一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党昌宁县委员会党校是中共昌宁县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位。

1.部门主要职责

一是高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

二是贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》以及相关法律法规。

三是根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求及县委干教委的安排，有计划的培训乡科级党员领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员。

四是加强马克思主义基本理论研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展理论研究、学术交流，推进理论创新。

五是承办县委、县政府及相关部门举办的专题研讨班。

六是开展重大理论和现实问题研究，承担县委决策咨询服务。

七是培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

八是在党员干部教育培训期间，从严从实加强学员管理，配合组织部门对学员在校期间表现情况进行全面考察。

九是对乡镇党校进行业务指导。

十是完成县委交办的其他任务。

2.机构设置情况

中共昌宁县委党校内设办公室、培训部、科研部、行政部4个机构。

3.人员情况

昌办发〔2022〕182 号核定中共昌宁县委党校事业编制14名（含参照管理人员使用的事业编制5名）。截止2023年末，部门实有干部职工14人，其中公务员5人、事业人员9人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.在党员干部培训数量质量上同步突破。充分利用“一校三基地”培训阵地，全面完成县委及组织部安排的乡科级领导干部、中青年干部、普通党员、事业人员四个层级培训任务。特别是及时抓好党的二十大精神宣讲和专题培训。

2.在干部教育培训学科建设上有新突破。围绕新城红色教育基地、温泉松山杨善洲精神教育基地提升改造，开发一批本土教材，争取将《做杨善洲式的好党员干部》《新城—昌宁红色基因从这里出发》纳入市委党校党员干部教育培训教材。协助田园新城、温泉松山抓好培训阵地管理，真正实现“干部培训”与“集体经济”双赢的目标。

3.在重大现实问题研究探索上有新突破。紧紧围绕县委县政府的中心工作，组建课题组开展基础性研究工作，力争获得省市级党校系统和社科系统立项支持课题。

4.提升教师队伍素质，改进教育培训方式。立足现有教师资源，加大教师的学习培训力度，全面提高教师的理论素养、知识储备、科研能力和教学水平，坚持把“用学术讲政治”贯穿于教学全过程，推行教育培训形式多元化，进一步加大互动式教学占比，加强本土教材建设和精品课打造，提高干部教育培训实效。

5.在学校干部队伍纪律作风上有新突破。根据县委关于作风革命效能革命的要求，贯彻落实好“严以治校、严以治教、严以治学”各项要求，推动“全员搞教学”向“全员提质量”转变，用教师的“行为世范”带动学员学风转变。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况。2023年本部门总收入为286.41万元，其中：财政拨款收入240.26万元元，占总收入的89.49%，其他收入28.21万元，占总收入的10.51%。从收入结构来看：财政拨款收入中2101102事业单位医疗5.35万元，占总收入的10.51%；2050802干部教育190.96万元，占总收入的71.13%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.36万元，占总收入的5.72%；2080801死亡抚恤2.63万元，占总收入的0.98%；2080502事业单位离退休0.36万元，占总收入的0.13%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.18万元，占总收入的0.81%；2101101行政单位医疗4.99万元，占总收入的1.86%；2101103公务员医疗补助7.94万元，占总收入的2.96%；2013299其他组织事务支出10.16万元，占总收入的3.78%；2080799其他就业补助支出0.09万元，占总收入的0.03%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，占总收入的0.05%；2080501行政单位离退休0.12万元，占总收入的0.04%。其他收入28.21万元，全部为2299999其他支出。

2.支出情况。2023年本部门总支出为261.58万元，其中：财政拨款支出240.26万元，占91.85%，其他支出21.32万元，占总支出的8.15%。从支出结构来看，财政拨款支出中2101102事业单位医疗5.35万元，占总支出的2.05%；2050802干部教育190.96万元，占总支出的73%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.36万元，占总支出的5.87%；2080801死亡抚恤2.63万元，占总支出的1.01%；2080502事业单位离退休0.36万元，占总支出的0.14%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.18万元，占总支出的0.83%；2101101行政单位医疗4.99万元，占总支出的1.91%；2101103公务员医疗补助7.94万元，占总支出的3.04%；2013299其他组织事务支出10.16万元，占总支出的3.88%；2080799其他就业补助支出0.09万元，占总支出的0.03%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，占总支出的0.05%；2080501行政单位离退休0.12万元，占总支出的0.05%。其他支出21.32万元，全部为2299999其他支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

完善部门预算编制管理制度，做到管理有章可循。一是按照县财政的要求，认真总结经验，严格按照预算法及预算编制说明编制单位预算，根据“二上二下”的预算编制程序，经主要领导审核上报部门预算到县财政局。二是跟踪问效，做到监督扎实有效。根据项目实施方案，实行跟踪问效，有效监督，并严格执行，坚决做到“专款专用”，无资金浪费、流失等现象，贯彻“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，按照“谁管理、谁使用、谁负责”的项目资金管理原则，管理好资金、实施好项目、发挥好绩效。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）自评组织过程

为使绩效评价工作顺利开展，中共昌宁县委党校成立了由分管日常工作的副校长任组长、分管财务副校长任副组长、股室负责人为成员的绩效评价领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，并从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展本单位整体支出绩效自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

县委党校所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。项目资金能够按规定程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策，与党校部门职能、职责密切相关，目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）效益情况分析

能按照财务管理制度执行，严格控制项目资金的结转结余，项目组织良好，制定相应的财务管理制度，按相关要求及时在昌宁县人民政府门户网站进行信息公开，对购买的固定资产进行登记、验收和规范管理等。

（三）满意度情况分析

2023年县财政拨付中共昌宁县委党校党员干部教育培训经费、校刊《引领》经费、信息化教学系统建设和运行维护经费等保障部门运转的相关经费。党校各方面都达到了绩效目标，在职人员按编制保持相对稳定，“三公经费”有所下降，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障。

四、存在的问题和整改情况

（一）预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习不够全面，对单位的基本情况了解不够充分，会导致在预算编制中对办公经费细化不够等情况。

（二）基础设施滞后。由于县级财力非常有限，上级党校无项目支持，县级党校没有创收来源，办学基础设施建设相对滞后，党校事业的发展存在诸多困难和问题，难以满足新形势下党员领导干部教育培训的基本需求。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金使用安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）建章立制、加强财务管理

为进一步加强财务管理，依据《会计法》等财经法规，结合本单位工作实际修改完善《中共昌宁县委党校（县行政学校）公务接待管理办法》、《差旅费管理办法》、《校刊〈引领〉管理办法》等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。在资金管理使用中严格执行财经纪律确保资金使用的安全性、合法性。

（三）严格执行制度，强化内部管理

建立内部考核机制，强化中共昌宁县委党校绩效管理效果。明确各股室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常的经费管理，提高预算支出的有效性。

七、其他需说明的情况

无