一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家水行政方针、政策和法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制中小河流流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，监督管理水利固定资产投资规模和方向。提出县级水利建设投资建议并加强监督。

（3）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可、水资源论证制度。负责水资源费征收工作。指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护工作，指导地下水超采区综合治理，贯彻实施水资源保护规划。

（4）组织、协调、指导全县水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。组织编制和实施全县水土保持规划，负责规划实施的考核评估。负责水土保持监测和水土保持信息化应用工作。负责生产建设项目水土保持行政许可、方案审批、监督检查及水土保持设施自主验收的核查。承办昌宁县水土保持委员会办公室日常工作。

（5）负责全县农村水利水电工作。承担灌排工程、农村饮水工程的建设与管理职责，指导节水灌溉有关工作。参与农村水能资源开发与管理，指导小水电改造、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等工作。指导农村水利改革创新、社会化服务体系和基层水利服务体系建设，指导水利设施的管理、保护和综合利用。负责小二型及以下规模的农村水利工程审批工作，指导水库等水利工程管理标准化及水利工程管理体制改革工作。

（6）指导城市供水水源规划的编制和实施，指导城市供水工作和村镇供水工作。

（7）负责节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

（8）组织开展水利领域的监督。组织开展水利建设与管理等相关业务领域的监督，组织实施水利工程质量监督，组织实施水利行业安全生产监督管理，组织指导水库、水电站大坝的安全监督，参与水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（9）指导水利行政许可、行政审批及“放管服”改革工作并监督检查，协调跨乡镇水事纠纷，承办行政应诉、行政复议工作，组织开展水政监察和水行政执法工作，组织查处重大涉水违法事件。

（10）组织水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（11）负责水旱灾害防御工作，对重要江河湖泊、水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（12）承办昌宁县河长制办公室的日常工作。负责组织建设河（湖）长制度体系。负责河（湖）长制工作的组织、协调、督办、分办、检查、考核等工作。

（13）负责水利科技、教育、宣传工作。组织编制水利科学技术发展规划，负责水利科技项目和科技成果的申报和管理工作。承担水利统计工作。指导水利行业人才队伍建设。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

水务局现有7个内设机构：党政办公室、规划建设股、水资源股、水土保持股、农村水利水电股、监督股、水旱灾害防御和河湖管理股，共下属五个二级单位：昌宁县水务局水利工程建设管理中心、昌宁县水库管理中心、昌宁县水文水资源管理中心、昌宁县水务局水利工程质量安全监督管理站、昌宁县农村饮水安全工程水质检测中心。

3.人员情况

水务局现有编制25人，其中：行政编制16名，事业编制9人；截止2023年12月，水务局在职在编实有人数25人，其中：行政14人，工勤2人，事业9人；退休人员15人；遗属2人；定编车辆2辆。

（二）部门绩效目标设立情况

2023年，通过抓资金争取、抓要素保障、抓项目进度，全年完成水利固定资产投资6.23亿元，完成新增和改善有效灌溉面积3万亩，完成治理水土流失49平方公里，新增供水能力500万立方米。完成松林水库、2020-2021年水系连通及农村水系综合整治项目、消塘河小流域综合治理项目和方家寨等11座小型水库除险加固等一批工程市级竣工验收投入使用。

(三 ) 部门整体收支情况

2023年县级预算下达715.35万元，财政拨款安排支出 488.47万元，其中：基本支出403.47万元，项目支出85万元，其他支出226.88万元。

2023年总支出7985.13万元。其中：基本支出445.71万元, 项目支出7539.42万元。

基本支出445.71万元，其中：工资福利支出377.69万元（基本工资103.39万元、津贴补贴91.08万元、奖金29.43万元、绩效工资38.79万元、机关事业单位养老保险25.05万元、职业年金缴费1.82万元，职工基本医疗保险缴费16.63万元，公务员医疗补助缴费12.15万元，其他社会保障缴费1.57万元，其他工资福利支出57.78万元）。

商品服务支出30.02万元（办公费2.34万元、水费0.7万元、电费1.2万元、邮电费0.7万元、差旅费0.36万、公务接待0.45万元、工会经费3.34万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费14.25万元、其他商品服务支出0.68万元）。

对个人及家庭的补助37.99万元（一次性死亡抚恤35.9万元、遗属补助1.78元、退休人员大病医疗保险0.31万元）。

项目支出7539.42万元，其中：商品服务支出248.78万元（办公费25.79万元，水费0.46万元，电费1.31万元，邮电费0.32万元，差旅费10.75万元，维修（护）费20.62万元、会议费0.32万元，专用材料费5.35万元，劳务费2.47万元，委托业务费181.4万元）；对个人家庭的补助支出0.54万元；其他资本性支出5618.32元（基础设施建设5618.32万元）；基本建设支出1671.77万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支总貌。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

一是根据《昌宁县财政局关于2023部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求,县水务局高度重视，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务组室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2023年度绩效评价工作；二是确定评价范围。对水务局2023年资金使用情况作进行了全面自评；三是制定评价指标表。单位围绕2023年确定的重点工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年财务决算总收入7907.8万元（基本支出445.71万元，项目支出7462.09万元），其中：财政拨款收入7907.77万元。使用上年结余资金77.33万元，总支出7985.13万元（基本支出445.71万元,项目支出7539.42万元），严格按预算执行，控制财政资金各项支出，实现财政收支基本平衡。

（二）过程情况分析

水务局2023年预算编制立足于保工资保运转，编制科学，管理制度健全，及时完整公开部门预算信息，工作计划组织实施良好，会计信息真实、完整、准确，资金资产管理使用规范高效。

（三）产出情况分析

1.抓牢前期，强化项目储备。

树牢项目为王的理念，以高质量的项目前期工作，强化项目储备。开展了总投资52亿元共11件重点项目前期工作。其中：大勐统河昌宁县重点段治理项目可研、初设已获批。大水平、河西水库扩建工程可研审查已完成，待出具审查意见。更戛河中型灌区节水配套改造项目竞争立项报告已上报水利部，待批复。田坝山水库扩建工程完成可研编制，计划12月进行审查。城乡供水一体化工程可研已获批复，正在对接投资主体。八道河水库取得可研审查意见，正在开展相关专题报告编制。勐波罗河昌宁县重点段治理可研报告已通过市级审查和省水利厅合规性审查。打瓦小流域综合治理项目实施方案已获批复，竞争立项已上报省水利厅。利四季水库新建、尖山水库扩建正在开展可研编制。

2.抓项目建设，稳定水利投资。

积极争取中央、省级财政配套资金和协调云南水投供水投资有限公司等企业融资，千方百计协调项目用地等要素保障，保障项目顺利推进。大沙坝水库、白鱼洞水库输水隧洞全线贯通。保山坝灌区昌宁片区项目13件渠道防渗加固工程已完工8件，正在实施隧洞工程5件；扁东河水库等5件新开工工程有序推进。昌宁县农村供水保障3年专项行动16件工程，全面完工1件，基本完工5件，其余项目稳步推进。昌宁县绿美河库综合建设、大勐统河昌宁重点段治理、长洼等3座小型水库除险加固等项目顺利开工入库，正加快建设。

（四）效果情况分析

2023年，通过抓资金争取、抓要素保障、抓项目进度，全年完成水利固定资产投资6.23亿元，完成新增和改善有效灌溉面积3万亩，完成治理水土流失49平方公里，新增供水能力500万立方米。完成松林水库、2020-2021年水系连通及农村水系综合整治项目、消塘河小流域综合治理项目和方家寨等11座小型水库除险加固等一批工程市级竣工验收投入使用。

2023年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，评价结果为优，考评分值为94分。

四、存在的问题和整改情况

部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）加强督促跟踪问效。不定期对、项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县水务局

2024年3月20日