一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用情况

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

附件2：

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路、城乡客运等行业发展。指导做好邮政管理有关工作，健全完善与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、城乡客运发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责拟订综合运输计划地方标准，协调衔接各种交通运输方式并组织实施。负责全县交通基础设施建设、运输市场管理、路政管理、公路养护和行政执法。负责新（改）建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的监督管理。

（3）负责全县综合交通运输市场监管。负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检查管理工作，依法保护公路、航道产权。负责道路运输行业行政许可。组织协调紧急物资运输和交通战备工作。做好城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。提出交通运输行业固定资产、科技、教育中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（4）承担全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

（5）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责水路行业管理。承担通航水域内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头（渡口）设施保安及危险品运输监督管理工作。负责水运行业行政许可。负责船员培训教育管理有关工作。承担本县管理通航水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理等工作。

（7）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内因突发事件引发客货滞留的处置工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。

（8）承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（9）承担交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌宁县交通运输局内设6个机构。即办公室、基本建设规划统计股（交通战备办公室）、运输管理股（路政管理办公室）、安全监督股、资财审计股、海事航务股。所属事业单位4个。即昌宁县地方公路管理管理段、昌宁县地方公路路政管理大队、昌宁县航道养护管理所、昌宁县公路工程质量监督站。其中昌宁县地方公路管理段属县级财政一级预算单位，实行独立财务核算，其他3个事业单位均纳入县交通运输局机关统一核算管理。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年末，在职人员编制30人，其中：行政编制 16人（不含机关工勤2人），事业编制14人（不含事业周转编制2人）。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。较上年实际净减少1人，减少原因主要是当年退休1人，调出1人，调入1人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.全年完成投资450000万元，其中：永昌高速公路完成投资443000万元，农村公路完成投资7000万元。

2.公路运输总周转量完成115000万吨公里；水上运输总周转量完成2400万吨公里；邮政行业寄递业务量完成370万件。

3.“能通全通”工程，昌保高速公路昌宁隧道实现双幅贯通，力争2023年6月底前实现全线通车。

4.“互联互通”工程。主要涉及永昌、弥昌及昌链3条高速公路，昌宁县境内规划总里程134.27公里、估算总投资342.78亿元。永昌高速基建程序施工图、矿压及林地已获批，环评、水保省级审查结束待批复，用地于去年11月初报自然资源部审批；融资到位2021年专项债10.74亿元，申报2023年第一批专项债13.5亿元；土地征迁完成项目用地控制红线实地放线、复核及界沟开挖，完成土地现状调查补正1301户、房屋评估测量134户，完成土地现状调查结果公示。昌链高速项目工可、初设、地灾、社稳获批；环评报省级审查，施工图设计通过审查；完成水保初稿编制，正在开展土地、林地报批工作；社会投资人为云南交投联合体，成立项目公司为云南昌甸高速公路有限公司。弥昌高速项目工可、地灾、矿压、社稳已获批；完成初设编制，正在与大理段并件；完成环评、水保等前期报件初稿编制，正在开展土地、林地报告编制；社会投资人为云南交投联合体，成立项目公司为云南昌甸高速公路有限公司。

5.农村公路建设工程。2022年30户以上自然村通硬化路建设项目183公里，已完成路面硬化137.8公里；耈珠三级路建设项目，已完成路基开挖工作，正在开展路基换填。提前开展的文宫桥至翁堵、邑等至鸡飞、习谦至勐统、勐统至更戛公路改造工程已与所辖乡镇对接，设计方已提交设计成果，正在开展评审。

6.2022年农村公路列养里程730条3279.30公里。其中：县道28条697.05公里、乡道123条1209.23公里、村道579条1373.02公里。年内投入1997万元实施修复养护工程17条154.758公里、桥梁养护146座。投入976万元实施安全生命防护工程83条139公里。投入355万元实施6座危桥改造工程项目。截至目前，修复养护工程、安全生命防护工程和危桥改造正在实施，已完成项目投资的85%。组织乡镇结合辖区特点示范创建绿美公路，保障公路绿化品质，减少公路边坡水土流失和路基塌方，恢复边坡生态功能。完成农村公路技术状况自动化检测771条3374.54公里。

（三）部门整体收支情况

2022年财政拨款收入32470.66万元。其中一般公共预算财政拨款收入2370.66元，占财政拨款总收入的7.3%；政府性基金预算财政拨款收入30100万元，占财政拨款收入的92.7%。

2022年财政拨款支出32470.66万元。按支出性质：基本支出490.59万元，占财政拨款支出的1.51%；项目支出31980.07万元，占财政拨款支出的98.49%。按经济分类：工资福利支出457.99万元，占财政拨款支出的1.41%；商品服务支出39.1万元，占财政拨款支出的0.12%；资本性支出31462.88万元，占财政拨款支出的96.9%；对企业的补助510.69万元，占财政拨款支出的1.57%。按功能分类：201一般公共服务支出382.56万元，占总支出的1.18%；208社会保障和就业支出72.98万元，占总支出的0.22%；210卫生健康支出35.05万元，占总支出的0.11%；211节能环保支出36.28万元，占总支出的0.11%；212城乡社区支出100万元，占总支出的0.31%；213农林水支出534.13万元，占总支出的1.64%；214交通运输支出31309.66万元，占总支出的96.42%。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照人员经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资及公用经费有保障。

严格按照预算，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。预算执行情况和决算接受县政府有关职能部门的监督和审计。财务人员对不规范的口头交办，便条批复的拨款必须坚持原则，一律拒绝办理。预算编制、执行过程做到有制度、有依据。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。县交通运输局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，领导小组下设办公室在资产财务股，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，严格按照投入、过程、产出、效果四个一级指标自评结果，部门整体支出评价满分100分，自评得分98分。

（一）投入情况分析

按照年初预算编制的相关要求，县交通运输局2022年部门整体支出32470.66万元。其中基本支出490.59万元，项目支出31980.07万元。完成预算的100%。

（二）过程情况分析

县交通运输局严格按照《预算法》的相关要求，在预算执行过程中严格预算管理，没有超预算或无预算的资金支出。

（三）产出情况分析

2022年，县交通运输局严格按照“三定”方案中的部门职能职责，按照上级主管部门及县级人民政府的要求，着力推进昌保高速公路项目建设及永昌、昌链、弥昌项目前期工作，加快农村公路建设步伐，着力行业监管，突出依法行政，着力优化管理，突出公路养护，继续巩固和提升“四好农村公路”、“绿美公路”建设，突出“一体化”建设，城乡共享有新进展，着力补齐短板，突出精准扶贫，推进党风廉政建设和意识形态工作的有序进行，圆满完成了上级下达的各项指标任务。

（四）效果情况分析

在县委、县政府和上级主管部门的领导下，县交通运输局紧紧围绕年初既定目标和中心工作，交通系统全体干部职工在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生，全局上下合力攻坚、务实创新，主动适应经济发展新常态，克服重重困难，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，全局交通运输工作呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。为全县经济、社会的发展奠定了坚实的基础，社会工作或服务对象满意度好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.年初只预算基本支出，没有预算项目支出，项目支出全部作为调整预算，使年内预算调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

3.会计基础工作薄弱，会计核算欠规范。

4.对财政预算绩效管理重视不够，财政整体支出管理有待完善。

（二）整改情况

1.加强预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。

2.完善内部控制制度, 加强监督机制建设。

3.加强会计人员业务素质教育，提高会计人员业务素质。

4.加强资金预算绩效管理，提高资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。

六、主要经验及做法

一是领导重视，由财务分管领导牵头，各股室积极配合，按照要求做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化落实，责任到人；三是完善预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算执编制、执行、决算等环节中，严格预算管理制度的执行。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

昌宁县交通运输局

2023年4月10日