柯街镇2022年项目绩效自评报告

目录

项目1.柯街镇财政所公共服务能力提升建设项目.................................................................................................... 3

项目2.2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目............................................................... 6

项目3.柯街镇柯街社区半个山自然村乡村振兴示范点建设项目......................................................................... 9

项目4.柯街镇芒赖社区民族团结进步示范点项目.................................................................................................. 13

项目5.枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区项目....................................................................... 16

项目6.松林村老爬坑自然村人居环境提升项目...................................................................................................... 19

项目7.柯街镇柯街社区小半个山易地扶贫搬迁工程项目.................................................................................... 22

项目8.柯街镇农贸市场东边配套市政道路建设项目............................................................................................. 25

项目9.柯街镇2022年拆旧复垦工程项目................................................................................................................. 28

项目10.柯街镇绿化亮化提升改造工程项目............................................................................................................. 31

项目11.柯街镇2022年枯柯河流域河道清淤工程项目......................................................................................... 34

项目12.柯街镇公共澡堂建设工程............................................................................................................................... 37

项目13.柯街镇抱团购置柯街镇果蔬储运中心项目............................................................................................... 40

项目14.柯街镇道路景观提升改造项目...................................................................................................................... 43

项目15.柯街镇公厕项目................................................................................................................................................ 46

项目16.柯街镇垃圾场主体工程建设项目................................................................................................................. 50

项目17.2022年柯街镇农村危房改造项目................................................................................................................ 53

项目18.柯街镇2022年生态护林员补助项目........................................................................................................... 57

项目19.柯街镇2022年中央财政林业改革发展专项资金项目........................................................................... 60项目20.2022年柯街镇烤烟种植项目......................................................................................................................... 64

项目21.2022年柯街镇香料烟种植项目..................................................................................................................... 72

项目22.2022年柯卡一体化管委会临聘人员项目................................................................................................... 78

项目23.2022年柯卡一体化建设项目......................................................................................................................... 81

项目24.计划生育宣传员补助资金/卫生健康事业发展省对下专项资金项目.................................................. 84

项目25.昌财农〔2022〕2号2021年第一书记工作队员补助经费.................................................................... 86

项目26.昌财农〔2022〕31号2022年市级驻村工作队员经费.......................................................................... 89

项目27.柯街镇甘蔗生产扶持项目............................................................................................................................... 92

项目28.柯街镇立斯达村公所便民服务室建设项目............................................................................................... 95

项目29.柯街镇2021年彩票公益金资助社会福利公益事业................................................................................ 97

项目30.柯街镇疫情防控健康检测点工作经费项目............................................................................................... 99

项目31.柯街镇村(社区)干部岗位补贴补助资金项目.......................................................................................... 101

项目32.村务监督委员会主任岗位补贴补助资金项目......................................................................................... 103

项目33.地质灾害监测员补助专项资金项目.......................................................................................................... 105

项目34.2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目................................................................. 108

项目35.2021年县乡两级人大换届选举省级补助资金项目............................................................................... 111

项目36.农转城人员政策补助资金项目................................................................................................................... 113

项目37.昌财预〔2022〕1号一般公用经费（市域治理项目）........................................................................ 116

项目38.柯街镇2022年度死亡抚恤补助资金项目............................................................................................... 119

项目39.柯街镇2022年度伤残抚恤补助资金项目............................................................................................... 122

项目40.柯街镇2022年度在乡复员、退伍军人生活补助项目......................................................................... 125

项目41.柯街镇2022年度在乡复员、退伍军人生活补助项目......................................................................... 127

项目42.柯街镇2022年困难群众临时救助资金项目........................................................................................... 129

项目1

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇财政所公共服务能力提升建设项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成柯街镇财政所提升改造314平方米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇财政所提升改造314平方米，占计划数的100%；

②质量指标：提升改造后房屋满足基本办公功能需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，占计划数的100%

②可持续影响指标：提升改造后房屋保证安全期限10年，占计划数的100%

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为进一步提升财政所公共服务能力，柯街镇人民政府对柯街镇财政所进行提升改造。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目建设总投资25万元，到位资金25万元，实际支出25万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇财政所提升改造314平方米，占计划数的100%；

②质量指标：提升改造后房屋满足基本办公功能需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后房屋保证安全期限10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目2

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目道路硬化1000米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目道路硬化1000米，占计划数的100%；

②质量指标：完成昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目道路硬化1000米达到道路通畅需要100%，铺设后道路验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：铺设后道路畅通无阻，有效提升路域环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于15年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目道路硬化1000米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目建设总投资10万元，到位资金10万元，实际支出10万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目道路硬化1000米，占计划数的100%；

②质量指标：完成昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目道路硬化1000米达到道路通畅需要100%，铺设后道路验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：铺设后道路畅通无阻，有效提升路域环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于15年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目3

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇柯街社区半个山自然村乡村振兴示范点建设项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成道路硬化4321米，完成60立方米生态处理池1座，完成蓄粪池6座，完成火山石步道铺设5003.54平方米，完成路灯安装61盏，完成排污管道架设8869.6米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成道路硬化4321米，完成60立方米生态处理池1座，完成蓄粪池6座，完成火山石步道铺设5003.54平方米，完成路灯安装61盏，完成排污管道架设8869.6米，占计划数的100%；

②质量指标：完成道路硬化4321米，完成60立方米生态处理池1座，完成蓄粪池6座，完成火山石步道铺设5003.54平方米，完成路灯安装61盏，完成排污管道架设8869.6米达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成道路硬化4321米，完成60立方米生态处理池1座，完成蓄粪池6座，完成火山石步道铺设5003.54平方米，完成路灯安装61盏，完成排污管道架设8869.6米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设总投资834万元，到位资金834万元，实际支出834万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成道路硬化4321米，完成60立方米生态处理池1座，完成蓄粪池6座，完成火山石步道铺设5003.54平方米，完成路灯安装61盏，完成排污管道架设8869.6米，占计划数的100%；

②质量指标：完成道路硬化4321米，完成60立方米生态处理池1座，完成蓄粪池6座，完成火山石步道铺设5003.54平方米，完成路灯安装61盏，完成排污管道架设8869.6米达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目4

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇芒赖社区民族团结进步示范点项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成道路提升改造7000米，完成采摘观光园建设60亩，完成架设输水管道2240米，完成火山石步道铺设5003.54平方米，创建示范户10户。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成道路提升改造7000米，完成采摘观光园建设60亩，完成架设输水管道2240米，完成火山石步道铺设5003.54平方米，创建示范户10户，占计划数的100%；

②质量指标：完成道路提升改造7000米，完成采摘观光园建设60亩，完成架设输水管道2240米，完成火山石步道铺设5003.54平方米，创建示范户10户达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成道路提升改造7000米，完成采摘观光园建设60亩，完成架设输水管道2240米，完成火山石步道铺设5003.54平方米，创建示范户10户。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设总投资71.5万元，到位资金71.5万元，实际支出71.5万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成道路提升改造7000米，完成采摘观光园建设60亩，完成架设输水管道2240米，完成火山石步道铺设5003.54平方米，创建示范户10户，占计划数的100%；

②质量指标：完成道路提升改造7000米，完成采摘观光园建设60亩，完成架设输水管道2240米，完成火山石步道铺设5003.54平方米，创建示范户10户达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目5

2022年度项目支出绩效自评报告

（枯柯河流域（柯街片区）高原特色现代农业示范区项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成道路硬化1472米，完成示范基地大棚建设20亩，完成检查井29座，完成完成污水沉淀井12座，完成排污管道架设1513米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成道路硬化1472米，完成示范基地大棚建设20亩，完成检查井29座，完成完成污水沉淀井12座，完成排污管道架设1513米，占计划数的100%；

②质量指标：完成道路硬化1472米，完成示范基地大棚建设20亩，完成检查井29座，完成完成污水沉淀井12座，完成排污管道架设1513米达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

全面完成道路硬化1472米，完成示范基地大棚建设20亩，完成检查井29座，完成污水沉淀井12座，完成排污管道架设1513米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金131万元，实际支出131万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成道路硬化1472米，完成示范基地大棚建设20亩，完成检查井29座，完成完成污水沉淀井12座，完成排污管道架设1513米，占计划数的100%；

②质量指标：完成道路硬化1472米，完成示范基地大棚建设20亩，完成检查井29座，完成完成污水沉淀井12座，完成排污管道架设1513米达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。（3）满意度指标①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目6

2022年度项目支出绩效自评报告

（松林村老爬坑自然村人居环境提升项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成排污管道架设2176米，检查井建设39座。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成完成排污管道架设2176米，检查井建设39座，占计划数的100%；

②质量指标：完成排污管道架设2176米，检查井建设39座达到排污需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成排污管道架设2176米，检查井建设39座。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金122万元，实际支出122万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成完成排污管道架设2176米，检查井建设39座，占计划数的100%；

②质量指标：完成排污管道架设2176米，检查井建设39座达到排污需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目7

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇柯街社区小半个山易地扶贫搬迁工程项目

（昌财综〔2022〕1号国有土地出让金专项补助资金））

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成柯街镇柯街社区小半个山易地扶贫搬迁工程道路建设250米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：柯街社区小半个山易地扶贫搬迁工程道路建设250米，占计划数的100%；

②质量指标：柯街社区小半个山易地扶贫搬迁工程道路建设250米达到道路通畅需要100%，铺设后道路验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：铺设后道路畅通无阻，有效提升居住环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于15年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成柯街镇柯街社区小半个山易地扶贫搬迁工程道路建设250米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金15万元，实际支出15万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：柯街社区小半个山易地扶贫搬迁工程道路建设250米，占计划数的100%；

②质量指标：柯街社区小半个山易地扶贫搬迁工程道路建设250米达到道路通畅需要100%，铺设后道路验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：铺设后道路畅通无阻，有效提升居住环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于15年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目8

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇农贸市场东边配套市政道路建设项目

（昌财综〔2022〕1号国有土地出让金专项补助资金））

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成农贸市场东边配套市政道路建设420米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成农贸市场东边配套市政道路建设420米，占计划数的100%；

②质量指标：完成农贸市场东边配套市政道路建设420米达到道路通畅需要100%，铺设后道路验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：铺设后道路畅通无阻，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于15年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成农贸市场东边配套市政道路建设420米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金15万元，实际支出15万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成农贸市场东边配套市政道路建设420米，占计划数的100%；

②质量指标：完成农贸市场东边配套市政道路建设420米达到道路通畅需要100%，铺设后道路验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：铺设后道路畅通无阻，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于15年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目9

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇2022年拆旧复垦工程项目

（昌财综〔2022〕38号国有土地出让金专项补助资金））

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成柯街镇2022年拆旧复垦10户。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇2022年拆旧复垦10户，占计划数的100%；

②质量指标：完成柯街镇2022年拆旧复垦10户达到种植需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：拆除后是土地得以更好的种植，占计划数的100%。

②可持续影响指标：拆旧复垦使用期限大于30年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成柯街镇2022年拆旧复垦10户。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金5万元，实际支出5万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇2022年拆旧复垦10户，占计划数的100%；

②质量指标：完成柯街镇2022年拆旧复垦10户达到种植需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：拆除后是土地得以更好的种植，占计划数的100%。

②可持续影响指标：拆旧复垦使用期限大于30年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目10

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇绿化亮化提升改造工程项目

（昌财综〔2022〕38号国有土地出让金专项补助资金））

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成柯街镇集镇路灯修复100盏、绿化补植2000平方米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇集镇路灯修复100盏、绿化补植2000平方米。

②质量指标：完成柯街镇集镇路灯修复100盏、绿化补植2000平方米。达到生产生活需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；（2）效益指标①可持续影响指标：集镇绿化亮化期限大于15年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成柯街镇集镇路灯修复100盏、绿化补植2000平方米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。（三）绩效评价指标分析1.预算执行情况分析。2022年项目建设到位资金20万元，实际支出20万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇集镇路灯修复100盏、绿化补植2000平方米。

②质量指标：完成柯街镇集镇路灯修复100盏、绿化补植2000平方米。达到生产生活需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①可持续影响指标：集镇绿化亮化期限大于15年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目11

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇2022年枯柯河流域河道清淤工程项目

（昌财综〔2022〕38号国有土地出让金专项补助资金））

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成柯街镇2022年枯柯河流域河道清淤500米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇2022年枯柯河流域河道清淤500米，占计划数的100%；

②质量指标：完成柯街镇2022年枯柯河流域河道清淤500米达到水流需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了水流环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：清淤后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。 （三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成柯街镇2022年枯柯河流域河道清淤500米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金1.5万元，实际支出1.5万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇2022年枯柯河流域河道清淤500米，占计划数的100%；

②质量指标：完成柯街镇2022年枯柯河流域河道清淤500米达到水流需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了水流环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：清淤后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目12

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇公共澡堂建设工程

（昌财综〔2022〕38号国有土地出让金专项补助资金））

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成柯街镇公共澡堂改造1座。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：公共澡堂改造1座，占计划数的100%；

②质量指标：完成完成柯街镇公共澡堂改造1座达到生活需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：提升改造后进一步满足群众的幸福感安全感，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后澡堂使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。 （三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

全面完成柯街镇公共澡堂改造1座。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金10万元，实际支出10万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：公共澡堂改造1座，占计划数的100%；

②质量指标：完成完成柯街镇公共澡堂改造1座达到生活需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：提升改造后进一步满足群众的幸福感安全感，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后澡堂使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目13

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇抱团购置柯街镇果蔬储运中心项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成800平方米收储商住楼回购，完成400平方米收储冻库厂房回购。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成800平方米收储商住楼回购，完成400平方米收储冻库厂房回购，占计划数的100%；

②质量指标：完成800平方米收储商住楼回购，完成400平方米收储冻库厂房回购达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了果蔬交易环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。 （三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成800平方米收储商住楼回购，完成400平方米收储冻库厂房回购。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金10万元，实际支出10万元，执行率100%。

（1）产出指标

①数量指标：完成800平方米收储商住楼回购，完成400平方米收储冻库厂房回购，占计划数的100%；

②质量指标：完成800平方米收储商住楼回购，完成400平方米收储冻库厂房回购达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了果蔬交易环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目14

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇道路景观提升改造项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成柯街镇道路景观提升改造1540米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成柯街镇道路景观提升改造1540米，占计划数的100%；

②质量指标：完成柯街镇道路景观提升改造1540米达到绿美道路需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：提升改造道路达标率100%，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成柯街镇道路景观提升改造1540米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金50万元，实际支出50万元，执行率100%。

①数量指标：完成柯街镇道路景观提升改造1540米，占计划数的100%；

②质量指标：完成柯街镇道路景观提升改造1540米达到绿美道路需要100%，提升改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：提升改造道路达标率100%，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目15

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇公厕项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成大地社区大树自然村公厕建设1座，完成华侨社区第五自然村公厕建1座，完成联合村公厕建设1，完成沙坝社区大迟田自然村公厕建设1座，完成华侨社区第一自然村公厕1座，完成华侨社区4队、6队公厕建设1座，完成芒赖社区公厕建设1座，完成柯街社区柯街自然村公厕建设1座。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成大地社区大树自然村公厕建设1座，完成华侨社区第五自然村公厕建1座，完成联合村公厕建设1，完成沙坝社区大迟田自然村公厕建设1座，完成华侨社区第一自然村公厕1座，完成华侨社区4队、6队公厕建设1座，完成芒赖社区公厕建设1座，完成柯街社区柯街自然村公厕建设1座，占计划数的100%；

②质量指标：完成大地社区大树自然村公厕建设1座，完成华侨社区第五自然村公厕建1座，完成联合村公厕建设1，完成沙坝社区大迟田自然村公厕建设1座，完成华侨社区第一自然村公厕1座，完成华侨社区4队、6队公厕建设1座，完成芒赖社区公厕建设1座，完成柯街社区柯街自然村公厕建设1座达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成大地社区大树自然村公厕建设1座，完成华侨社区第五自然村公厕建1座，完成联合村公厕建设1，完成沙坝社区大迟田自然村公厕建设1座，完成华侨社区第一自然村公厕1座，完成华侨社区4队、6队公厕建设1座，完成芒赖社区公厕建设1座，完成柯街社区柯街自然村公厕建设1座。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金55万元，实际支出55万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成大地社区大树自然村公厕建设1座，完成华侨社区第五自然村公厕建1座，完成联合村公厕建设1，完成沙坝社区大迟田自然村公厕建设1座，完成华侨社区第一自然村公厕1座，完成华侨社区4队、6队公厕建设1座，完成芒赖社区公厕建设1座，完成柯街社区柯街自然村公厕建设1座，占计划数的100%；

②质量指标：完成大地社区大树自然村公厕建设1座，完成华侨社区第五自然村公厕建1座，完成联合村公厕建设1，完成沙坝社区大迟田自然村公厕建设1座，完成华侨社区第一自然村公厕1座，完成华侨社区4队、6队公厕建设1座，完成芒赖社区公厕建设1座，完成柯街社区柯街自然村公厕建设1座达到项目建设需要100%，完成后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：有效提升改善了人居环境环境，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后后使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目16

2022年度项目支出绩效自评报告

（垃圾场主体工程建设项目

（昌财预〔2022〕11号历年国有土地出让收入））

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成垃圾场主体工程加固5000平方米。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：垃圾场主体工程加固5000平方米，占计划数的100%；

②质量指标：完成垃圾场主体工程加固5000平方米达到生活垃圾处理需要100%，加固后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：加固后提升生活垃圾处理率，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

完成垃圾场主体工程加固5000平方米。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金5万元，实际支出5万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：垃圾场主体工程加固5000平方米，占计划数的100%；

②质量指标：完成垃圾场主体工程加固5000平方米达到生活垃圾处理需要100%，加固后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：加固后提升生活垃圾处理率，占计划数的100%。

②可持续影响指标：提升改造后道路使用期限大于10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：服务满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目17

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年柯街镇农村危房改造项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成县级下达2022年脱贫攻坚4类重点对象C、D级危房改造任务6户，其中全部为修缮加固改造。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体户6户，占计划数的100%；

②质量指标：改造后房屋满足基本居住功能需要100%，改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

④成本指标：危房改造四类C级修缮加固补助标准（1400元/户），占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，改造后房屋入住率100%，脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体40人，占计划数的100%。

②可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体95%，受益建档立卡贫困人口满意度95%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

全面完成县级下达2022年脱贫攻坚4类重点对象C、D级危房改造任务6户，其中全部为修缮加固改造。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金6.72万元，实际支出6.72万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标：完成脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体户6户，占计划数的100%；

②质量指标：改造后房屋满足基本居住功能需要100%，改造后验收合格率100%，占计划数的100%；

③时效指标：当年开工率100%，完工率100%，占计划数的100%；

④成本指标：危房改造四类C级修缮加固补助标准（1400元/户），占计划数的100%；

（2）效益指标

①社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例100%，改造后房屋入住率100%，脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体40人，占计划数的100%。

②可持续影响指标：改造后房屋保证安全期限10年，占计划数的100%。

（3）满意度指标

①服务满意度指标：脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体95%，受益建档立卡贫困人口满意度95%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目18

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇2022年生态护林员补助项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

负责管护柯街镇辖区内森林面积32249亩，内容是森林防火、资源林政管理、森林病虫害防治以及野生动植物保护的工作。完成度100％。

2.绩效指标完成情况

①产出指标。数量指标：人均林木管护面积0.7万亩，占计划数的100%。完成管护员选聘方案制定率，占计划数的100%。完成资金及时发放，占计划数的100%。

②效益指标。经济效益指标：完成带动平均增加人口年度总收入1万元/年，占计划数的100%。社会效益指标带动群众增加收入人口数大于等于20人，占计划数的100%。生态效益指标：项目区植被覆盖率大于等于48.55％。完成可持续影响指标：开展护林员技术培训240人次，占计划数的100%。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度96%，超计划1个百分点。

（三）存在的问题和原因分析

一是预算数和执行数有差异在于，2022年年度考核在2023年年初发放，实际支出金额与预算数存在差异为正常；二是由于所聘用的护林员文化水平参差不齐，下一步将继续加强对护林员业务和技术知识的培训力度；三是极个别护林员责任心不强，对履职不到位的，下一步将严肃处理。同时加大对护林员的日常监督管理，按照护林员制度和考核规定，严格落实岗位职责，对护林员所管辖的辖区内出现问题的一律追究责任并纳入年底考核。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

负责管护柯街镇辖区内森林面积32249亩，内容是森林防火、资源林政管理、森林病虫害防治以及野生动植物保护的工作。完成度100％。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目建设总投资20万元，到位资金18.6万元，2022年实际支出18.6万元，占计划数的93%，原因是2022年年底考核工资在2023年年初发放，导致2022年年度实际支出只有18.6万元。

2.绩效指标完成情况

①产出指标。数量指标：人均林木管护面积0.7万亩，占计划数的100%。完成管护员选聘方案制定率，占计划数的100%。完成资金及时发放，占计划数的100%。

②效益指标。经济效益指标：完成带动平均增加人口年度总收入1万元/年，占计划数的100%。社会效益指标带动群众增加收入人口数大于等于20人，占计划数的100%。生态效益指标：项目区植被覆盖率大于等于48.55％。完成可持续影响指标：开展护林员技术培训240人次，占计划数的100%。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度96%，超计划1个百分点。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目19

2022年度项目支出绩效自评报告

（柯街镇2022年中央财政林业改革发展专项资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成项目区续聘、选聘护林员数量21名，占计划数的100%。

2.绩效指标完成情况

①产出指标。数量指标：完成护林员的续聘、选聘人数21人，占计划数的100%。完成护林员上岗时间为12个月，占计划数的100%。完成资金及时发放，占计划数的100%。

②效益指标。经济效益指标：完成护林员户均增收7000元以上，占计划数的100%。社会效益指标：完成带动贫困人口增收6000元以上，占计划数的100%。生态效益指标：完成森林管护成效，森林火灾、乱砍滥伐、偷捕盗猎情况逐年递减，占计划数的100%。完成可持续影响指标：开展护林员技术培训240人次，占计划数的100%。

3．满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度90%，超计划10个百分点。

（三）存在的问题和原因分析

一是预算数和执行数有差异在于，2022年年度考核在2023年年初发放，实际支出金额与预算数存在差异；二是由于所聘用的护林员文化水平参差不齐，下一步将继续加强对护林员业务和技术知识的培训力度；三是极个别护林员责任心不强，对所履行的职责不到位。下一步将加大对护林员的日常监督管理，按照护林员制度和考核规定，严格落实岗位职责，对护林员所管辖的辖区内出现问题的一律追究责任并纳入年底考核。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

下一步将加大对护林员的日常监督管理，按照护林员制度和考核规定，严格落实岗位职责，对护林员所管辖的辖区内出现问题的一律追究责任并纳入年底考核。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

负责管护柯街镇辖区内森林面积55180.6亩，内容是森林防火、资源林政管理、森林病虫害防治以及野生动植物保护的工作。具体为：1.根据公益林、天然林护林员管理实施细则规定，按照护林员选聘制度聘用21名护林员，管护期为1年，从2022年1月1日至2022年12月31日止。；2.按照护林员考核制度，对护林员日常工作进行考核，纳入年底考核。3.年管护劳务费分为基础工资和考核工资，基本工资按月发放。考核工资为年管护劳务费的10％，考核工资按年终考核合格后一次性发放；3.开展业务及技术知识培训252人次；4.该项目的日常监督管理。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目建设总投资28.51万元，到位资金26.01万元，2022年实际支出26.01万元，占计划数的91%，原因是2022年年底考核工资在2023年年初发放，导致2022年年度实际支出只有26.01万元。

2.绩效指标完成情况

①产出指标。数量指标：完成护林员的续聘、选聘人数21人，占计划数的100%。完成护林员上岗时间为12个月，占计划数的100%。完成资金及时发放，占计划数的100%。

②效益指标。经济效益指标：完成护林员户均增收7000元以上，占计划数的100%。社会效益指标：完成带动贫困人口增收6000元以上，占计划数的100%。生态效益指标：完成森林管护成效，森林火灾、乱砍滥伐、偷捕盗猎情况逐年递减，占计划数的100%。完成可持续影响指标：开展护林员技术培训240人次，占计划数的100%。

3．满意度指标

服务对象满意度指标：受益人满意度90%，超计划10个百分点。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目20

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年柯街镇烤烟种植项目）

一、自评结论

（一）自评得分

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，较好地完成了绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合自评得分99分，自评等级为良好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.总体目标完成情况

完成烤烟种植面积6732亩，占计划的110%，完成考核产量1.7万担，占计划的100%，实现均价32.19元/公斤，占计划的97.55%，实现产值2736.42万元，占计划的97.56%，实现烟叶税602.1万元，占计划的98.7%。

2.绩效指标完成情况

(1)产出指标。<1>数量指标：烤烟种植面积6732亩，占计划的110%。 <2>质量指标：种植烤烟成活率达98%，占计划的103%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：烤烟种植亩均补助标准111.11元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①完成烤烟产值2736.42万元，占计划的97.56%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入73万元，占计划的100.72%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口67人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广使用生物质燃料1100吨，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：<1>受益脱贫不稳定人口满意度达98%，占计划的103%。<2>农业经营主体满意度达95%，占计划的105%。

（三）存在的问题和原因分析

1.烤房与种烟地块不匹配的情况一定程度存在，影响面积落实和烘烤质量保障。原因是种植地块的逐年转移分散和老烤房普遍陈旧老化。

2.烟叶单产、质量和效益有待进一步提高。原因是烤烟种植、管理、烘烤、分级技术落实有一定差距。

3.清洁燃料烘烤推广使用力度仍需进一步加大。原因是生物质料烘烤虽然逐年增加，2022年占到68.75%，但还有30.25%的柴煤烘烤，不但烘烤质量难以保障，而且有一定的大气污染。

4.烤房群逐年新建更新势在必行。烤房群不但修缮成本高，而且修缮难以达到理想效果。原因是烤房群普遍陈旧老化，烤房群不但修缮成本高，而且修缮难以达到理想效果。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加大新建烤房群项目申报和落地建设力度，逐年更新陈旧老化烤房群，缓解烤房群修缮压力的同时改善烘烤基础条件。

2.加大智能化小烤房新建和修缮改造扶持力度，灵活解决烤房群与烟地不匹配的问题。

3.加大生物质燃料推广使用力度，保护生态环境的同时提高烘烤质量，降低烘烤损失。

4.加强技术培训、指导服务力度，进一步提升烤烟单产、质量和效益，增强群众种烟信心。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《昌宁县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于印发<昌宁县2022年统筹整合财政涉农资金使用方案>的通知》（昌巩固振兴组﹝2022﹞5号）、《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发<昌宁县 2022 年烤烟生产工作实施方案>的通知》（昌办发〔2022〕8号）、《昌宁县财政局关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（昌财整合〔2022〕3号）文件，项目主要建设内容为：种植烤烟6120亩，土地深翻面积744.5亩，液体有机肥大田施用试验170亩；配供烘烤燃料1600吨，其中烟用煤500吨、生物质燃料1100吨；烤房建设54座，其中新建小板房14座，改造小板房14座，老烤房修复5群26座；烟区道路修复3件，砂石路面铺筑2.2千米，制安Ф100涵4米，C20毛石砼33立方米；烟水管网修复2件，架设PE60输水管道482米，架设PE32输水管道699米，架设DN80热镀输水管道270米，更换DN80闸阀7个，更换DN100闸阀2个，新建分水器5组；烤房群专变安全隐患整改1件；开展防雹作业2个防雹点。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

预算执行情况分析项目建设总投资68万元，决算资金68万元，无结余资金。到位资金212995.3元，实际支出212995.3元，占计划的31.32%。未到位资金46700.7元，占计划的68.68%。所有物资均根据采购批复进行询价采购，所有工程均按预算施工，并进行完工验收结算，具体情况为：

⑴计划配供烤烟烘烤燃料1600吨（烟用煤500吨、生物质燃料1100吨），补助标准100元/吨，概算投资16万元。实际配供烤烟烘烤燃料1600吨（烟用煤500吨、生物质燃料1100吨），支出资金16万元；

⑵计划新建小板房14座，补助标准7000元/座，概算投资9.8万元。实际新建小板房14座，支出资金9.8万元；

⑶计划改造小板房14座，补助标准2000元/座，概算投资2.8万元。实际改造小板房14座，支出资金2.8万元；

⑷计划修复老烤房5群26座，概算投资7.26万元。实际修复老烤房5群26座，支出资金7.26万元；

⑸计划修复烟区输水管网2件，概算投资4万元。实际修复烟区输水管网2件，支出资金4万元；

⑹计划烟区道路复修3件2.2公里，概算投资5.99万元。实际复修烟区道路3件2.2公里，支出资金5.99万元；

⑺计划烟地深翻744.5亩，补助标准200元/亩，概算投资14.89万元。实际烟地深翻744.5亩，支出资金14.89万元；

⑻计划烤房群专变安全隐患整改1件，概算投资1.24万元。实际烤房群专变安全隐患整改1件，支出资金1.24万元；

⑼计划推广液体有机肥大田施用试验170亩，亩配供液体有机肥10公斤，补助标准6元/公斤，概算投资 1.02万元。实际推广液体有机肥大田施用试验170亩，支出资金1.02万元；

⑩计划开展防雹作业2个点，概算投资5万元。实际开展防雹作业2个点防雹点，支出资金5万元。

2.绩效目标完成情况分析

⑴总体目标完成情况分析

完成烤烟种植面积6732亩，占计划的110%，完成收购量17000担，占计划的100%，实现均价32.19元/公斤，占计划的97.55%，实现产值2736.42万元，占计划的97.56%，实现烟叶税602.1万元，占计划的98.7%。

⑵绩效指标完成情况分析

<1>产出指标。①数量指标：烤烟种植面积6732亩，占计划的110%。 <2>质量指标：种植烤烟成活率达98%，占计划的103%。③时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。④成本指标：烤烟种植亩均补足标准达111.11元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①完成烤烟产值2736.42万元，占计划的97.56%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入73万元，占计划的100.72%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口67人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广生物质燃料1100吨，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：<1>受益脱贫不稳定人口满意度达98%，占计划的103%。<2>农业经营主体满意度达95%，占计划的105%。

收购均价没有完成33元/公斤的计划指标，产业产值没有完成2805万元的计划指标，烟叶税没有完成610万元的计划指标。实际收购均价32.19元/公斤，差距计划指标0.81元/公斤，2.7个百分点；实际完成烤烟农业产值2736.42万元，差距计划指标68.58万元，2.34个百分点；实际完成烟叶税602.1万元，差距计划指标7.9万元，1.3个百分点。产业产值、烟叶税目标没有完成的原因是均价没有实现计划指标，收购均价没有完成计划的原因是均价计划增幅过大，不够切合客观实际。我镇2021年烤烟收购均价30.37元/公斤，2022年实际收购均价32.19元/公斤，同比增1.82元/公斤，增幅5.99%。如果要完成33元/公斤的计划目标，同比增必须增2.63元/公斤，增幅必须达8.66%。烤烟技术落实程度的提高和烟叶质量的提升有一个循序渐进的过程，5.99个百分点的增幅除5个百分点的提价因素外，技术质量效益提升因素约占1%，符合逐年有所提升的实际。技术质量效益一年就要提升3.66个百分点显然不够符合客观实际。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.生物质燃料推广使用力度进一步加大，有效降低烘烤环境污染。生物质燃料推广使用从2021年的800吨提高到2022年的1100吨。

2.智能化小板房的新建、修缮扶持力度进一步加大，烤房与烟地不匹配的情况得到进一步缓解。新建小板房补助标准2021年的2000元/座提高到2022年的7000元/座，2022年新出台小板房改造补助2000元/座。

3.种植扶持力度全面加大，种植条件进一步提升，群众种烟积极性进一步提高。除小板房外，烤房群、烟区管网、烟区公路、烟区电力等都扶持资金进行修缮提升，解决烟农投入困难的同时大大改善了种植条件。

（五）其他需要说明的问题

无

项目21

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年柯街镇香料烟种植项目）

一、自评结论

（一）自评得分

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，较好地完成了绩效指标；项目资金拨付及时；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了绩效目标的实施。项目综合得分96分，自评等级为良好。具体项目自检自查评分情况见附表《项目支出绩效自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1.总体目标完成情况

完成种植面积1517.1亩，占计划2000亩的75.85%。预计产量3500担，占计划6000担的58.33%。预计均价25.5元/公斤，占计划25元/公斤的102%。预计产业产值446万元，占计划750万元的59.47%。预计烟叶税98万元，占计划165万元的59.39%。

2.绩效指标完成情况

(1)产出指标。<1>数量指标：完成香料烟种植面积1517.1亩，占计划的75.85%。<2>质量指标：种植香料烟成活率达98%，占计划的103.15%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：香料烟种植亩均补助标准达75元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①预计香料烟农业产值446万元，占计划的59.47%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入30万元，占计划的100%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口40人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广漂浮育苗1200棚，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：①受益脱贫不稳定人口满意度达95%，占计划的100%。②农业经营主体满意度达90%，占计划的100%。

（三）存在的问题和原因分析

1.种植面积没有完成2000亩的计划指标，实际完成种植面积1517.1亩，差距计划482.9亩。指标没有完成的主要原因一是香料烟收购多年没有提价，产业对比效益长期偏低，群众接受程度较低，本地户种植难以落实；二是2020年县级取消了柯街香料烟种植任务，村组干部认为短期不再会要求恢复发展，多年积累用于保障香料烟种植面积的集体公地和相对固定的流转土地放手种植其它作物，烟农也转移从事其它产业，不仅造成基地和烟农的流失，而且育苗物资、穿烟机等物资也部分转让出售，发展基础极大削弱。虽然通过一年的恢复性种植，但发展基础依然没能有效恢复。

2.产业产值无法完成750万元的计划指标，预计香料烟农业产值446万元左右，差距计划300万元左右。指标无法完成的主要原因：一是种植面积不足482.9亩；二是种植依然边缘化，好田好地种植面积较少；三是种植户多为外来大户，种植粗放，单产、质量效益偏低。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.继续加大投入扶持力度，帮助烟农解决种植投入困难。

2.加强技术培训、指导服务力度，着力提高香料烟单产、质量和效益水平，增强群众种烟信心。

3.加强与香料烟公司对接协调，力争加价20%以上，缩小与冬季蔬菜、玉米、饲料等产业的对比效益差距。建议县委、县政府和香料烟昌宁生产科加大对上协调，力争促成收购提价。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《昌宁县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于印发<昌宁县2022年统筹整合财政涉农资金使用方案>的通知》（昌巩固振兴组﹝2022﹞5号）、《昌宁县财政局关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（昌财整合〔2022〕11号）等文件，项目主要建设内容为：种植香料烟2000亩，集中漂浮育苗1500棚。具体为：1.计划采购池膜（规格：7.2m*2.2m*0.8mm）1200张，单价17元/张，概算投资2.04万元；

2.计划采购基质（规格：0.08m³/袋、标准：YC/T310-2009）1440袋，单价52元/袋，概算投资7.49万元；

3.计划采购漂盘（规格：595孔规格、标准：180克/个）13024个，单价4.2元/个，概算投5.47资万元。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分，最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

项目建设总投资15万元，决算资金15万元，无结余资金。到位资金0万元，支出0万元。所有物资均根据采购批复，进行询价采购，具体情况为：

⑴计划采购池膜（规格：7.2m*2.2m*0.8mm）1200张，单价17元/张，概算投资2.04万元。实际采购池膜（规格：7.2m*2.2m*0.8mm）1200张，支出资金2.04万元；

②计划采购基质（规格：0.08m³/袋、标准：YC/T310-2009）1440袋，单价52元/袋，概算投资7.49万元。实际采购基质（规格：0.08m³/袋、标准：YC/T310-2009）1440袋，支出资金7.49万元；

③计划采购漂盘（规格：595孔规格、标准：180克/个）13024个，单价4.2元/个，概算投5.47资万元。实际采购漂盘（规格：595孔规格、标准：180克/个）13024个，支出资金5.47万元。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标。<1>数量指标：完成香料烟种植面积1517.1亩，占计划的75.85%。<2>质量指标：种植香料烟成活率达98%，占计划的103.15%。<3>时效指标：项目（工程）完成及时率达100%，占计划的100%。<4>成本指标：香料烟种植亩均补足标准达75元，占计划的100%。

(2)效益指标

<1>经济效益指标:①预计香料烟农业产值446万元，占计划的59.47%。②带动增加脱贫不稳定人口全年总收入30万元，占计划的100%。

<2>社会效益指标：受益脱贫不稳定人口40人，占计划数的100%。

<3>生态效益指标：推广漂浮育苗1200棚，占计划的100%。

⑶满意度指标

服务对象满意度指标：①受益脱贫不稳定人口满意度达95%，占计划的100%。②农业经营主体满意度达90%，占计划的100%。

数量指标的香料烟种植面积没有完成2000亩的计划指标，实际完成种植面积1517.1亩，差距计划指标482.9亩。指标没有完成的主要原因：一是香料烟收购多年没有提价，产业对比效益长期偏低，群众接受程度较低，本地户种植难以落实；二是2020年县级取消了柯街香料烟种植任务，村组干部认为短期不再会要求恢复发展，多年积累用于保障香料烟种植面积的集体公地和相对固定的流转土地放手种植其它作物，烟农也转移从事其它产业，不仅造成基地和烟农的流失，而且育苗物资、穿烟机等物资也部分转让出售，发展基础极大削弱。

经济效益指标产业产值无法完成750万元的计划指标，预计可完成香料烟农业产值446万元左右，差距计划指标300万元左右。指标无法完成的主要原因：一是种植面积不足482.9亩；二是种植不断边缘化，好田好地种植面积较少；三是种植户多为外来大户，种植粗放，单产、质量和效益偏低。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.扶持力度较上年加大。合计投入扶持资金65.5万元，其中县级资金31万元，镇级资金34.5万元。育苗物资全额补助，烟农种植补助0.7元/公斤，村（社区）协调经费20元/担，公司也提升了化肥补贴标准。扶持不可谓不好，但收购价格没有提升，种烟积极性还是没能激发出来。

2.技术培训、指导力度有所加大，但大户较多，种植分散且边缘化，质量效益提升难度还是大。

3.收购价格提升20%的建议请求已多次向香料烟昌宁生产科、保山香料烟公司和县委、县政府反映汇报，但仍未实现提价。

（五）其他需要说明的问题

无

项目22

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年柯卡一体化管委会临聘人员项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

总体考核各临聘人员主要工作完成情况、出勤情况及遵守规章制度情况，按照考核合格发放绩效考核资金12.39万元，完成度100％。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标。数量指标：完成发放绩效7人，占计划数的100%。

（2）效益指标。发放绩效全部完成，占计划数的100%。

（3）满意度指标。服务对象满意度指标。发放绩效人员满意程度100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年以来，昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会（以下简称管委会）在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕实现“两镇同城，城乡一体，建设县域经济发展次中心”的工作目标，克服了新冠肺炎疫情、经济下行带来的持续影响，各项工作稳步推进。

管委会下设昌宁县柯卡商旅特色小镇项目建设指挥部、鑫源城镇开发投资有限责任公司，截止目前共有干部职工共8人均为组织选派，结合工作实际情况，为保障管委会及下设机构保持正常运转，只能临时聘用人员7人。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金12.39万元，实际支出12.39万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标。数量指标：完成发放绩效7人，占计划数的100%。

（2）效益指标。发放绩效全部完成，占计划数的100%。

（3）满意度指标。服务对象满意度指标。发放绩效人员满意程度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目23

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年柯卡一体化建设项目）

一、自评结论

（一）自评得分

98分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

全面完成县级下达2022年工作目标。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

数量指标：推进工程扫尾、决算、验收，占计划数的100%。

（2）效益指标

社会效益指标：以勐波罗河治理及柯卡连接道路项目工程为建设中心，带动枯柯河岸柯卡两镇村民经济增收，生活及出行更方便,占计划数的100%。

（3）满意度指标

服务满意度指标：受益人口满意度100%，占计划数的100%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年以来，柯卡管委会紧紧围绕《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发<昌宁县大抓项目2022年工作要点>的通知》（昌办发〔2022〕37号）精神，以昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路PPP项目工程扫尾、决算、验收为重点，扎实推进项目建设各项工作。具体工作开展如下：

一是柯卡连接道路柯街老收费站至柯街大地桥段建设项目，完成环评、水保、施工设计、土地征收、工程造价调整，拦标价审查，除项目用地和建设资金未落实外已达到开工条件。二是在县发展和改革局的支持下，完成柯卡污水处理厂及管网建设项目可行性研究报告编制，项目计划总投资15371.67万元，计划争取中央预算内资金支持5371.67万元。

三是抓柯卡连接道路工程扫尾、项目验收及工程清算。四是已完成整改图斑1个（JTYS362号），图斑整改率为8.3%，整改面积18.01亩（基本农田15.83亩），面积整改率为0.8%。正在整改图斑1个（JTYS214号），面积116.7亩，已整改面积约80%。目前已整改的2个图斑违法建筑物、构筑物已完全拆除。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目建设到位资金12.39万元，实际支出12.39万元，执行率100%。

2.绩效指标完成情况

（1）产出指标

数量指标：推进工程扫尾、决算、验收，占计划数的100%。

（2）效益指标

社会效益指标：以勐波罗河治理及柯卡连接道路项目工程为建设中心，带动枯柯河岸柯卡两镇村民经济增收，生活及出行更方便,占计划数的100%。

（3）满意度指标

服务满意度指标：受益人口满意度100%，占计划数的100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目24

2022年度项目支出绩效自评报告

（计划生育宣传员补助资金/卫生健康事业发展省对下专项资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：12个村（社区）计划生育宣传员补助，时效：2022年1月1日至2022年12月31日。标准：12个社会事务员每人每月456元补助。

效益指标：准生证办理下沉到村，方便群众办事。社会效益指标：为12个村（社区）群众3万多人提供服务服务。对象满意度指标：群众对社会事务员满意度达95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

项目资金：6.566万元。

项目内容：12个社会事务员每人每月456元补助。具体人员有：柯街村穆凤月、大地村莫斌、松林村段兴银、腊邑村罗永兰、联合村柏云、立斯达村武泽芬、玉地里村饶瑞华、扁瓦村罗菊梅、芒赖村尹孟康、沙坝村张咪、仙岳村胡琦、华侨社区蒋德发。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标。数量指标：完成发放绩效村（社区）数量12个，占计划数的100%。

（2）效益指标。准生证办理下沉到村，方便群众办事，全部完成，占计划数的100%。

（3）满意度指标。服务对象满意度指标。群众满意程度≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目25

2022年度项目支出绩效自评报告

昌财农〔2022〕2号2021年第一书记工作队员补助经费

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：1.数量指标，项目涉4个村（社区），分别为松林村、腊邑社区、立斯达村、玉地里社区；2.质量指标，项目完成质量大于等于95%。3.时效指标，项目完成时限为1年；4.成本指标，项目成本为9万元。

效益指标：1.经济效益指标，促进农村产业发展。2.社会效益指标，方便群众出行；提升社区功能。3.可持续影响指标，促进农村产业发展，方便群众生产生活。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

松林村市级驻村工作经费1万元用于支付小腊邑自然村人饮工程项目款；腊邑社区市级驻村工作经费3万元用于新寨组主干道挡墙支砌工程款；立斯达村市级驻村工作经费3万元用于支付立斯达村打字复印费；玉地里社区市级驻村工作经费2万元用于购买玉地里社区电脑等办公设备。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况分析。

产出指标：1.数量指标，项目涉4个村（社区），分别为松林村、腊邑社区、立斯达村、玉地里社区；2.质量指标，项目完成质量大于等于95%。3.时效指标，项目完成时限为1年；4.成本指标，项目成本为9万元。

效益指标：1.经济效益指标，促进农村产业发展。2.社会效益指标，方便群众出行；提升社区功能。3.可持续影响指标，促进农村产业发展，方便群众生产生活。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目26

2022年度项目支出绩效自评报告

昌财农〔2022〕31号2022年市级驻村工作队员经费

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：1.数量指标，项目涉4个村（社区），分别为松林村、腊邑社区、立斯达村、玉地里社区；2.质量指标，项目完成质量大于等于95%。3.时效指标，项目完成时限为1年；4.成本指标，项目成本为9万元。

效益指标：1.经济效益指标，促进农村产业发展。2.社会效益指标，方便群众出行；提升社区功能。3.可持续影响指标，促进农村产业发展，方便群众生产生活。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

松林村市级驻村工作经费1万元用于支付小腊邑自然村人饮工程项目款；腊邑社区市级驻村工作经费3万元用于新寨组主干道挡墙支砌工程款；立斯达村市级驻村工作经费3万元用于支付立斯达村打字复印费；玉地里社区市级驻村工作经费2万元用于购买玉地里社区电脑等办公设备。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况分析。

产出指标：1.数量指标，项目涉4个村（社区），分别为松林村、腊邑社区、立斯达村、玉地里社区；2.质量指标，项目完成质量大于等于95%。3.时效指标，项目完成时限为1年；4.成本指标，项目成本为9万元。

效益指标：1.经济效益指标，促进农村产业发展。2.社会效益指标，方便群众出行；提升社区功能。3.可持续影响指标，促进农村产业发展，方便群众生产生活。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目27

2022年度项目支出绩效自评报告

甘蔗生产扶持项目

（昌财预〔2021〕003号一般公用经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：1.数量指标，项目涉8个村（社区），分别为松林村、大地社区、柯街社区、仙岳村、华侨社区、芒赖社区、联合村、沙坝社区；2.2014-2015榨季甘蔗生产扶持，镇级补助完成度100%；3.时效指标，项目完成时限为1榨季。

效益指标：1.经济效益指标，促进农民增收大于3000元。2.社会效益指标，促进农村产业发展。3.生态效益指标，甘蔗种植，保持水土。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

支付种植甘蔗的8个村社区2014年-2015年甘蔗生产扶持金。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2022年项目到位资金37.730668万元，实际支出37.730668万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

产出指标：1.数量指标，项目涉8个村（社区），分别为松林村、大地社区、柯街社区、仙岳村、华侨社区、芒赖社区、联合村、沙坝社区；2.2014-2015榨季甘蔗生产扶持，镇级补助完成度100%；3.时效指标，项目完成时限为1榨季。

效益指标：1.经济效益指标，促进农民增收大于3000元。2.社会效益指标，促进农村产业发展。3.生态效益指标，甘蔗种植，保持水土。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目28

2022年度项目支出绩效自评报告

立斯达村公所便民服务室建设项目（昌财发〔2022〕37号2021年彩票公益金资助社会福利公益事业补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：1.数量指标，项目涉及立斯达村公所便民服务室建设；2.质量指标，项目完成度100%；3.时效指标，项目完成时限为2020年1年，实际完成时限为1年。

效益指标：1.社会效益指标，立斯达村功能提升改造。2.可持续发展指标，方便立斯达村群众办事。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

立斯达村公所便民服务室建设。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况分析。

产出指标：1.数量指标，项目涉及立斯达村公所便民服务室建设；2.质量指标，项目完成度100%；3.时效指标，项目完成时限为2020年1年，实际完成时限为1年。

效益指标：1.社会效益指标，立斯达村功能提升改造。2.可持续发展指标，方便立斯达村群众办事。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目29

2022年度项目支出绩效自评报告

昌财发〔2022〕37号2021年彩票公益金资助社会福利公益事业立斯达小学公墓拆除补助资金

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：1.数量指标，项目涉及立斯达小学门口4个坟墓拆除；2.质量指标，项目完成度100%；3.时效指标，项目完成时限为2019年1年，实际完成时限为3年。

效益指标：1.社会效益指标，立斯达小学功能提升改造。2.可持续发展指标，促进教育事业发展。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

立斯达小学功能改造提升，需将门口4座坟墓拆除。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况分析。

产出指标：1.数量指标，项目涉及立斯达小学门口4个坟墓拆除；2.质量指标，项目完成度100%；3.时效指标，项目完成时限为2019年1年，实际完成时限为3年。

效益指标：1.社会效益指标，立斯达小学功能提升改造。2.可持续发展指标，促进教育事业发展。

满意度指标：项目影响范围群众满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目30

2022年度项目支出绩效自评报告

（疫情防控健康检测点工作经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标:1.数量指标,体温检测点检测入昌人员数量1712427人次；2.质量指标，确保对新冠疫情的有效防控；3.时效指标，2022年；4.成本指标，全年值守人次270人。

社会效益指标：保持辖区内疫情“零发生”。

满意度指标：群众对疫情防控工作满意度大于95%。

（三）存在的问题和原因分析

柯街镇处于昌宁西大门，过往车辆及人员频繁，群众主动上报生活轨迹的意识不高，外防输入压力较大。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无

二、佐证材料

（一）项目基本情况

疫情防控健康检测点工作经费主要用于卡点值守人员伙食费以及办公用品费。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行22.7289万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

产出指标:1.数量指标,体温检测点检测入昌人员数量1712427人次；2.质量指标，确保对新冠疫情的有效防控；3.时效指标，2022年；4.成本指标，全年值守人次270人。

社会效益指标：保持辖区内疫情“零发生”。

满意度指标：群众对疫情防控工作满意度大于95%。

（五）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目31

2022年度项目支出绩效自评报告

（村(社区)干部岗位补贴补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（五）绩效目标完成情况

产出指标：享受市级村(社区)干部岗位补贴的人数为39人（其中社区干部5人，村干部34人），补贴总额为17784元。

效益指标：村（社区）干部更好履职，进一步巩固和加强基层干部队伍建设。

满意度指标：群众对村（社区）干部工作满意度达到95%。

（六）存在的问题和原因分析

无

（七）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

项目资金：1.7784万元。

项目内容：2022年村9（社区）干部岗位补贴市级补助经费覆盖12个村(社区）共39人，总计17784元。其中社区干部5人，补贴金额为8400元，每位社区干部享受市级岗位补贴1680元；村级干部34人，补贴金额为9384元，每位村级干部享受实际岗位补贴276元，所有补贴均已发放完成。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标。数量指标：完成发放村（社区）干部岗位补贴总额17784元，占计划数的100%。

（2）效益指标：村（社区）干部更好履职，进一步巩固和加强基层干部队伍建设。

（3）满意度指标：群众对村（社区）干部工作满意度达到95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目32

2022年度项目支出绩效自评报告

（村务监督委员会主任岗位补贴补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：享受市级村务监督委员会主任岗位补贴的人数为11人，补贴总额为14520元。

效益指标：村务监督委员会主任更好履职，进一步加强村级民主监督工作。

满意度指标：群众对村务监督委员会主任工作满意度达到95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

项目资金：1.4520万元。

项目内容：11个村务监督委员会主任每人享受市级补贴1320元。具体人员有：柯街社区穆永军、大地社区赵杰、松林村罗荣安、腊邑社区李洪勋、联合村马应祥、立斯达村武嘉银、玉地里村王正明、扁瓦村张建国、芒赖社区赵建、沙坝社区杨树华、仙岳村杨剑宏。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标。数量指标：完成发放村务监督委员会主任岗位补贴总额14520元，占计划数的100%。

（2）效益指标：村务监督委员会主任更好履职，进一步加强村级民主监督工作。

（3）满意度指标：群众对村务监督委员会主任工作满意度达到95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目33

2022年度项目支出绩效自评报告

地质灾害监测员补助专项资金项目

（昌财预〔2022〕1号一般公用经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：全镇每个地质灾害点设置一名地质灾害监测员，2022年共涉及11个村(社区）共78名地质灾害监测员。时效：2022年1月至12月。补贴标准:地质灾害高发期(6月至10月）共五个月，每个地质灾害监测点每月发放补贴500元。

效益指标：地质灾害监测员实时监测地质灾害监测点情况，及时发现并上报监测点安全隐患，有效保障群众生命财产安全。

满意度指标：受益对象满意度达到95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

项目资金：19.5万元。

项目内容：11个村（社区）共78个地质灾害监测点，分别为：扁瓦村10个、华侨社区4个、柯街社区8个、腊邑社区6个、立斯达村13个、联合村8个、芒赖社区5个、沙坝社区1个、松林村4个、仙岳村8个、玉地里社区11个。每个地质灾害点在地质灾害高发期每月补助500元。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

产出指标：全镇每个地质灾害点设置一名地质灾害监测员，2022年共涉及11个村(社区）共78名地质灾害监测员。时效：2022年1月至12月。补贴标准:地质灾害高发期(6月至10月）共五个月，每个地质灾害监测点每月发放补贴500元。

效益指标：地质灾害监测员实时监测地质灾害监测点情况，及时发现并上报监测点安全隐患，有效保障群众生命财产安全。

满意度指标：受益对象满意度达到95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目34

2022年度项目支出绩效自评报告

（2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：公共文化设施免费开放时长不低于《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》规定时长。

效益指标：文化站公共文化服务水平有显著提高。

满意度指标：群众对公共图书馆、文化馆（站）公共服务文化服务满意度达90%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

落实《国家基本公共服务标准（2021年版）》和《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目资金：1.44万元。

项目内容：柯街农场及华侨农场清洁劳务费400元每人每月。其中，柯街农场清洁员李春临工资为0.96万元（劳务费周期为2020.1-2021.12）；华侨农场清洁员张珍英工资为0.48万元（劳务费周期为2020.1-2020.12）。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

产出指标：公共文化设施免费开放时长不低于《云南省基本公共服务实施标准（2021年版）》规定时长。

效益指标：文化站公共文化服务水平有显著提高。

满意度指标：群众对公共图书馆、文化馆（站）公共服务文化服务满意度达90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目35

2022年度项目支出绩效自评报告

（2021年县乡两级人大换届选举省级补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：完成县级人大换届选举比例达到100%，同时完成乡级人大换届选举比例达到100%。选民参选率达到90%。

效益指标：公民的选举权和被选举权得到有效保障，保证人大换届选举工作顺利推进。

满意度指标：群众对村人大换届选举工作满意度达到95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

项目资金：2.68562万元。

项目内容：项目资金为26856.2元，全部用于人大换届选举相关工作，资金使用率为100%。县乡两级人大换届选举省级补助资金主要用于保障人大换届选举工作顺利推进。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标：完成县级人大换届选举比例达到100%，同时完成乡级人大换届选举比例达到100%。选民参选率达到90%。

（2）效益指标：公民的选举权和被选举权得到有效保障，保证人大换届选举工作顺利推进。

（3）满意度指标：群众对村人大换届选举工作满意度达到95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目36

2022年度项目支出绩效自评报告

农转城人员政策补助资金项目

（昌财预〔2022〕1号一般公用经费）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标:农转城资金兑付率达到100%，符合兑付条件并完成兑付的农转城人员为136人，本期政策覆盖的时效指标为一年。

效益指标：按规定按标准完成农转城资金兑付，使农转城政策产生良好社会效益。

满意度指标：农转城政策受益对象满意度达到95%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

项目资金：7.825万元。

项目内容：依据（昌政办发〔2012〕116号、185号）、（昌政办发〔2014〕115号）,本期兑付对象为： 2012年、2013年农转城人员中已获得确认的老民办教师、老村干部、职高生、普高生、职工保人员。

根据昌宁县统筹办关于做好2021年度农转城政策资金兑付有关工作的通知，通过组织村（社区）梳理、收集，全镇2012、2013年农转城人员中符合本期兑付条件的农转城人员136人，其中老民办教师65人、老村干部46人、普高生2人、大中专生0人、职工保人员23人，应兑付政策资金79950元(本期项目资金为78250元,其中1700元为2021年结余资金）。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

按时按金额拨付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

产出指标:农转城资金兑付率达到100%，符合兑付条件并完成兑付的农转城人员为136人，本期政策覆盖的时效指标为一年。

效益指标：按规定按标准完成农转城资金兑付，使农转城政策产生良好社会效益。

满意度指标：农转城政策受益对象满意度达到95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

依据上年度的建议，今年对绩效目标进一步细化。

（五）其他需要说明的问题

无

项目37

2022年度项目支出绩效自评报告

昌财预〔2022〕1号一般公用经费（市域治理项目）

一、自评结论

（一）自评得分

100分

（二）绩效目标完成情况

产出指标：1.数量指标，覆盖人口范围大于1.2万人次；2.时效指标，经费时效大于等于3年；3.成本指标，大于3元每人的综治维稳经费要求。

效益指标：1.社会效益指标，完善社会治安防控体系。坚持从实际出发，科学规划，分步实施。进一步构建人防、物防、技防网络，形成了专群结合、布局合理、防范严密，点面线互动、防控管打为一体的全方位、全时空、多层次的社会治安防控体系。2.可持续影响指标，着力提高社会治理社会化、法治化和专业化水平，深入开展平安家庭、平安单位、平安村寨和平安校园创建活动，努力营造安全稳定的社会环境。

满意度指标：柯街镇群众安全感满意度达97.5%。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

该项目主要用于购置执法电动二轮车8辆，合计32000元。在集镇安装监控14台，合计23480元。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况分析。

绩效目标完成度达100%。其中：产出指标：1.数量指标，覆盖人口范围大于1.2万人次；2.时效指标，经费时效大于等于3年；3.成本指标，大于3元每人的综治维稳经费要求。

效益指标：1.社会效益指标，完善社会治安防控体系。坚持从实际出发，科学规划，分步实施。进一步构建人防、物防、技防网络，形成了专群结合、布局合理、防范严密，点面线互动、防控管打为一体的全方位、全时空、多层次的社会治安防控体系。2.可持续影响指标，着力提高社会治理社会化、法治化和专业化水平，深入开展平安家庭、平安单位、平安村寨和平安校园创建活动，努力营造安全稳定的社会环境。

满意度指标：柯街镇群众安全感满意度达97.5%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他需要说明的问题

无

项目38

2022年度项目支出绩效自评报告

柯街镇2022年度死亡抚恤补助资金项目

一、自评结论

（一）自评得分

99分

（二）绩效目标完成情况

（1）产出指标。数量指标：发放12人次，占计划数的100%。

（2）效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

（3）时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标

3．满意度指标

服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

死亡抚恤是对烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金，保障其家属享有其合法权益、得到国家政策规定的抚恤金、避免生活出现困难的情况。2022年度完成项目资金27.73万元发放，占计划数的100%。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况

（1）产出指标。数量指标：发放12人次，占计划数的100%。

（2）效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

（3）时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标

（4）满意度指标

服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

12个村（社区）充分利用会议、网络、手机短信、宣传栏等载体，采取多种形式广泛宣传拥军思想，营造良好社会氛围，确保政策宣传到每一户。镇、村两级及时进行公示，接受社会公众监督。

（五）其他需要说明的问题

无

项目39

2022年度项目支出绩效自评报告

柯街镇2022年度伤残抚恤补助资金项目

一、自评结论

（一）自评得分

99分

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标。数量指标：发放7人，84人次，占计划数的100%。

2.效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

3.时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标。

4.满意度指标

服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

优抚资金主要用于在乡残疾军人（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关人员、伤残民兵民工）抚恤和生活补助。2022年度完成项目资金14.79万元发放，占计划数的100%。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况

（1）产出指标。数量指标：发放7人，84人次，占计划数的100%。

（2）效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

（3）时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

12个村（社区）充分利用会议、网络、手机短信、宣传栏等载体，采取多种形式广泛宣传拥军思想，营造良好社会氛围，确保政策宣传到每一户。镇、村两级及时进行公示，接受社会公众监督。

（五）其他需要说明的问题

无

项目40

2022年度项目支出绩效自评报告

柯街镇2022年度在乡复员、退伍军人生活补助项目

一、自评结论

（一）自评得分

99分

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标。数量指标：发放152人，占计划数的100%。

2.效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

3.时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标

4.满意度指标。服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

保障在乡复员、退伍军人生活基本生活。2022年度完成项目资金50.01万元发放，占计划数的100%。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况

（1）产出指标。数量指标：发放152人，占计划数的100%。

（2）效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

（3）时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

12个村（社区）充分利用会议、网络、手机短信、宣传栏等载体，采取多种形式广泛宣传拥军思想，营造良好社会氛围，确保政策宣传到每一户。镇、村两级及时进行公示，接受社会公众监督。

（五）其他需要说明的问题

无

项目41

2022年度项目支出绩效自评报告

柯街镇2022年度其他优抚生活补助项目

一、自评结论

（一）自评得分

99分

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标。数量指标：发放98人，占计划数的100%。

2.效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

3.时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标

4.满意度指标。服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

发放在参战人员97人，烈士子女1人，2022年度完成项目资金66.85万元发放，占计划数的100%。

（二）自评工作开展情况

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分最后形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况

（1）产出指标。数量指标：发放98人，占计划数的100%。（2）效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

（3）时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

12个村（社区）充分利用会议、网络、手机短信、宣传栏等载体，采取多种形式广泛宣传拥军思想，营造良好社会氛围，确保政策宣传到每一户。镇、村两级及时进行公示，接受社会公众监督。

（五）其他需要说明的问题

无

项目42

2022年度项目支出绩效自评报告

柯街镇2022年困难群众临时救助资金项目

一、自评结论

（一）自评得分

99分

（二）绩效目标完成情况

1．总体目标完成情况

完成项目资金24.07万元发放，占计划数的100%。

2．绩效指标完成情况

（1）产出指标。数量指标：临时救助补助经费发放121户484人，占计划数的100%。

（2）效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

（3）时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标

（4）满意度指标。服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达98%以上。

（三）存在的问题和原因分析

无

（四）下一步拟改进措施及有关建议

进一步加强绩效管理，细化绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

救助121户484人，2022年度发放临时救助资金24.07万元，占计划数的100%。

（二）自评工作开展情况

1.改革完善社会救助制度。柯街镇认真贯彻落实中央、省级、市级、县级社会救助政策文件。有效将各级文件下发至各村（社区），让群众第一时间知晓社会救助政策。

2.统筹资源。在为民服务大厅规范设立一门受理服务窗口，专人负责，及时受理困难群众诉求，并对人员去向进行告知。

3.能力建设。成立领导小组、扎实开展好困难群众救助工作，定期召开民政专题会议，对近期救助工作进行安排及总结。按岗位设置要求配齐民政助理员、社会救助专职工作人员、村（社区）协理员。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

预算执行完成度达100%。

2.绩效目标完成情况

（1）产出指标。数量指标：发放98人，占计划数的100%。（2）效益指标。发放对象生活有效改善，完成效益指标。

（3）时效指标。发放及时率≦30天，完成时效指标。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标。补助经费发放人员满意程度达95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

12个村（社区）充分利用会议、网络、手机短信、宣传栏等载体，采取多种形式广泛宣传拥军思想，营造良好社会氛围，确保政策宣传到每一户。镇、村两级及时进行公示，接受社会公众监督。

（五）其他需要说明的问题

无