一、项目基本情况

昌宁县中医医院属二级甲等中医医院，为不断夯实发展基础，加快补足业务用房短板，满足广大人民群众日益增长的中医医疗服务需求，医院于2018年申报实施住院楼建设项目，同年列入市、县发改投资项目计划。住院楼建设项目建设地点根据医院中长期规划位于医院现址预留发展用地，占地面积1663.30平方米，建筑规模28976.68平方米，十四层框架剪力结构，其中地下二层，建筑面积9790.20平方米，地上十二层，建筑面积19186.48平方米，配套建设污水处理、绿化、消防等。

二、项目投资概算及资金来源情况

项目总投资1.6亿元，其中，主体工程11680万元，设备设施及附属4320万元。资金来源：2021年度中央预算内补助资金5000万元，占项目总投资的31.25%；国家地方政府专项债券8000万元，占项目总投资的50.00%；财政配套2000万元，占项目总投资的12.50%；医院自筹1000万元，占项目总投资的6.25%。

根据《昌宁县财政局关于下达2021年卫生健康领域中央基建投资预算的通知》（昌财建〔2021〕55号）文件，项目已到位2021年卫生领域中央预算内资金5000.00万元，其余资金将通过县级财政预算安排及项目单位自筹逐月配套到位。

三、项目建设情况评价

该项目于2021年11月开工建设，合同工期为730天。截至目前，截止年前已完成正负零以上9层主体建筑的浇筑，完成工程量的65.73%。

四、地方政府专项债资金收入情况评价

根据《昌宁县财政局关于下达2021年云南省政府专项债券（十八至二十五期）转贷资金的通知》（昌财预〔2021〕102号）文件，地方政府专项债券资金8000万已全部到位，其中：2021年11月24日拨入6000万元，2022年3月7日拨入2000万元，分别为中国银行保山支行账户、工商银行昌宁支行账户各发债4000万元，资金拨付率100%。

五、资金使用情况绩效评价

（一）绩效目标评价

项目建设有利于昌宁县中医医院整体综合实力的提高，是医院提高医疗质量、服务水平和竟争水平的需要，随着我国医疗卫生体制改革的进一步深化，医疗卫生面临着面向市场的竞争挑战，医疗部门同行竞争、医技人员的技术水平、医院的硬件装备、服务态度、服务质量等都影响和决定了其在市场中的地位和发展前景通过项目建设，既能满足人民群众日益增长的医疗健康需求，同时使医院资源配置更为优化，发展空间更大。本项目的实施，将改善昌宁县医疗卫生事业发展的基础条件，促进医疗卫生资源均衡化发展，其效益主要体现在经济、社会和生态三大效益。

（二）资金绩效目标完成情况评价

地方政府专项债资金支出情况：截止2023年4月30日，已使用专项债8000.00万元，其中，支付施工方工程款6604.22万元；支付电梯首付款：32.38万元；支付CT、B超设备采购款806.13万元；支付检测费25.12万元；支付医院购买设备首付款334.61万元；支付设备核磁197.54万元，资金支付率100%。

三、存在的困难和改进措施

(一)存在问题

一是中央预算内资金支付率较低。中央预算内5000万元补助资金实际形成支付150万元，资金支付率仅为3%，与中央预算内资金管理使用要求差距较大，项目建设未完工。二是由于项目未完工，项目绩效评价评分工作困难。

（二）整改措施

一是积极协调中央预算内资金拨付使用问题，确保项目如期推进。二是加强项目资金的管理，确保项目按进度顺利实施，保障资金按进度支付，开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

昌宁县中医医院

2023年5月10日