一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是牢牢把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

2.机构情况

政协昌宁县委员会内设8个正科级机构（7个专门委员会、1个办事机构）。分别为提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。

3.人员情况

政协昌宁县委员编制28人，其中行政编制17人，工勤编制7人，事业编制4人。2023年末实有在职人员53人，比上年减少2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门总目标

围绕全县中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。

2.部门具体计划目标

一是召开专题议政性常务会议2次，专题协商、对口协商5次；二是召开“院坝协商”议事会议20场次；三是组织政协委员调研视察5场次；四是县政协十届二次会议期间立案提案65件；五是新建委员工作室5个，提升委员工作室15个，新建村级协商议事室13个。

（三）部门整体收支情况

昌宁县政协办公室2023年收入决算数1030.77万元，其中：财政拨款收入1030.66万元，非财政拨款收入0.11万元，支出1030.66万元，全部为财政拨款支出，其中：基本支出993.56万元，占总支出的96.4%；项目支出37.10万元，占总收入的3.6%。

（四）部门预算管理制度建设情况

政协昌宁县委员会办公室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求，认真对照项目绩效自评表，对2023年部门整体支出进行了自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

1.评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2.评价过程：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

3.评价对象及评价时段

2023年1月1日至12月31日的昌宁县政协办公室部门整体支出绩效。

三、评价情况分析及综合评价结论

县政协2023年认真履职，按年初计划圆满完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为98分，绩效自评结果为优秀。

（一）产出情况分析

1.协商议政精准发力。以县城防洪和全县污水收集处理、优化营商环境为主题召开专题议政性常务会议2次，以全县融资工作、《反电信网络诈骗法》实施、高速公路建设为主题开展民主监督3次，以基层医疗服务能力、通威项目建设为主题专题协商2次，以“协商在基层”成果转化等为主题开展对口协商4次，形成协商报告11个，提出意见104条。

2.“院坝协商”助力社会治理。开展“协商在基层”成果转化情况专题调研，协商成果转化率99.3%。建立院坝协商“八步两单”工作法，聚焦基层社会治理等5项重点，召开“院坝协商”议事会议25场次，达成协商共识77条，解决问题68个。“‘开展院坝协商·建设文明村寨’行动深入推进”写入县委十四届六次全会报告，经验做法在省市主流媒体刊载，拍摄专题片《“院坝协商”行动助推基层社会治理》，柯街镇“激活基层治理‘神经末梢’绘就和谐侨乡‘幸福底色’”获评省级优秀案例，天堂山“践行生态理念 推动融合发展”等3个案例获评市级优秀典型案例。

3.调研视察助力科学决策。紧紧抓住调查研究这个政协履职的主要方式，聚焦通威高纯晶硅绿色能源项目、茶文化传承和品牌建设、基层医疗服务能力建设等问题，开展专题视察调研8项，提交高质量调研报告8篇，提出意见建议69条，得到县委、县政府重视和相关单位采纳，为全县重大项目建设、重点工作推进、重要产业发展和民生问题解决提供参考。

4.提案办理助力经济发展。牢固树立质量意识和精品意识，持续加强提案工作制度化、规范化、程序化建设，着力提高提案质量、办理质量和服务质量。县委、县政府、县政协主要领导带头领衔督办重点提案，县政协聚焦教育高质量发展开展提案办理专题协商，县委督查室、县政府督查室将提案办理纳入年度督查重点内容，呈现出领导重视提案、部门认真办理、政协委员满意、人民群众受益的良好局面。县政协十届二次会议以来，立案69件，面商率、办复率、满意率均为100%。关于重启县城二环北路建设缓解交通压力、关于实施田园镇老旧小区改造项目等一批好提案得到及时办理，提案助推发展、服务民生作用得到充分发挥。

5.搭建委员履职平台。按“九有”标准新建委员工作室5个、提升16个，新建村级协商议事室13个、政协委员之家1个，政协委员履职平台更多元、更规范。建立专委会管理工作室“1+3+N”工作机制，开展“微座谈”76场次，组织“微活动”82场次。

产出指标自评价分为30分。

（二）效益情况分析

协商议政体现新作为，民主监督焕发新活力，“协商在基层”取得新成效，提案质量实现新提升，服务中心彰显新担当。

效益指标自评价分为30分。

（三）满意度情况分析

2023年县政协围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，县政协机关整体支出绩效明显，有力地保障了县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成，为全县经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。协商建议受到县委和上级政协的重视，协商议政的作用得到有效发挥；调研视察，提出意见建议为县委、县政府决策作有益参考；群众所提问题得到切实解决，赢得社会各界广泛好评；集中协商有效解决群众关心关注的热点难点问题，不断提升人民群众的幸福感、获得感和满意度。

自评价分为18分。

四、存在的问题和整改情况

预算绩效申报自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。在今后的预算绩效申报时，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

五、绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县政协资金资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无