一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

2.行使农村公路日常养护技术管理及监督职能，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

3.负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作，监督实施和验收工作。

4.负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理，公路养护质量检查考评等统计上报工作。

5.做好水毁抢险应急保通工作，确保农村公路安全畅通。

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

7. 承办上级主管部门交办的其他事项。

2.机构设置情况

昌宁县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：综合办公室、生产技术室、资产财务室、工会办公室。无所属单位。

1、综合办公室。具体负责综合协调地方段日常事务、起草重要材料和综合性文件；负责来文来电上报材料登记、传阅、督办工作；负责有关重要会议的组织、各种会议记录工作；负责文秘、人事、档案、信访、机要、接待和行业政务等日常运转工作；负责宣传、信息工作；负责后勤管理、安全保卫和对外综合协调、接待工作；协助党支部抓好反腐败和党风廉政建设工作；认真完成领导交办的其他工作任务。

2、生产技术室。抓好地方段养护工程管理工作；负责农村公路养护技术管理、设计管理、招投标管理、施工质量管理、工程验收等技术业务工作；负责编制养护工程计划和养护合同、及时提供上报有关养护工程进度、公路养护技术状况评定工作。负责指导、检查考核乡镇交通运输管理所内业资料。承担在建养护工程的技术指导、施工质量的监督管理、交(竣)工验收资料的收集、整理、上报及农村公路养护质量检查考核相关工作；承担农村公路技术状况和路况现状的调查统计，完善公路养护数据库统计等工作。

3、资产财务室。负责办理地方段资金收支业务、人事业务、工资业务、住房公积金业务、在编职工和退休职工个人信息台账业务等工作，按相关文件要求，认真做好部门预算、决算编制、资产报表、绩效评价及各类财务报表的上报工作。

4、工会办公室

组织和教育全段职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥主人翁的作用，通过各种途径和形式参与全段农村公路养护管理工作；组织全段干部职工积极参加民主化建设，听取干部职工对改进养护管理工作等方面的意见，组织干部职工审议全段范围内的工作制度、奖惩办法等规定；建设学习型工会，动员组职干部职工积极参加政治、文化、业务学习，参加文艺、体育活动；组织干部职工学习公路养护管理业务知识，提高公路养护管理业务素质; 及时传达上级工会决议；听取干部职工意见，开展批评与自我批评；关心干部职工生活，经常了解干部职工的思想情况，开展职工生活互助活动；组织讨论困难补助，帮助职工解决生活中的实际困难，对病伤职工及时慰问和帮助；做好发展新会员和按时缴会费的工作，定期公布会费收缴情况，进行会员权利、义务教育。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.深入推进农村公路管理养护体制改革落实落地

试点改革工作开展以来，昌宁县地方公路管理段着力推进管理养护常态化、规范化建设，在继续巩固五种管养模式的基础上，认真结合当前实际积极探索新的养护模式，按照《市委全面深化改革委员会2023年工作台账》的工作要求，保山市地方公路管理处牵头组成验收评估小组，于9月13日至15日对昌宁县深化农村公路管理养护体制改革试点工作开展了市级验收评估，验收评估小组实地查看了“党员先锋示范路”、“农户分段包干”2种养护新模式的管养成效，进行了客观评价，对下一步全面推广经验提出了工作建议。

2.明确目标任务，落实养护管理责任

坚持“三分建设，七分管养”的理念，健全制度、明确责任、保障资金、落实人员，按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”分级管理的原则，按照年初确定的养护管理目标任务，明确县、乡、村三级管养的职能职责，完善考核奖惩制度，通过逐级签订养护管理目标责任书共计45份，其中县政府与乡镇人民政府39份，县政府与县交通局2份，县交通局与地方段2份。形成一级抓一级，层层抓落实的管养体系。

2023年全县农村公路列养里程771条3374.543公里。其中：县道28条697.047公里，乡道123条1209.227公里，村道620条，共1468.269公里。第四季度实际考评县道28条697.047公里，并根据考核情况对道班进行奖惩，发放月日常养护资金，并将考核奖惩结果汇总上报。查评综合80.3分，优良路率71.7%，优良中等路率86.13%（其中优等路89.2公里，良等路410.243公里，中等路100.934公里，次等路96.67公里）。

3.扎实开展日常养护，稳步提升路况质量

一是采用以奖代补等方式，将村道日常养护通过分段承包、定额包干等方式交由群众承包。通过将农村公路管理养护纳入公益性岗位等方式，吸收沿线建档立卡贫困户参与日常巡查及养护工作。二是县道养护投入挖机2台、压路机1台、装载机2台、预防性养护小型机具一套进行养护，外聘54名养护人员进行日常养护。乡村道13个交管所进行管理，125名村级协管员和各村沿线聘请624名公路养护责任人，负责乡村道日常养护。三是小修保养通过市场运作由专业化队伍承担，通过签订合同、招投标约定等方式，引导专业养护企业加大投入，提高养护机械化水平，日常养护效果显著。

4.巩固养护效果，推进绿美公路建设

自全省绿美交通建设启动后，始终把“绿美公路”建设作为生态文明建设工作重要切入点，围绕“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以全县公路沿线绿化美化、示范路建设为引导，全面提升公路沿线绿化美化水平，2023年规划“绿美农村公路”建设300公里，已完成县道“绿美农村公路”规划设计93公里,乡、村道“绿美农村公路”规划设计207公里。目前完成示范路昌宁漭水-凤庆平河19公里建设；建设浪坝寨-英韬42公里，建设佑左线32公里。

（三）部门整体收支情况

2023年财政拨款收入年初预算1037.22万元，收入决算3309.20万元，完成预算数的319.05%；2022年财政拨款预算支出1037.22万元，支出决算3309.20万元，完成年初预算319.05%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.根据上级部门及财政部门要求加强预算管理，优化资源配置，合理做好年初预算编制，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

2.牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本部门本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

1.设置、补充和完善绩效指标；

2.核实和审定基础资料；

3.确定各指标的权数，统一评价标准，给定各指标的评分；

4.撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照预算执行、产出、效益、满意度四个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分98分。

（一）预算执行情况分析

我单位按照年初预算编制的要求，在预算金额内严格控制费用的支出，满分20分，自评得分20分。

（二）产出情况分析

我单位按照上级部门的要求，数量指标方面按量完成，实际完成率为100%；质量指标方面质量达标率100%；时效指标方面及时完成，完成率100%；成本指标方面成本率100%。三项指标满分40分，自评得分40分。

（三）效益情况分析

我单位履职效益明显、明确主体责任，全面落实日常养护、小修保养，精心组建预防性养护队伍，节约管理养护成本，部门能够正常运转，对经济发展有一定的促进作用，满分20分，自评得分19分。

（四）满意度情况分析

我单位按照上级部门的要求，积极开展日常养护、小修保养等工作，提升单位人员的满意度及群众安全感、改善农村公路出行状况，尽量达到群众满意，满分20分，自评得分19分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

预算编制有待更完整、科学、精准、合理，降低差异率。

（二）整改措施

1.细化预算编制工作，认真做好年初预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3.增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。同时，加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、绩效自评结果应用情况

本次绩效评价从效率的观点分析存在的问题，对我单位改善管理、提高资金效果，促进资金管理科学化、规范化有一定的推动作用。

六、主要经验及做法

为做好本次绩效自评工作。我单位定期不定期地对单位基本情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行跟踪协调提出整改措施，确保工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。