一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

在县级卫生健康行政部门的领导下，负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生综合监督和专项整治，完成“双随机”检查工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报；承办卫生健康局交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌宁县卫生健康局综合监督执法所是全额拨款事业单位（参照公务员管理）。独立编制数1个，独立机构数1个。事业编制10名。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末，在职在编人员10名,与上年持平。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.财政保障足额的基本支出。

2.严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。

3.按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。

4.严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅费、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。

（三）部门整体收支情况

2023年初预算收入177.85万元，年末决算收入175.52万元，2023年初预算支出180.39万元，年末决算支出175.51万元。

（三）部门预算管理制度建设情况

建立完善了部门预算管理内控：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职能力。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题，强化改进措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，一是改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

（二）自评组织过程

按照绩效自评工作要求，我单位成立了以主要领导为组长、会计为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，对照项目绩效自评表各项指标，结合有关项目的政策规定、财务会计制度和年初部门整体绩效目标，充实细化了本部门的项目绩效自评表，并逐条逐项开展自评，对自评过程中发现的问题，认真分析原因并拟定整改措施，为下一步工作夯实基础。同时撰写形成相关项目绩效自评报告，一并报送县财政局，在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

圆满完成县委县政府各项目标任务，年初预算177.85万元，实际支出175.51万元，总体支付率98.68%。

（三）效益情况分析

1.通过居民健康水平，为健康社会提供保障。

2.对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推 动经济社会持续健康发展。

（三）满意度情况分析

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意率不断提高。

四、存在的问题和整改情况

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，对绩效目标得设置科学性、合理性需进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。绩效目标未做到绩效指标清晰、可细化、可衡量、可量化；预算不够细化，制定的相关制度没有得到有效执行。针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实 施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果将作为分配安排财政预算项目资金的重要依据；计划将部门整体绩效评价结果应用在股室年度工作考评以及职工个人评先评优。拟在县卫生健康局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

六、主要经验及做法

高度重视，管理规范。高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。严格按照程序将绩效评价结果向社会公布、公开，提高评价工作的透明度。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1. 2023年度部门整体支出绩效自评报告；

2. 2023年度部门整体支出绩效自评表；

3. 2023年度整体支出（项目）绩效目标申报表；

4. 2023年度项目支出绩效自评报告(基本公共卫生服务项目)

5. 2023年度项目支出绩效自评表(基本公共卫生服务项目)