昌宁县司法局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职责

一是承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。二是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。三是承担统筹规划法治社会建设的责任。负责制定并组织实施全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导和监督人民调解、基层法律服务、基层司法所工作，负责人民监督员选任、培训、考核工作。负责人民陪审员候选人资格审查、人民陪审员的培训和管理工作。四是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。五是负责指导管理、组织实施全县的社区矫正执法工作，具体落实对社区服刑人员的监督管理和教育帮助，检查、督促社区矫正执法工作。六是规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。七是负责全县司法行政系统后勤物资装备的管理工作。指导、监督全县司法行政系统的计划财务工作。负责全县司法行政系统内部审计工作。八是承担全县司法行政系统信息化建设。负责全县司法行政系统的对外交流与合作。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构设置情况

昌宁县司法局内设7个机构分别为:办公室、法治调研与督察股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股（昌宁县普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股。当年无变动。二级部门一个：行政复议中心。

3．人员编制情况

昌宁县司法局实有编制39名，其中政法专项编制37名、事业编制2名；年末共有人员36人，其中：政法专项人员33人，工勤1人，事业人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

县司法局根据全面推进预算绩效管理要求，严格按照部门预算单位绩效目标管理及相关要求申报2023年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。部门整体支出总额845.98万元，项目支出绩效目标3个，项目支出总额102.75万元。

（三）部门整体收支情况

2023年收入总计847.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入845.98万元,其他收入0.07万元，上年结转1.65万元；2023年支出总计845.98万元，其中：基本支出653.29万元，项目支出192.69万元；年末结转和结余1.72万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

县司法局建立了财务管理制度、资产管理制度、资产采购制度等与预算相关的管理制度，加强对现有制度的宣传和执行，严格执行预算，严格执行单位的各项管理制度，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明的原则，坚决防止和纠正违规违纪行为，对违背及与现实状况有冲突的制度进行修改完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号）文件要求，领导及时对此项工作进行了统一的安排布置，明确由办公室牵头，各相关股室配合开展绩效自评工作。在学习相关文件精神、分析相关要求的基础上，制定了本单位绩效自评指标体系。通过查看资料、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的方法，对本单位2023年度履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，做到绩效自评全覆盖。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2023年，县司法局坚持高效、节约、保障的原则，围绕中心、服务大局，优化支出结构，提升服务技能，保障了机关的正常运转，保证了服务质量，增强了保障能力。

通过自评分析，2023年产出指标38分(总分40分，自评38分，扣分2分)，分别是数量指标完成率（总分10分，自评10分），严格按照年初制定的各项工作计划，根据实际情况开展、实施、完成工作任务；支质量指标完成率（总分10分，自评9分），扣分原因：部分项目资金支付进度缓慢。改进措施：加快资金支付进度；时效指标完成率（总分10分，自评10分），资金到位及时，项目组织实施及时；成本指标完成率（总分10分，自评9分）。

（二）效益情况分析

2023年，紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级司法行政部门的部署要求，认真履行职能，把防控风险、服务发展和补齐短板摆在更加突出的位置，切实提高司法行政工作能力和水平，忠诚履行好维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责使命，为全县经济高质量跨越发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的法治保障。

2022年效益指标30分（总分30分，自评30分）

（三）满意度情况分析

2023年，县司法局整体绩效目标主要用于保障人员工资、机关运行及各项重点支出等。认真履行职能，把防控风险、服务发展和补齐短板摆在更加突出的位置，切实提高司法行政工作能力和水平，忠诚履行好维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责使命，为全县经济高质量跨越发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的法治保障。人民群众满意度达90%以上。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是绩效目标不够细化，预算管理有待进一步加强；二部分项目资金支出进度不均衡，资金使用方面预算不够细致。

（二）整改情况

一是加强预算管理和绩效目标管理。严格预算执行，强化资金绩效评价，进一步完善部门预算管理制度，量化并细化相应的预算指标，进行更准确、更完整的预算编制，提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性。遵循先有预算、后有支出的原则，不断细化和完善预算管理。二是严格执行各项规章制度。规范审批程序，完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，做到各项支出合规、合理、合法。其次是定期对财务人员进行业务培训，熟悉掌握各种法律法规及相关政策知识，进一步规范单位内部的各项管理制度。

五、绩效自评结果应用情况

绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。一是运用评价结果，提高资金效益，将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。二是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。三是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

六、主要经验及做法

一是重视预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中。二是提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目股室加快经费执行进度。三是落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。四是逐步规范绩效评价工作。2023年，我局进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

2023年决算项目决算192.69万元，其中2022年司法行政系统中央政法纪检监察转移支付专项资金项目43.1万元、司法业务用房省级配套经费项目30万元、2023年司法行政系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金项目13.39万元、2021年司法系统中央政法纪检监察经费项目0.07万元、2023年司法行政系统省级政法纪检监察转移支付资金项目1万元、2021司法系统省级配套政法纪检监察资金项目2.37万元等以上6个项目共89.93万元，因资金下达文件涉密，不作公开，本次项目支出绩效公开只对其余102.75万元项目进行公开。

昌宁县司法局

2024年3月15日