一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

（2）根据中共保山市委、保山市人民政府，中共昌宁县委、昌宁县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

（4）配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

（5）负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

（6）负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

（7）负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

（8）负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

（9）负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

（10）服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

（11）建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

（12）根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

（13）完成中共昌宁县委、昌宁县人民政府交办的其他事项。

（14）有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

2.机构设置情况。

本部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。所属单位1个，即：云南昌宁产业园区企业服务中心。

3.人员情况。

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，产业园区结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，8个二级绩效目标，8个三级绩效目标：

1.产出指标。

（1）数量指标：完成储备项目。

（2）质量指标：项目建设推进情况。

（3）时效指标：及时完成县委、县政府下达目标任务。

（4）成本指标：向上争取资金。

2.效益指标。

（1）经济效益：招商引资实际到位资金。

（2）社会效益：固定资产投资。

（3）可持续影响指标：重大安全事故发生数。

3.满意度指标。

（1）服务对象满意度：入园企业满意度。

（三）部门整体收支情况

2023年度决算总收入为16347.21万元，较年初预算数4465.67万元增加11881.54万元，增长266.06%，主要原因是决算总收入中项目收入11962.78万元未纳入年初预算，均为预算执行中新增预算收入，分别为：云南通威高纯晶硅绿色能源项目资金352.8万元，保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金200万元，云南通威年产20万吨高纯晶硅基础设施建设项目经费300万元，通威年产20万吨高纯晶硅标准化厂房建设项目（二期）省前期经费300万元，云南通威年产20万吨高纯晶硅基础设施建设项目工作经费（省预算）100万元，通威二期项目用地土地成本资金（征地成本）6607万元，云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设工作经费（土地前期报批费用）1300万元，工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金2802.98万元；年初预算其他收入151.74万元未实现。

2023年度决算总支出为16347.21万元，较年初预算数4465.67万元增加11881.54万元，增长266.06%，主要原因是决算总支出中项目支出11962.78万元未纳入年初预算，均为预算执行中新增预算支出，分别为：云南通威高纯晶硅绿色能源项目资金352.8万元，保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金200万元，云南通威年产20万吨高纯晶硅基础设施建设项目经费300万元，通威年产20万吨高纯晶硅标准化厂房建设项目（二期）省前期经费300万元，云南通威年产20万吨高纯晶硅基础设施建设项目工作经费（省预算）100万元，通威二期项目用地土地成本资金（征地成本）6607万元，云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设工作经费（土地前期报批费用）1300万元，工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心专项资金2802.98万元；年初预算其他收入产生的支出151.74万元未实现。

（四）部门预算管理制度建设情况

财务管理制度、预算管理制度健全。制定了园区政府采购、资产管理、预算管理制度、公务出差管理制度、会议培训制度、公务接待管理办法、商务接待管理办法、日常事务报销等制度，财务管理制度健全。做到及时、全面在政府网站公开部门预算、决算。项目实施过程中，我单位严格专项资金管理有关规定、项目资金下达文件、项目实施方案批复及相关管理办法；同时严格按县级报账制、工程监理制、政府采购制、决算审计制、绩效评价制和竣工验收等制度来管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，保证云南昌宁产业园区管理委员会各项事务正常运转，切实推进各项基础设施建设。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2024﹞39号）文件要求，云南昌宁产业园区管理委员会高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，严格按照文件要求，通过查账目，实地考察验证等方式，认真对照项目绩效自评表，对本部门2023年各项工作经费进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

三、评价情况分析及综合评价结论

本部门2023年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为100分，分别是预算执行情况20分，产出指标40分(总分40分，得分40分)，效益指标30分(总分30分，得分30分)，满意度指标10分(总分10分，得分10分)。

（一）产出情况分析

完成储备项目4个（年产20万吨光伏新材料生产线及配套资源回收利用项目、昌宁县年产10万吨工业硅建设项目、昌宁县光电子元件建设项目、云南昌宁特色农产品产业园配套基础设施项目），年初目标为3个；向上争取资金700万元，完成县级下达年度目标任务220万元的318.18%；及时完成县委、县政府下达目标任务；各项目建设均稳步推进。

（二）效益情况分析

招商引资实际到位资金为19.62亿元，提前完成了县委、县政府下达的实际到位资金17亿元的招商引资年度目标任务；完成固定资产投资72.23亿元，完成县级下达年度目标任务50亿元的144.4%；加强对园区生产经营主体履行安全生产主体责任情况进行管理，做到安全生产总体态势平稳可控，年内无重大安全事故发生。

（三）满意度情况分析

组织入园企业开展了廉政测评，共发出测评表25份，综合评价为“满意”的25份，满意率为100%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是目前田园片区可供土地（已批已征土地）与部队进行土地置换后仅剩大概不到20亩，其他批而未征土地大约为1000亩，导致项目的用地需求难以有效满足。二是由于园区项目多为政府投资类项目，受上级补助力度较小和县级配套能力不足影响，部分项目落地困难。三是专项工作补助经费执行率低。园区将非税收入上缴财政后，财政未足额下达年初预算批复数，未能足额使用资金。

（二）整改情况

一是加强与各部门的沟通协调，积极完善各相关手续，全力满足项目的用地需求。二是加大融资争资力度，积极争取上级资金支持，同时正在争取绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目专项债资金6亿元，现已通过省级初审。三是按月或按季度上缴非税收入，按月或按季度申请使用部分年初预算专项工作补助经费。

五、绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。结合上年度绩效自评结果，通过总结查缺补漏，优化工作流程，积极向财政申请清算项目资金，提高预算支出效益。

六、主要经验及做法

本部门将资金进行统一管理、统一核算，严格支出审批手续，强化部门预算绩效管理主体责任，牢固树立过紧日子的思想。强化重点领域、重点项目持续性绩效管理，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

本部门没有其他需要说明的事项。

附件：

1.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

2.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表

3.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度整体支出（项目）绩效目标申报表

4.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告（通威二期项目用地土地成本资金）

5.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表（通威二期项目用地土地成本资金）

6.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告（昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费）

7.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表（昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费）

8.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告（云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目）

9.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表（云南通威年产20万吨高纯晶硅配套基础设施建设项目）

10.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告（专项工作补助经费 ）

11.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表（专项工作补助经费 ）

12.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告（云南通威高纯晶硅绿色能源项目）

13.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表（云南通威高纯晶硅绿色能源项目）

14.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告（保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金）

15.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表（保山昌宁园中园历史项目和在建项目资金）

16.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告（工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心）

17.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表（工贸园区昌宁生物资源加工产业园高原特色农产品物流中心）

18.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评报告（融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、滞纳金等补助资金）

19.云南昌宁产业园区管理委员会2023年度项目支出绩效自评表（融通地产（云南）有限责任公司军队房地产租金、滞纳金等补助资金）