一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

机构情况：根据《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发〈昌宁县卡斯镇职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发〔2019〕143号）、《中共昌宁县委机构编制委员会办公室文件（中共昌宁县委机构编制委员会办公室关于核准下达卡斯镇周转使用事业编制的通知）》（昌编办准〔2023〕6号）、《中共昌宁县委机构编制委员会文件（中共昌宁县委机构编制委员会关于进一步规范乡镇综合行政执法机构和消防“一队一站”有关机构编制事项的通知）》（昌机编发〔2023〕4号）文件要求，卡斯镇机关内设5个机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、林业服务中心、综合行政执法队(专职消防队、消防工作站）、财政所。我部门编制2023年部门决算机构共4个，分别是卡斯镇人民政府、卡斯镇财政所、卡斯镇林业服务中心、卡斯镇农业综合服务中心；乡镇级只有行政和事业两个独立核算机构数同上年一致。

核定人员编制72名，其中行政编制30名。其中，正科级领导职数3名：党委书记1名、镇长1名、人大主席1名；副科级领导职数8名：党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名（其中1名副科级领导兼任镇扶贫开发办公室主任）；股所级领导职数6名：党政办公室主任1名、副主任1名，经济发展办公室主任1名，社会事务办公室主任1名，社会治安综合治理办公室主任1名，扶贫开发办公室副主任1名；事业编制42名。其中，股所级领导职数12名：财政所所长1名，农业综合服务中心主任1名、副主任3名，文化广播电视服务中心主任1名，国土和村镇规划建设服务中心主任1名，社会保障服务中心主任1名（兼任退役军人服务站站长）、副主任1名，林业服务中心主任1名、副主任1名，综合执法中心主任1名。

2.机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

卡斯镇农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

卡斯镇文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

卡斯镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

卡斯镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

卡斯镇林业服务中心。承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

综合行政执法队(专职消防队、消防工作站）。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

卡斯镇财政所。主承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

3.2023年度人员情况

卡斯镇人民政府编制核定72个，其中：行政编制30个，事业编制42个。2023年末在职在编实有63人，其中：行政30人，事业33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

卡斯镇2023年主要预期目标是：农业总产值增长率1%以上；人均可支配收入达到20900元；一般公共预算收入达到1500万元以上。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出总预算安排情况

收入情况：完成一般公共预算收入1712.09万元。分税种完成情况为：增值税117.03万元，企业所得税5.27万元，个人所得税1.53万元，资源税3.42万元，城市维护建设税18.07万元，房产税61.62万元，印花税3.8万元，城镇土地使用税30.29万元，车船税52.12万元，契税44.41万元，烟叶税1362.92万元，国有资源（资产）有偿使用收入11.61万元。

支出情况：完成一般公共预算支出3808.66万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出688.31万元，公共安全支出7.5万元，文化旅游体育与传媒支出4.54万元，社会保障和就业支出151.83万元，卫生健康支出73.93万元，节能环保支出8.84万元，城乡社区支出0.25万元，农林水支出2191.46万元，灾害防治及应急管理支出5万元，政府性基金预算财政拨款支出677万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1712.09万元，上级补助收入7671.43万元（一般性转移支付收入3310.62万元，专项转移支付收入126.17万元，临时救助(财力性借款)4234.63万元），上级动用预算稳定调节基金0万元，收入总计9383.51万元。一般公共预算支出3131.66万元，上解上级支出6251.85万元，支出总计9383.51万元。全年收支平衡。

2.政府性基金总预算收支执行情况

政府性基金收入677万元，支出677万元。全年收支平衡。

3.部门整体收支情况

收入情况：2023年部门总收入3838.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入3131.66万元，占比81%；政府性基金预算财政拨款收入677.00万元，占比18%；其他收入29.90万元，占比1%。

支出情况：2023年部门总支出3838.56万元，其中：基本支出1633.64万元，占比42%（其中：人员经费1474.00万元，占比38%；公用经费159.63万元，占比4%）；项目支出2204.93万元，占比58%。

4.年初年末结转结余情况

2023年卡斯镇年末结转结余资金46万元。具体结转明细为：节能环保支出26万元，农林水支出20万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展决算工作。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长：孙继红 镇人民政府镇长

副组长：杨 波 镇人民政府副镇长

成 员：李鹏程 镇农业中心主任

张洪源 镇林业中心主任

李旖旎 镇财政所统管会计

李明丽 镇财政所资金会计

李帅云 镇项目办工作人员

兰一民 镇人民政府报账员

许桥元 镇农业中心报账员

陆小伟 镇林业中心报账员

领导小组下设办公室在镇财政所，由杨波副镇长担任办公室主任，要求组织对2023年部门整体支出情况进行绩效评价。自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改改进阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2023年，卡斯镇各项经济指标稳中有升，实现农业总产值9.5亿元、增长0.5%；农村经济总收入14.88亿元、增长10.8%，农村常住居民人均可支配收入22492元、增长10.8%；地方一般公共预算收入达到1712.09万元、增长0.17%，支出达到3808.66万元、增长33%。向上争取资金5930.37万元。完成固定资产投资3.7亿元，增长15.6%，招商引资到位资金1.7亿元；完成上级下达的各项工作任务。

2023年卡斯镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定2023年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合卡斯镇中长期规划要求。在职人员控制率严格在编制范围内，预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”决算数不超过上年决算数，“三公经费”变动率为22.28%。细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为87.5%，小于100%。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（二）效益情况分析

在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各族人民的艰苦创业下，我们统筹疫情防控和经济社会发展两不误，卡斯镇高质量发展迈出了坚实步伐。

1.坚定不移推进农业发展，筑牢乡村振兴基石。

坚持把农业高质量发展作为乡村振兴的重要支撑，立足调优产业结构，扩大生产规模，农业产业强镇建设成效明显。一是发展条件持续改善。持续深入推进文化旅游业高质量发展三年行动计划，成功举办龙潭社区大泺部傣族文化旅游节、第四届兰山火腿·松露节、元旦新年晚会等节庆活动，年内游客接待量突破10万人次，较上年增长4万人，全镇文化旅游氛围更加浓厚。积极推进美丽集镇建设，集镇功能更加完善。投入资金120万元，实施融乐广场改造工程，建设广场公园灯光、健身步道、水景观等设施，实施“引摊入市”项目，夜间经济活力进一步得到释放。二是发展成果得到提升。粮食、蔬菜、畜牧、水果等传统产业实现量质齐增，烟叶税再创历史新高。粮食蔬菜综合生产能力保持稳定，粮食种植面积突破62341亩、产粮2.33万吨，蔬菜种植面积38523亩，产量5.9万吨。畜牧业健康发展，实现产值3.7亿元。经济作物向优质高效发展，种植烤烟8400亩，产值3894万元，种植香料烟5717亩，产值2297万元。

2.坚持项目推动，发展基础得以夯实

始终把项目作为抓工作的着力点，牢固树立“发展是第一要务，招商是第一要事”的理念，坚持“走出去、请进来”，坚持产业链招商、以商招商、商协会招商并举，全年签订重点招商引资合作协议6项，签约项目累计到位资金约为1.4亿元。全年度，共实施项目10个，完工7个，在建3个，总投资1174.3万元。卡斯敬老院提质改造、龙洞标准化肉牛养殖等示范点建设、大水平白坡现代农业、保山坝灌区卡斯片区工程等一批重点项目稳步推进。持续推进农村供水保障三年专项行动等项目，马鹿塘沟、应柏大沟、赵家队河等水毁修复工程已经完成建设。结合卡斯总体发展布局，谋划储备了一批“优质”“亮点”项目，完成谋划储备重点、重大项目8个，总投资4亿余元，涉及产业、交通、商业开发等多个领域。

3.坚定不移深化改革，发展动能更加强劲。

坚持把改革创新作为推进经济社会发展的第一动力，不断解放思想、创新方法，为卡斯高质量发展提供有力支撑。

营商环境进一步优化。持续深化“放管服”改革，完善服务窗口配套设施，加大业务人员培训力度，在熟悉政策、解决问题上下功夫，办结效率显著提升。成功组建卡斯镇工商业联合会，为卡斯商业发展提供有力的组织保障。制定实施《卡斯镇领导班子挂钩联系企业方案》，提高服务企业的能力，切实为企业解难事、办实事。坚持深化改革，服务能力水平更进一步。按照“一门式受理”“一站式服务”要求，打通服务群众的“最后一公里”，镇村两级政务服务事项网上可办率和全程网办率均达到100%，12345政府热线答复办结率达到100%。

乡风文明建设纵深推进。坚定不移推进文明建设，卡斯中学、大塘村保留省级“文明单位”称号。殡葬改革走向可持续发展道路，群众的思想从消极抵触转向积极配合，基本接受遗体火化、公墓安葬、节地安葬。持续推进移风易俗，婚丧嫁娶大操大办、攀比浪费等陋习得到改观。支持妇联、共青团等群团工作，深入引导全镇尊老爱幼、团结邻里，营造向上、向善良好氛围，基层矛盾纠纷持续减少，发展合力进一步增强。

4.用心用情厚植为民情怀，民生福祉持续提升。

牢记“为人民谋幸福”的初心使命，及时掌握群众所急、所需、所盼，艰苦奋斗，实干笃行，交出一份圆满的“民生答卷”。

乡村振兴蹄疾步稳。深入开展防返贫动态监测，消除“三类”监测对象16户50人，劳动力转移就业19939人，脱贫劳动力转移就业4200人，人均纯收入在1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户实现动态清零，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。深入实施乡村振兴“百千万”示范工程，大水平白坡示范点项目有序推进，大泺部乡村振兴示范点效益凸显。深入实施村集体经济壮大工程，全镇集体经济入账突破600万元，11个村（社区）经营性收入均达到10万元以上，培育100万元以上村（社区）4个。大力推动农村电商直播带货，带动了一批待业青年、农村妇女走上电商发展之路。建成镇级物流集聚示范点，依托菜鸟物流、邮政配送，实现快递到村“最后一公里”和“最初一公里”配送。完成劳动力技能培训12期，470人次。

5.全力以赴狠抓治理，社会大局更加稳定。

坚持以人为本，着力化解社会矛盾，提升社会治理现代化水平，群众的安全感、满意度得到提升。

社会风险防控有力。自觉接受人大依法监督，认真办理人大建议17件，办结率达100%，健全完善信访工作机制，推进信访工作制度化、规范化建设，全年未发生越级上访、大规模上访事件。高效推进“数字乡村”建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，社会治安大幅改善。宗教领域排查整治有效，各类主题宣传报道出新出彩，网络舆情引导管控有力，意识形态工作全面加强。

安全底线得以筑牢。坚决守住安全生产“压舱石”，重点围绕道路交通安全、住房安全、消防安全下苦功。年内开展安全大检查17次，发现和整改问题和隐患93个。全面完成卡斯镇一级消防站建设验收工作，防灾减灾、综合应急救援能力不断增强。全力防汛抗旱，有效应对主汛期和森林防火期间的各类突发事件。完成了覆盖全镇11个村（社区）的应急广播体系建设，安装大喇叭105个。

6.加强自身建设，履职能力得到提高。

坚持把政治建设摆在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神，不断坚定政治立场、提高政治站位。高效开展“作风革命、效能建设”活动，工作实效得到提高。持续推行“服务上门+现场办公”工作法，努力打造人民满意的服务型政府。自觉接受人大依法监督，认真办理人大建议35件，办结率达100%。扎实推进廉政建设，组织政府班子、项目部门、财务部门开展廉政谈话60人次，组织财务人员开展业务培训4次，防微杜渐。大力推行建设节约型政府，重新修订《公务接待制度》《公务出差制度》《公务用车管理制度》等5项内控制度。

综上所述，效果指标共计30分，得分28分。

（三）满意度情况分析

面对新时代的新使命，镇人民政府将继续加强自身建设，提高思想境界、增强干事本领，奋力答好新时代“考卷”。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，扎实开展党史学习教育，加强意识形态工作，自觉把党的领导贯穿到政府工作全过程、各领域。深化“放管服”改革，持续改善营商环境，推进政府管理服务化，提高政府办事效率，方便人民群众。推行重大行政决策民主公开，广泛听取各方意见，进一步增强政府公信力。将党风廉政建设各项任务与政府中心工作、经济工作同谋划、同部署、同调度。加大检查力度，重点关注侵害群众切身利益、损害党群干群关系、人民群众反映强烈的问题，想方设法解决群众“急难愁盼”问题，建设高效、务实、廉洁的政府。切实做到让全体干部职工满意度、让社会公众或服务对象满意。

综上所述，效果指标共计20分，得分19分。

卡斯镇2023年部门整体支出绩效自评共计得分97分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异，年初预算编制有一定差距，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.预算执行分析不够全面深入；预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

4.加强项目支出管理，需要加强与项目部门沟通，不断完善各项支出管理，增强整体业务水平。

（二）整改情况：

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

2.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

3.完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

4.建立健全项目资金管理制度，完善和加强项目管护措施。加强项目前期、中期、后期的监督管理，加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，卡斯镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

卡斯镇开展部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体产出、效益及满意度的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

昌宁县卡斯镇人民政府

2024年3月19日