一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）参与县委有关经济社会、党的建设和县委重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文件、文稿起草和修改。

（2）围绕县委的中心工作，对本县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；参与分析研究全县经济社会发展态势，提供县委决策参考。

（3）根据县委安排，组织开展专项或专题调研督察，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。

（4）围绕县委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门共同开展调查研究；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（5）负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（6）完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

2.机构设置

中国共产党昌宁县委员会政策研究室，为党委工作部门，正科级，有行政编制7名，其中，正科级领导职数1名：主任1名（兼县委全面深化改革委员会办公室主任）；副科级领导职数3名：副主任3名。股所级领导职数3名。

3.编制情况

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。年末实有在职人数9名，公务员6名，工勤人员3名。与上年相比人数减少5人，变动情况为：2023年10月退休1人，1月调出4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《昌宁县财政局关于 20223年部门预算的批复》（昌财行〔2023〕1号）文件，县委政研室2023年预算安排：

1.行政运行行政人员支出工资123.06万元。其中：基本工资52.4万元、津贴补贴66.29元、年终一次性奖金4.37万元。

2.社会保障缴费40.58万元。其中：养老保险22.22万元、职业年金缴费9万元，基本医疗保险9.71万元、公务员医疗补助7.22万元、其它社会保障缴费0.43万元。

3.公用经费支出16.32万元。其中：工会经费2.46万元，公车补贴10.98万元，公用经费2.88万元。

4.对个人和家庭的补助（遗属补助）1.45万元。

工资福利支出用于保障干部职工正常工资发放；社会保障缴费支出用于支付各类社会保障缴费；商品和服务支出用于保障日常办公需要；遗属补助用于兑付遗属补助。

（二）部门整体收支情况

2023年年初预算数221.85万元，实际收入195.28万元，其中：行政运行134.69万元，行政单位离退休费0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元，行政单位医疗7.3万元，公务员医疗补助5.49万元，死亡抚恤27.43，其他发展与改革事务支出1.00万元，其他支出0.05万元，其他行政事业单位医疗支出0.09万元。

2023年度总支出195.28万元，其中：行政运行130.21万元，行政单位离退休费0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元，行政单位医疗7.3万元，公务员医疗补助5.49万元，死亡抚恤27.43，其他行政事业单位医疗支出0.09万元，其他支出0.06万元，项目支出5.48万元。

（三）部门预算管理制度建设情况

1.初步建立以资产需求预算为核心的财务预算制度，财务预算管理的基本要点就在于财务预算，没有财务预算就谈不上财务预算管理和财务控制。

2.建立各项财务预算管理基础工作制度，各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理及清查盘点制度、财务预算制度和财务分析制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号 ）的通知要求。我单位成立财政支出绩效评价工作领导小组，集中力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2023度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县委政策研室制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。其中基本支出189.8万元，预算能够保障机构正常运转，项目支出5.48万元。

（二）过程情况分析

县委政策研室本年度预算调整数与预算数的比率=100%；实际支付进度与既定支付进度的比率=100%；本年度结转结余总额与支出预算数的比率=100%；本年度无结转结余资金；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率≤100%；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率≤100%；本年度实际政府采购金额与年初府采购预算的比率=100%；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；基础信息完善；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=100%。

（三）产出情况分析

县委政策研室履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率=100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率=100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率=100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%。

（四）效果情况分析

县委政策研室履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响评价为好；服务对象对部门履职效果的满意程度评价为好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）整改情况

牢固树立绩效管理理念，建立健全预算绩效管理规章制度，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。加强政策学习，积极参加财政举办的业务培训，提高预算绩效管理水平。

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果作为部门改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

通过扎实有效的开展绩效自评工作，绩效自评工作组织领导更加有力，全面深化改革持续推进，达到了预期的效果。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的问题。

中共昌宁县委政策研究室

2024年3月21日