一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

2.机构、人员情况

昌宁县档案馆人员编制总数9名。领导职数：科级领导职数3名，其中馆长1名（副科级），副馆长2名（股所级）。内设办公室、征集编研股、管理利用股三个股室。档案馆现有馆长1名、工作人员8名，共9人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责履行良好：科学安全管护馆藏档案、推进档案信息化、做好档案接收进馆工作。

2.履职效益明显：为单位和个人提供档案查阅利用、推进馆藏档案数字化、推进档案管理规范化、馆藏档案及档案信息安全、社会公众和服务对象满意度达95%以上。

3.预算配置科学：预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。

4.预算执行有效：严格预算执行、项目组织良好、“三公经费”节支增效。

5.预算管理规范：管理制度健全、信息公开及时完整、资金管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

2023年昌宁县档案馆收入112.96万元，与2022年的115.46万元相比，减少2.50万元，降低2.17%。其中：基本支出102.60万元，同比上年83.01万元增19.59万元，增合23.60%；项目支出13.16万元，同比上32.45万元减少19.29万元，减合59.45%。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县档案馆根据上级有关部门文件和精神，相继完善了《昌宁县档案馆财务管理制度》《昌宁县档案馆政府采购管理制度》《昌宁县档案馆合同管理制度》《昌宁县档案馆资产管理制度》等，不断细化上级有关部门要求，提高预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

评价范围根据《昌宁县财政局关于2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）要求，我单位认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，成立昌宁县档案馆整体支出和项目绩效评价工作领导小组，负责部门财政支出绩效评价工作，领导小组成员如下：

组 长：翁德富 县档案馆馆长

成 员：张鑫琳 县档案馆出纳

左志娇 县档案馆会计

县档案馆整体支出和项目绩效评价工作领导小组召开会议，安排2023年绩效自评工作，明确专人负责绩效初评。在业务人员初评后报领导小组审核，领导小组成员确认初评结果后上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2023年，县档案馆馆藏177个全宗173047卷524146件，其中：民国档案55卷、文书档案31527卷476623件、科技档案7427卷、会计档案2191卷、专业档案81194卷47523件、专门档案49510卷、人事档案1143卷；声像档案971盘15827张，其中：录像73盘、录音602盘、电子光盘285盘、电子磁盘11盘、照片15827张（实体照片8948张，电子照片6879张）；实物档案1533件，其中：印章1302枚、实物265件；资料9535册。

（二）效益情况分析

昌宁县档案馆2023年预算编制立足于保工资保运转，编制科学，管理制度健全，及时完整公开部门预算信息，项目计划组织实施良好，会计信息真实、完整、准确，资金资产管理使用规范高效。但是项目投入明显不够，不利于档案信息化的推进，数字档案馆建设基础较低，与现代档案馆要求和经济社会发展水平差距较大。

（三）满意度情况分析

2023年，昌宁县档案馆认真履行职责，圆满完成市档案局、馆和县委、县政府下达的各项考核任务，档案信息化建设稳步推进，全县档案管理水平有效提升，社会公众和服务对象对档案服务工作满意度达95%，社会效益明显。

四、存在的问题和整改情况

目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

五、绩效自评结果应用情况

结合单位实际情况，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，综合得分94.38分，我单位整体支出绩效为优。但我们仍要继续督促整改，对不足的方面加以改正，从中考虑下一年的资金安排。

六、主要经验及做法

建立绩效管理激励与约束机制，将绩效目标实现程度与资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据；建立绩效管理问责制度，绩效管理需分类推进，对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效；绩效指标还需具备相关性。

七、其他需说明的情况

无。