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| 索引号 | 01526410-5/20230828-00005 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2023-08-28 |
| 文号 | 浏览量 |
一、绩效监控工作组织实施情况
医院将项目资金全部纳入预算绩效监控管理，严格按照预算绩效管理的要求，区分部门预算支出、财政专项支出，按照资金用途明确预算执行主体职责，项目办依据项目申报预算支出基础资料数据，各项资金支出做到有根有据、有条有理，科学合理、细化量化预算绩效指标。以预算绩效运行监控为抓手，进一步提高了绩效管理工作的客观性和准确性。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
截止2023年7月30日，已使用专项债8000.00万元，其中，支付施工方工程款6604.22万元；支付电梯首付款：32.38万元；支付CT、B超设备采购款806.13万元；支付检测费25.12万元；支付医院购买设备首付款334.61万元；支付设备核磁197.54万元，资金支付率100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
项目名称 | 昌宁县中医医院住院楼项目专项债券资金 | ||||||||
主管部门 | 昌宁县卫生健康局 | 项目实施单位 | 昌宁县中医医院 | ||||||
项目类别 | 政府专项债券 | ||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 8000.00 | 8000.00 | 100% | 10 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（50分） | 数量指标 | 建设数量 | 1 | 1 | 7 | ||||
资金拨付率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
资金支付率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 10 | |||||
工程设计质量达标率 | 达标 | 达标 | 10 | ||||||
效益指标（30分） | 时效指标 | 项目进度落实 | 按工程进度 | 按工程进度 | 10 | ||||
社会效益指标 | 人民群众就医环境 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 得到提高 | 得到提高 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | ||||
患者满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | ||||||
总分（100分） | 97 | 自评等级 | 优 | ||||||
三、存在的主要问题及原因分析
一是拨付施工方的专项债资金未全部形成工程进度。截至目前，工程预付款1062.77万元，施工单位共计完成工程量5496.03万元。二是由于项目未完工，项目绩效评价评分工作困难。
四、下一步改进工作的举措
一是加强项目资金的管理，确保项目按进度顺利实施，开展项目进度跟踪。二是开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
昌宁县中医医院
2023年8月27日
