100%。积极参与文明乡镇、文明校园等评选，全镇9个村（社区）成功创建县级及以上文明村，2023年成功创建文明家庭44户，“十星级文明户”225户；围绕中华民族文化传承，在元宵节等传统节日开展“我们的节日”系列活动9场次。

人居环境持续改善。深入推进“厕所革命”，完成新建、改建无害化公厕2座，新建、改建无害化卫生户厕391座；卫生厕所普及率达75%，行政村卫生公厕实现全覆盖；持续推进“白鹭小镇”建设，整合各类渠道资金314.33万元，新购置路灯380盏，维修老旧路灯78盏，安装在集镇核心区及周边，集镇亮化进一步提升；深化农村生活垃圾、厕所、污水“三大革命”，发动群众开展人居环境提升行动，生态美、环境美、乡村美、山水美、人文美为一体的“六美乡村”格局取得新进展。

生态治理有力有效。积极申报污染治理项目，夯实基础设施。大城水库入库湿地项目完成建设，大勐统河重点段治理工程开工建设，农村生活污水资源化利用试点项目通过专家评审，完成镇区污水处理设施和管网建设项目选址和可研编制，全镇污染治理设施管理不断加强；推进农业面源污染整治，引导群众合理使用农药、化肥，集中处理农膜、烟杆，农业面源污染整治成效初显；加强水生态修复，开展坝区河道清淤10公里，开展清理整治行动200余次，投入人力4000余人次，生态修复和水土流失治理取得进展，2023年，大勐统河水质监测达到1类标准；大城水库、大勐统河重点段成功申报市、县级美丽河湖，河（湖）长制工作有力推进；全面落实林长制工作，全年实现镇级林长每2个月1次、村级林长每月1次的巡林频次；坚决筑牢森林防火屏障，处罚野外违规用火14起，处理人员14人，严格落实重点时段防火值守工作，全年无森林火灾发生；坚决守住生态安全底线，完成25000株义务植树任务、完成10415亩公益林及130000亩天然林管护任务；森林草原生态系统功能不断提升。

教育事业再创佳绩。坚持教育优先发展理念，多渠道增加教育投入。以“资教助学”、向上争资等方式筹集教育发展资金21.73万元，用于改善提升全镇教育教学基础设施，助力更多优秀学生圆梦校园；优化学校布局，合理配置教育资源，2023年停办新庆村、大河村、酒药寨社区完小3所学校小学段教学及马家田村幼儿园教学，208名学生统一到镇中心学校和中心幼儿园就读；以轮岗、走教、挂职、跟岗等方式全面提升薄弱学校和农村学校教育教学质量，全镇教育教学成绩取得长足发展。2023年，勐统镇中心学校教学质量综合考核排名全县第4，并荣获保山市“2023年教育工作优秀集体”，教育高质量发展效能持续巩固。

公共事业健康发展。加强公共文化阵地建设，培育、培养特色民俗，农家书屋、村组活动场所配备完善，依托省市县科技、文化、卫生“三下乡”活动，开展送戏下乡6场，组织文化传承活动4次，完成数字电影放映51场次，群众精神文化生活日益丰富。大力推进“互联网+政府服务”，更新完善政务服务平台建设，全年公开政务信息132条，及时回应社会关切；不断夯实卫生健康基石，勐统中心卫生院顺利通过国家推荐标准化卫生院验收，健康保障水平取得长足发展。始终高度重视残疾人、老年人和妇女儿童工作，积极支持工会、共青团、妇联等群团组织参与经济建设，统计、民族宗教、武装、档案、邮政、通信、退役军人事务等工作取得新成绩。

4.从严从细防风险、保稳定，发展底线更加牢固

风险化解有力推进。以刀刃向内的勇气，坚决抗牢耕地保护责任，严守耕地保护红线，不折不扣抓好耕地流出问题整改。整改完成2021-2022年耕地流出问题图斑1564.99亩，整改完成比例108% ；整改完成2017-2023年度存量土地卫片违法图斑70个，整改完成比率79.55%；整改完成2023年第一批次耕地流出问题图斑547.42亩，整改完成比率86.52%。

安全生产持续巩固。严格落实“三管三必须”要求，年内开展安全大检查12次，整改各类隐患24处，有效组织防震减灾、消防救援等应急救援演练4场次。扎实推进安全生产月活动，开展城乡自建房安全专项整治，全镇自建房全部完成排查入库。强化防溺水工作，全镇范围内的河、库、塘、渠等水域均明确相关责任人，实现警示牌及“一圈一杆一绳”全覆盖，完善镇级消防站建设，实现人员、设施齐备。2023年全镇实现安全生产“零事故”。

社会大局和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建成投入1个镇级、9个村级“一站式”综治中心，从源头上化解各类矛盾纠纷，矛盾纠纷较上一年下降33%。平安建设、法治建设深入开展，社会治安得到全面加强，扫黑除恶、反电诈常态化开展，禁毒防艾人民战争深入推进，普法强基补短板专项行动全面推进，刑事案件下降25%，全年命案零发生，群众安全感和满意度全面提升，勐统社区创建“全市民主法治示范村”，刺竹山村被评为昌宁县“基层社会治理先进村”，“平安勐统、幸福勐统”建设再上新台阶。

5.持之以恒转作风、提效能，发展保障更加有力

纪律监督持续强化。全面加强党风廉政和反腐败斗争，严格落实“中央八项规定”及其实施细则精神，驰而不息“纠四风”树新风；坚持政府机关过“紧日子”要求，严肃财经纪律，避免铺张浪费；全力支持镇纪委工作，将纪律教育和党性教育、正面引导和反面警示、经常性教育和集中性教育相结合，多措并举打好“组合拳”，推动廉洁教育抓在经常、融入日常，不断夯实筑牢党员干部思想堤坝。

思想建设不断深化。年内开展党委理论学习中心组学习8场次、重点专题学习500余场次，开展党的二十大精神大宣讲800余场次，不断提升干部职工、人民群众的思想建设。全年完成国家级信息任务19条，省级任务12条，市级32条，县级65条，制作并发布短视频14个，配合县级开展“有一种叫云南的生活”“5·19中国旅游日”等专题宣传活动，为勐统镇产业和生态环境塑造了良好形象。

（三）满意度情况分析

过去一年里，我们取得的成绩来之不易。这些成绩的取得，是上级党委、政府和镇党委正确领导的结果，是镇人大的有效监督和大力支持、以及社会各界鼎力相助的结果，更是全镇广大干部群众辛勤努力、奋力拼搏的结果。

我们也清醒认识到我镇经济社会高质量发展仍面临一些问题和挑战。包括：招商引资力度不够，现有产业转型升级步伐不快，发展动能不足，大项目好项目不多；财政收支矛盾突出，防范系统性风险压力增大；社会治理、民生投入离群众期待还有差距，公共服务基础设施短板还比较明显；个别干部存在主动服务发展意识不强，抓落实韧劲狠劲不足等问题。对于这些问题，我们必须高度重视，采取有效措施加以解决。

勐统镇2022年度整体支出绩效自评得分95.28分，总体评价为好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

3.预算绩效申报时，部分绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，绩效指标不够清晰。

4.资产保存不够完整，部分资产账实不相符，部分资产无法使用但未及时进行报废处理。

（二）整改情况

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

2.完善内部控制制度, 加强财政监督机制建设。不断完善内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

3.在今后的预算绩效申报时，在财政和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

4.严格按照《昌宁县财政局 昌宁县机关事务管理局关于印发<昌宁县行政事业单位国有资产配置管理实施细则>等3个实施细则的通知》（昌财发〔2022〕72号）文件要求执行资产购置、处置，结合本乡镇实际建立健全固定资产管理办法，将资产管理的责任落实到有关部门和个人，做到定期清查，建立和完善固定台账及识别卡，加强固定资产内部调拨制度，对达到报废条件的固定资产按相关制度申请处置，并坚持勤俭节约的原则对配置不合理的资产进行调配，做到资产账实相符、资产保存完整、防止资产流失，资产配置合理。

五、绩效自评结果应用

一是积极落实反馈整改制度。及时将项部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，逐一下达整改，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。

二是积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府报告，为决策提供参考。

三是积极落实与预算安排结合制度。组织开展预算安排工作会议，落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，具体方式和公开范围按照政府信息公开的有关规定执行。

六、主要经验及做法

勐统镇开展部门整体支出绩效评价工作，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

昌宁县勐统镇人民政府

2024年3月22日