一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。

所属单位0个。

3.人员情况

昌宁县残疾人联合会机在职人员编制9人，其中事业编制9人。在职实有9人，其中财政全额保障9人。有退休人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《昌宁县残疾人联合会2023年工作计划》，结合部门职能职责，设立了昌宁县残疾人联合会2023年度整体支出绩效目标。一是有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和基本辅助器具适配率达90%以上，基本辅助器具适配率达到95%以上。为40名以上残疾儿童实施康复救助，为300名以上需辅助器具的残疾人配备各类辅器具，对重度残疾人开展阳光家园居家托养服务。二是举办残疾人职业技能和实用技术培训，对自主创业残疾人、在校残疾学生等进行扶持，扩大残疾人就业。三是推进残疾人文化和体育工作，培养残疾人体育艺术人才。四是推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目实施。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2023年总收入453.12万元，其中本年收入436.07万元，上年结转17.05万元，本年收入中一般公共预算财政拨款收入336.47万元，政府性基金预算财政拨款收入97.85万元，其他收入1.75万元。

2.支出情况

2023年总支出453.12万元，其中：基本支出157.68万元，占总支出的34.8%；项目支出277.07万元，占总支出的61.15%，年末结转18.37万元，占总支出的4.05%。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县残疾人联合会结合实际，制定了《昌宁县残疾人联合会内部控制制度》、《昌宁县残疾人联合会财务管理制度》、《昌宁县残疾人联合会预算管理制度》等相关制度，并按制度规定严格执行预算管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能职责所确定的绩效目标的实现程度，及时为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来反映资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

根据绩效评价的要求，昌宁县残疾人联合会成立了绩效自评工作领导小组，负责领导和组织开展单位绩效自评工作。相关股室年初结合工作实际和部门工作特点，制定了支出绩效评价指标，单位分析汇总形成单位整体支出绩效指标。平时认真跟踪工作开展情况，及时发现存在的问题和不足，并及时进行纠正改进。年终梳理各项工作的完成情况，对照年初制定的绩效评价指标进行整体评价，查找执行过程中存在的问题，并有针对性的进行整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2023年完成支出453.12万元，其中基本支出157.68万元，占总支出的34.8%，项目支出277.07万元占总支出的61.15%，年末结转18.37万元，占总支出的4.05%。

（三）效益情况分析

一年来，昌宁县残疾人联合会聚焦主责主业,推进残疾人事业高质量发展，始终坚持以残疾人为本，紧扣残疾人“急难愁盼”等问题，持续践行“一线工作法”，走出机关、走到一线、走到残疾人身边，着力打通残疾人服务“最后一公里”，切实为困难残疾人群体解困纾困。

1.切实做好残疾人证办理工作。截至10月底，全县持证残疾人11133人。新办证363人，注销326人，信息不全变更342人，到期换证评残190人，网上办证210人，上门办证35人。

2.精准康复服务稳步推进。一是筛查完成42名残疾儿童抢救性康复、4名成人康复输送和市康复中心康复项目假肢康复68人；二是对有各类辅助器具需要求的272名残疾人发放辅助器具272件，其中验配助听器137人/件。3名耳聋患者享受免费人工耳蜗植入项目；三是完成全年精准康复服务需求566人，服务率100%。

3.直面诉求，提升残疾人职业技能和实用技术培训实效。为切实提高培训实效，做足培训调研文章，深入村（社区）开展调研，与村（社区）干部、残疾群众座谈，听取村干部意见、收集残疾群众培训需求，结合残疾人实际和地方区域发展状况，精心组织开展培训。完成残疾人职业技能和实用技术生猪养殖、鸡养殖、胡蜂（蜜蜂）养殖培训班8期，培训276人，培训资金50.9万元，完成年度培训任务数的100%。

4.摸清底数，扎实推动残疾人政策保障。一是联合财政、民政审核发放困难残疾人生活补贴31045人次279.41万元，重度残疾人护理补贴24329人次228.26万元，每月及时规范打卡发放；二是联合教体部门开展在校残疾学生和残疾人子女学生摸底筛查，根据省彩票公益金助学项目任务分配，昌宁县8名残疾高中生、6名残疾人子女高中生、6名残疾大学新生、5名残疾人子女大学生共25名残疾和残疾人子女学生纳入补助，共计3.5万元；三是开展创业就业示范户和个体创业户调查，根据省、市残疾人就业保障金分配方案，昌宁县18户创业就业示范户、20户个体创业户纳入补助范围，共计补助资金20万元。

5.提速提质提效，推进项目实施。一是牵头组织财政、民政、卫健部门对2022年残疾人“阳光家园”居家托养服务开展情况进行评估验收，2023年任务550名，目前完成第一轮入户核实服务工作；二是开展重度残疾人家庭无障碍改造需求筛查，2023年中央和省下达昌宁县改造任务数95户，项目资金57万元，目前已完成项目改造。

6.组织开展残疾人节日宣教活动，活跃残疾人文化生活。一是部门联动围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”主题开展第三十三次“全国助残日系列活动；二是开展丰富多彩的残疾人文化进家庭“五个一”活动，活动中邀请金曦律师事务所的律师进行法律知识专题讲座，进一步丰富残疾人精神文化生活的同时，让法律知识走进残疾人生活。专题讲座以《民法典》《民事诉讼法》等法律中所涉及的与残疾人权益保护有关的法律规定为切入点，结合身边的典型案例，采取以案释法的形式，讲解了残疾人受到侵害时该如何保护自身合法权益，教育引导他们要懂法守法用法，切实运用法律武器维护自身合法权益。三是联合县融媒体中心、保山日报，推出一批反映昌宁残疾人事业、残疾人自立自强的先进典型，“茶晓峰—轮椅上的鸡司令”“李艳华—轮椅上的追梦人”“扶残助残更暖心”“用心用情托起残疾人‘稳稳的幸福’—昌宁县扶残助残工作纪实”等报道先后在县市级媒体刊发；“云南昌宁：‘阳光家园’居家托养服务温暖残疾人”“云南昌宁：优化小流程服务大民生”报道在学习强国上刊发，引起强烈反响，扶残助残氛围更加浓厚。

7.认真完成县委、政府安排的各项阶段性工作。

（三）满意度情况分析

通过各种项目的实施，社会各界关心、理解和支持残疾人的社会氛围进一步提高，残疾人生活信心大大增强，社会参与能力不断提高、生活质量不断改善，残疾人及其家属对残联工作的满意度大大提高。

四、存在的问题和整改情况

一是因财政资金紧张，部分项目资金到位不够及时，导致项目推进缓慢。下一步残联将超前做好项目谋划，提前完成项目前期准备工作，积极协调资金，推进项目进度，确保项目按期完工。

二是由于残联人少事多，工作繁杂，基层残疾人工作者任务繁重，加之残疾人分布广、分布散，存在未能及时全面了解残疾人的实际情况，不能及时为残疾人提供服务。今后将多到基层了解残疾人实际情况，尽可能为残疾人提供必要的服务。

三是对于弱势群体的残疾人，舆论先行引导还不够，社会各界的关注度和参与度还很低。今后将加大宣传和协调力度，引导社会各界对残疾人事业的了解、关心、帮助和支持。

四是业务人员绩效自评专业水平低，专业知识有待进一步提高。今后将加强业务人员对绩效自评知识的学习，逐步提高专业知识水平。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金。评价结果将作为今后改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县残疾人联合会

2024年3月20日