中共昌宁县委党史研究室2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共昌宁县委党史研究室（昌宁县地方志编纂委员会办公室）职能职责按照《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发〈昌宁县参照管理单位规范设置工作方案〉〈昌宁县参照管理单位规范设置人员分流方案〉的通知》（昌办发〔2022〕173号）执行。

主要职能是：贯彻落实上级党委、政府关于党史研究和地方志工作的方针政策、决策部署和工作安排；组织、指导和管理全县党史研究和地方志工作，拟订昌宁县党史、地方志工作规划。负责中共昌宁县党史资料征集、整理、研究工作，编纂、出版党史书刊。开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育。收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料。宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，组织编纂地方志书、地方综合年鉴。组织开发利用地方史志资源，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。指导部门（专业）志、乡镇志、村志编纂，审查验收部门（专业）志、乡镇志、村志。组织培训党史、地方志编撰（纂）人员。承办中共保山市委党史研究室（保山市地方志编纂委员会办公室）交办事项。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

中共昌宁县委党史研究室结合本单位实际情况，依据总体绩效目标，共设立3个一级绩效指标、9个二级绩效指标、9个三级绩效指标。

1.产出指标

数量指标、质量指标、实效指标、成本指标。

2.效益指标

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。

（三）部门整体收支情况

2023年部门总收入1487437.64元，比年初预算增68137.06元，增长4.8%，其中：上年结转结余0元、本年收入1487437.64元。主要增长原因是本年度有1名退休人员病故，发放一次性抚恤金。

2023年部门财务总支出1487437.64元，比年初预算增68137.06元，增长4.8%，其中：基本支出1178455.89元，项目支出308981.75元，分别与比年初预算增148554.46元和减少80417.40元。基本支出较上年增大的原因是本年度有1名退休人员病故，发放一次性抚恤金；项目支出减少的原因本年度进一步细化资金管理，将往来资金和单位资金进行了细化，经细化单位年初预算资金属于往来资金，通过专户核算，所以项目支出减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

中共昌宁县委党史研究室始终把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。制定《中共昌宁县委党史研究室预算绩效管理办法》《中共昌宁县委党史研究室全面实施预算绩效管理的实施方案》，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，规范绩效评价档案管理，有效保护和利用绩效评价档案资源，提高财政资源配置效率和使用效益，使预算财务管理工作做到有章可循，在制度管理的范围内执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

中共昌宁县委党史研究室为进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，开展2023年绩效自评工作，其目的是使每一分财政资金发挥最大效益。更好的控制公共支出成本，压缩一般性支出。了解、掌握资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织开展预算绩效自评工作。

为做好2023年绩效评价工作，不断增强单位的绩效理念和支出责任意识，提高财政资金使用绩效，根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号），成立由中共昌宁县委党史研究室主任任组长、分管史志编纂业务和分管财务的副主任为副组长、史志股和综合股负责人为成员的绩效评价工作领导小组。

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

编纂两本书。编纂并公开出版《昌宁年鉴（2023卷）》，共60万字，印刷550册，并将其制作电子书。编纂并内部出版《中共昌宁县委工作纪要（2022年）》，共52万字，印刷200册，并将其制作电子书。撰写改革开放时期昌宁交通事业发展、教育事业发展、非公经济发展、林业草原发展和解放思想，加快发展大讨论5个党史专题研究稿件。印刷《昌宁县志（1933—1995）》和《中国共产党昌宁历史·第一卷》各800册。指导《昌宁县扶贫志》《昌宁县审计志》和《昌宁县更戛乡志》三本志书编纂。持续开展史志文化“七进”活动，向县委办、县政府办、昌宁县第一中学、卡斯镇大塘村委会、新城社区、县供销社等部门、企业赠阅《云南省教育志》和《昌宁县志》《中共昌宁县委执政纪要》《昌宁年鉴》等党史地方志书籍300余册。

2023年，中共昌宁县委党史研究室圆满完成了各项工作任务，职能职责发挥明显，实现保工资和运转。

（二）效益情况分析

1.通过史志资料征集，为保存党在昌宁执政经验和教训保存史料，提供借鉴作用；

2.史志书籍的编纂，为全县党员领导干部、群众学习和了解昌宁地方史提供史志书籍；

3.开展史志文化“七进”活动，推进“五个红色”走深走实。多措并举让党史资料“活”起来，传承红色精神、用好红色资源、编纂红色志书、讲好红色故事、传播红色文化，助力全县经济社会高质量发展。有利于社会各界了解昌宁历史和县情，把握昌宁发展规律，更好地推进昌宁可持续健康发展。

（三）满意度情况分析

2023年，中共昌宁县委党史研究室圆满完成志书编纂任务，积极开展党史宣讲，史志文化“七进”活动，推动“五个红色”走深走实。全县党政机关、企事业单位领导干部对中共昌宁县委党史研究室工作满意。

四、存在的问题和整改情况

因部分撰稿人提供稿件不及时，《中共昌宁县委工作纪要（2022年）》于2024年1月第一次印刷内部出版，导致“时效指标”12月底完成未完成，该指标总分10分，扣0.8分，得9.2分。

在2024年编纂工作中，将加强与供稿单位（撰稿人）对接，督促撰稿人按时提供稿件，确保按计划完成编纂和出版。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，加强预算约束。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和执行，做到保重点、保运转。

（二）加强内控管理，严格财务审核。加强内控制度建设，严内控管理，严格财务审批，规范财务核算。

七、其他需说明的情况

无