一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县文联是独立核算、独立报送的参公群团事业单位，有综合办公室、组联部、编辑部三个内设机构。2023年底县文联人员编制总数8名，其中事业编制5名、所属事业单位事业编制2名、周转编制1名。领导职数：科级领导职数3名，其中主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。2023年末实有在职人员8人。

昌宁县文联主要部门职能是：习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新、促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才和创作文艺精品为己任，认真履行联络、协调、服务的职责，全力推动我县文艺事业大发展大繁荣。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年度预算已在昌宁县财政局信息网上进行公开公示。

认真完成资产统计年报，统一在行政事业单位资产管理平台录入信息，打印固定资产台账，资产管理安全性和准确性得到进一步提高。

内部管理制度得到进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务管理制度，进一步完善基础信息。

（三）部门整体收支情况

2023年初批复昌宁县文联部门预算160.75万元，调整预算数为155.61万元。2023年部门决算收入155.61万元（含项目决算收入），其中，一般公共预算收入155.61万元，基金预算收入0万元；部门决算总支出155.61万元，基本实现收支平衡，可持续发展，本年年终结余非财政拨款0.51万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2023年，为进一步加强预算资金管理，严格预算执行，不断提高财政资金使用效益，县文联严格执行财务预算和财务管理制度，做到先有预算、后有开支，不随意调整，财务室定期报告和通报单位各项财务状况，各科室因工作需要确需增加经费的，报相关领导审批，落实资金来源后才能开支。

对于部门整体经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批、审核、控制制度，杜绝一切超标准、超预算的开支；积极推行公务卡结算，原则上不得以现金方式支付报账款与借款；设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行；适时开展财务自查自审，确保每一笔资金支出情况账实相符、账账相符。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进文艺事业繁荣发展。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）要求，昌宁县文联高度重视，严格按照文件要求，通过查账目、实地查看等方式，认真对照项目绩效自评表，对文联2023年度部门整体支出进行了自查和自评打分，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年昌宁县文联部门整体支出绩效自我评价打分为84分。

（一）产出情况分析

产出指标分值30分，自评分22分，质量指标、成本指标等都完成良好，发挥了资金最大效益。只有数量指标、时效指标因省新闻出版局对内部资料性出版物的审批政策进行调整，导致《千年茶乡》期刊暂时未审批通过给予出版，但编辑部已校对编辑出初稿，待审批通过即可及时出版。

（三）效益情况分析

效益指标分值30分，自评分27分，因文联工作的特殊性，《千年茶乡》期刊未产生直接经济效益、生态效益，社会效益有待提高，扣3分。但一直坚持向外宣传、推介昌宁，让更多人认识昌宁、走进昌宁。

（四）满意度情况分析

服务对象满意度指标分值20分，自评分16分，省新闻出版局因对内部资料性出版物的审批政策进行调整，导致《千年茶乡》期刊暂时未审批通过给予出版，但编辑部已校对编辑出初稿，待审批通过即可及时出版。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.预算编制存在偏差

2023年初县财政批复部门预算160.75万元，年中调整为155.61万元，年初预算编制存在偏差。

2.《千年茶乡》期刊未编辑出版

省新闻出版局因对内部资料性出版物的审批政策进行调整，导致《千年茶乡》期刊暂时未审批通过给予出版，但编辑部已校对编辑出初稿，待审批通过即可及时出版。

（二）整改情况

1.科学编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报批。

2.加强《千年茶乡》期刊的出版对接、审批工作，以《千年茶乡》为载体积极宣传昌宁、推介昌宁，让更多人认识昌宁、走进昌宁。

五、绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对于评价优秀的项目应当加大资金投入，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目，应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

六、主要经验及做法

（一）强化领导，建立健全绩效考评组织体系

开展绩效自评是科学管理的重要手段，也是一项系统工程。昌宁县文联主要领导对开展绩效评价工作高度重视，成立了由主席任组长，分管副主席任副组长，财务人员为成员的领导小组。

（二）结合实际，确定考评范围及考评指标

在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合我单位实际，研究确定年度绩效评价范围和评价指标，对《千年茶乡》编辑出版补助经费进行了项目评价及文联部门整体评价。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.2023年度整体支出绩效目标申报表

2.昌宁县文学艺术界联合会2023年度部门整体支出绩效自评表

3.昌宁县文学艺术界联合会2023年度项目支出绩效自评表（《千年茶乡》编辑出版项目）

4.昌宁县文学艺术界联合会2023年度项目支出绩效自评表（《茶乡文艺丛书》编辑出版项目）

5.2023年度《千年茶乡》编辑出版项目支出绩效目标申报表

6.2023年度《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出绩效目标申报表

7.昌宁县文学艺术界联合会2023年度项目绩效自评报告（《千年茶乡》编辑出版项目）

8.昌宁县文学艺术界联合会2023年度项目支出绩效自评报告（《茶乡文艺丛书》编辑出版项目）

昌宁县文学艺术界联合会

2024年3月18日