中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共昌宁县委办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

8.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9.负责统筹做好全县密码管理和保密工作。

10.完成中共保山市委、中共保山市委办公室及县委交办的其他任务。

11.机构人员情况。

中国共产党昌宁县委员会办公室共设置13个内设机构，包括：综合股、文稿股、调研一股、调研二股、调研三股、信息股、督查考评股、机要和保密股、密码管理股、保密股、档案股、关工委办公室、行政事务股。共有行政编制27名，工勤编10名，事业编5名。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年中国共产党昌宁县委员会办公室年初预算收入667.34万元，上年结转6.25万元，总计673.59万元。其中，人员经费414.11万元，公用经费153.69万元，项目资金105.79万元。人员经费包含工资福利支出和遗属补助，工资福利支出用于保障干部职工正常的工资发放、养老保险和职业年金缴纳等；遗属补助用于兑付办公室遗属生活补助；商品和服务支出用于保障办公室日常基本运转、会务、接待等相关工作的需要；项目支出主要用于对外交往联络、关心下一代、督查等项目支出。

（三）部门整体收支情况

2023年中国共产党昌宁县委员会办公室实际收入667.34万元，上年结转6.25万元，总计673.59万元。其中当年财政拨款收入627.32万元，占总收入的94%，同比减少13.86%。

2023年中国共产党昌宁县委员会办公室实际支出673.59万元，其中，工资福利支出411.16万元，占支出总数的61.05%；商品服务支出215.61万元，占支出总数的32%；对个人和家庭的补助支出2.95万元，占支出总数的0.44%；资本性支出43.87万元，占总支出的6.51%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为，中国共产党昌宁县委员会办公室制定了《中共昌宁县委办公室行政事务管理制度》，涵盖了财务管理、公务卡管理、物品采购管理、公务用车管理、差旅费管理、接待管理、干部职工关爱、卫生管理等九个方面的管理制度。严格按照制度执行，确保资金使用合法、合规。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，增强绩效管理责任，完善内部管理办法，提高资金使用效益，并为以后年度的预算及支出提供依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备情况。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，在预算编制时，中国共产党昌宁县委员会办公室建立事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期完成，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施情况。根据《昌宁县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）要求，中国共产党昌宁县委员会办公室高度重视，认真落实，成立由分管领导为组长的绩效自评工作小组，工作小组下设办公室在行政股，具体负责绩效自评相关工作。按照自评指标体系认真进行分析评价，参考提纲撰写绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。2023年预算根据部门职能、任务和发展目标进行编制，严格按照年初预算推进执行，完成了预算目标，支出效益明显。

（三）效益情况分析

2023年，中国共产党昌宁县委员会办公室服务中心、主动作为，以更高的标准、更严的要求，做好“三办”“三服务”，县委的“前哨”“后院”作用发挥明显。一是综合协调顺畅高效。二是参谋服务成效明显。 三是办文理事周密细致。四是督查考评扎实有力。五是档案管理科学规范。六是后勤保障精细到位。

（四）满意度情况分析

2023年度，服务对象满意度大于等于95%，达到预期目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是预算管理不够精细。

二是内控制度有待完善，财务管理有待加强。

（二）整改情况

1.细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。

3.推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。

五、绩效自评结果应用情况

自评结果待财政部门审核后将在昌宁县人民政府门户网站和县财政局门户网站进行公开，并作为以后年度预算的重要依据，针对自评中存在问题及时整改，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

一是综合协调顺畅高效。始终立足党办是党委的“坚强前哨”和“巩固后院”的职责定位，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方”的作用，对重要事项、重要文件做到第一时间统筹和转办，全力以赴保障上级部门和县委的活动顺利开展、工作高效运转、部署见底见效。

二是参谋服务成效明显。坚持研究文稿就是研究工作，始终将以文辅政作为办公室工作的“生命线”，调整成立“文稿股”，高效统筹文稿撰写工作，选优配强文稿工作力量。

三是办文理事周密细致。牢固树立“100-1=0”的工作思维，把“高标准、盯细节”落实到办文办会全过程，在文件办理上，完善办文制度，严格办文程序；在会议组织上，认真筹划、精心组织，做到不出纰漏、细致圆满。

四是督查考评扎实有力。创新推行“大监督”工作格局，充分整合政府、纪检监察机关、行业部门等监督力量，建立监督联动、工作会商、信息共享机制，提升监督治理效能。

五是档案管理科学规范。不断强化档案治理体系，对各立档单位档案工作进行清单式管理，同时以档案专项督查为抓手，对全县各单位开展档案工作实地督促检查。

六是后勤保障精细到位。严格执行财务管理制度，规范票据管理，从严控制“三公”经费支出。严格执行公务接待、差旅费报销、公车管理等相关规定，大力弘扬求真务实、勤俭节约的优良作风，真正做到把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

七、其他需说明的情况

无。

中国共产党昌宁县委员会办公室

2024年3月13日