一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

根据《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发〈昌宁县卡斯镇职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发〔2019〕143号）文件规定，卡斯镇机关内设5个机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

核定人员编制71名，其中行政编制30名。其中，正科级领导职数3名：党委书记1名、镇长1名、人大主席1名；副科级领导职数8名：党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名（其中1名副科级领导兼任镇扶贫开发办公室主任）；股所级领导职数6名：党政办公室主任1名、副主任1名，经济发展办公室主任1名，社会事务办公室主任1名，社会治安综合治理办公室主任1名，扶贫开发办公室副主任1名；事业编制41名（含参照公务员法管理的4名）。其中，副科级领导职数1名：财政所所长1名；股所级领导职数11名：农业综合服务中心主任1名、副主任3名，文化广播电视服务中心主任1名，国土和村镇规划建设服务中心主任1名，社会保障服务中心主任1名（兼任退役军人服务站站长）、副主任1名，林业服务中心主任1名、副主任1名，综合执法中心主任1名。

2.机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

卡斯镇农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

卡斯镇文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

卡斯镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

卡斯镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

卡斯镇林业服务中心。承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

卡斯镇财政所（参照公务员法管理）。主承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

3.2022年度人员情况

卡斯镇人民政府编制核定71个，其中：行政编制30个，事业编制41个。2022年末在职在编实有68人，其中：行政30人，事业38人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

卡斯镇2022年主要预期目标是：农业总产值增长率20%以上；农村经济总收入增长率12.3%以上；人均可支配收入达到20900元；一般公共预算收入达到1700万元以上；固定资产投资达到3亿元，招商引资到位资金2.5亿元以上。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出总预算安排情况

收入情况：完成一般公共预算收入1700.24万元。分税种完成情况为：增值税308.82万元，企业所得税0.93万元，个人所得税3.19万元，资源税6.13万元，城市维护建设税14.23万元，房产税49.34万元，印花税2.19万元，城镇土地使用税25.10万元，车船税51.50万元，耕地占用税4.84万元，契税24.69万元，烟叶税1208.80万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.48万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2863.61万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出526.11万元，文化旅游体育与传媒支出38.51万元；社会保障和就业支出338.28万元，卫生健康支出85.66万元，节能环保支出130.74万元，城乡社区支出54.00万元；农林水支出1689.19万元；住房保障支出1.12万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1700.24万元，上级补助收入7228.33万元（一般性转移支付收入7046.62万元，专项转移支付收入181.71万元），上级动用预算稳定调节基金254.94万元，收入总计9183.51万元。一般公共预算支出2863.61万元，上解上级支出6319.90万元，支出总计9183.51万元。全年收支平衡。

2.政府性基金总预算收支执行情况

政府性基金收入0万元，支出0万元。

3.部门整体收支情况

收入情况：2022年部门总收入2898.62万元，其中一般公共预算2863.61万元，占比98.79%，其他收入35.01万元，占比1.21%。2022年收入比上年减少1689.02万元，政府性基金收入0万元。

支出情况：2022年部门总支出2908.62万元其中财政拨款收入基本支出1655.88万元，较上年增加213.20万元，增长14.78%；项目支出1252.74万元，较上年减少1993.88万元，下降61.41%。

4.年初年末结转结余情况

2022年卡斯镇年初结转结余资金51万元。具体结转明细为：节能环保支出21万元，农林水支出30万元。

2022年卡斯镇年末结转结余资金46万元。具体结转明细为：节能环保支出26万元，农林水支出30万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.财务管理情况：一是建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法制化；二是加强预算管理，确保职能的有效履行；三是加强收支管理，提高资金使用效率；四是加强资产管理，确保国有资产的保值和增值；五是加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

2.决算组织情况：以财政所为工作中心，民政办、林业服务中心、农业综合服务中心积极参与、配合，严格按县财政局预算股、国库股部门决算部署会的安排要求，精心组织开展决算工作。

3.编报情况：决算编制的过程中注重对各部门预算单位预算执行的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

4.审核情况：预决算编制后，由各部门进行审核，审核无误，报经镇人民政府镇长、分管财税工作的副镇长审核汇总上报县财政局。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

为进一步加强部门预算绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，成立部门预算绩效评价工作领导小组，成员名单如下：

组 长：孙继红 镇人民政府镇长

副组长：杨 波 镇人民政府副镇长

成 员：李鹏程 镇农业中心主任

张洪源 镇林业中心主任

李旖旎 镇财政所统管会计

李明丽 镇财政所资金会计

李帅云 镇项目办工作人员

兰一民 镇人民政府报账员

许桥元 镇农业中心报账员

陆小伟 镇林业中心报账员

领导小组下设办公室在镇财政所，由杨波副镇长担任办公室主任，要求组织对2022年部门整体支出情况进行绩效评价。自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改改进阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2022年，卡斯镇各项经济指标稳中有升，实现农业总产值10.9亿元，增长22%；农村经济总收入13.43亿元，增长10.6%；农村常住居民人均可支配收入20300元、增长10.8%；完成一般公共预算收入1700万元；固定资产投资3.21亿元；招商引资到位资金2亿元；完成向上争取资金5384.79万元；完成上级下达的各项工作任务。

2022年卡斯镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定2022年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合卡斯镇中长期规划要求。在职人员控制率严格在编制范围内，预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”决算数不超过上年决算数，“三公经费”变动率达-48%。细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为96%，小于100%；

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（二）效益情况分析

在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各族人民的艰苦创业下，我们统筹疫情防控和经济社会发展两不误，卡斯镇高质量发展迈出了坚实步伐。

1.坚定不移推进农业发展，筑牢乡村振兴基石。

坚持把农业高质量发展作为乡村振兴的重要支撑，立足调优产业结构，扩大生产规模，农业产业强镇建设成效明显。

发展条件持续改善。加大农业基础设施建设力度，二道桥水库下闸蓄水、水平水库补水项目建成完工、保山坝区大型灌区项目顺利推进。累计投入资金425万元，完成茶叶箐水塘加固及水厂建设、修复完善灌溉水渠5.2公里、提升改造机耕道路9.2公里。坚决打好耕地“保卫战”，深入推进拆旧复垦、违法图斑整治工作，新增耕地150亩。落实各项农业扶持政策，累计发放农机、耕地力保护等惠民补贴1100万元。

发展成果得到提升。牢记习近平总书记“中国人的饭碗要牢牢端在中国人手中”这条指示要求，稳定种粮6.1万亩，产量2.3万吨，超额完成生产任务。“菜篮子”产品供给充足，种植各类蔬菜3.7万亩，实现产量5.6万吨，畜牧业总产值4.1亿元，全面完成各项指标任务。两烟、水果、甘蔗等促收产业得到持续巩固。

2.尽心尽力建设美丽家园，乡村容貌焕然一新。

坚定不移改善人居环境，提升卡斯整体形象和品质，推进发展新型城镇化，促进生态与经济社会协调发展。

集镇功能持续完善。世纪商城酒店、馨发商务酒店建成完工，客运综合体、阿撒赖温泉酒店主体结构建设完成，扫尾工程有序推进，集镇功能将更加完善。持续开展集镇整治行动，有效改善占道经营、乱停乱放、私拉乱接等不良行为。投入资金120万元，修复完善绿化、亮化、美化设施，采购垃圾清运车、配齐垃圾收容设施，完善清运制度，垃圾得到及时清运，集镇品质进一步提升。顺利出让白马河北侧建设用地2161平方米，集镇“南延北拓东进”方略将取得实质性进展。

人居环境治理有效。依托乡村振兴“百千万”示范工程，打造袁家寨、龙潭等多个人居环境示范点，大泺部自然村成功创建省级“绿美村庄”。持续推进人居环境“红黑榜”月通报制度，鼓励先进、鞭策后进，群众的主人翁意识得到增强。组织开展“爱国卫生”大整治活动12次，进一步提高群众的参与度。大力推进“厕所革命”工作，完成农村卫生户厕改造1200座，100户以上自然村公厕改造3座，全镇卫生厕所覆盖率达63%。

环境保护措施有力。深入贯彻落实习近平生态文明思想，把生态文明建设与经济建设统筹推进。以“河长制”、“林长制”工作为抓手，全面落实巡河、巡林制度，累计开展巡河1460次、巡林224次，发现的36个问题全部整改到位。启用大水平垃圾填埋场，彻底取缔焚烧炉，生活垃圾实现无烟处理。大力整治焚烧秸秆、农膜等行为，完善农村畜禽粪污处理体系，严控农药、化肥使用率，农业面源污染防控工作取得实效。完成上级巡察反馈问题整改8个，常态化开展“回头看”，整改成效得到巩固。

3.坚定不移深化改革，发展动能更加强劲。

坚持把改革创新作为推进经济社会发展的第一动力，不断解放思想、创新方法，为卡斯高质量发展提供有力支撑。

营商环境进一步优化。持续深化“放管服”改革，完善服务窗口配套设施，加大业务人员培训力度，在熟悉政策、解决问题上下功夫，办结效率显著提升。成功组建卡斯镇工商业联合会，为卡斯商业发展提供有力的组织保障。制定实施《卡斯镇领导班子挂钩联系企业方案》，提高服务企业的能力，切实为企业解难事、办实事。2022年，卡斯新办企业（个体户）653家，注销“僵尸企业”102家，市场主体得到进一步净化。

乡风文明建设纵深推进。坚定不移推进文明建设，卡斯中学、大塘村保留省级“文明单位”称号。殡葬改革走向可持续发展道路，群众的思想从消极抵触转向积极配合，基本接受遗体火化、公墓安葬、节地安葬。持续推进移风易俗，婚丧嫁娶大操大办、攀比浪费等陋习得到改观。支持妇联、共青团等群团工作，深入引导全镇尊老爱幼、团结邻里，营造向上、向善良好氛围，基层矛盾纠纷持续减少，发展合力进一步增强。

4.用心用情厚植为民情怀，民生福祉持续提升。

牢记“为人民谋幸福”的初心使命，及时掌握群众所急、所需、所盼，艰苦奋斗，实干笃行，交出一份圆满的“民生答卷”。

民生保障更加完善。精准开展动态监测14次，纳入监测对象52户189人，通过民政救助、就业帮扶、资金帮扶等多措并举，解除监测对象8户38人，其他人员均在可控范围内。做实做细兜底保障工作，发放各类保障资金883万元，城乡居民实现应保尽保。城乡居民基本医疗保险、基本养老保险、计生保险等收缴工作顺利推进，荣获“2022年全市计生保险业务先进单位”称号。民生工程稳步推进，投入资金980万元，完成村组道路硬化13.2公里，全面修复卡斯至客邑、卡斯至新谷两条主干线，群众出行更加安全。投入资金150万元，完成兰山、广邑两个社区的电网改造工作，全力补齐用电短板。

社会事业成绩显著。完成义务教育教师“县管校聘”改革，缩小了山坝之间、校际之间的师资力量差距，全镇教师配置更加均衡。教学质量大幅提升，小升初成绩亮点纷呈，进入全县前十名6人、前一百名33人，两所中学中考成绩均位居全县前列，义务教育阶段学生巩固率达100%，学前入园率达96%，卡斯镇被县委、县政府授予“2022年度尊师重教先进乡镇”称号；公共卫生服务水平得到改善，投资330万元，完成中心卫生院CT、胃肠镜、腹腔镜等设备采购及相关功能室建设。居民健康建档率达96.46%，老年人、孕产妇、儿童等特殊群体体检率均达标准，年度公共卫生服务考核稳居全县前列。

5.全力以赴狠抓治理，社会大局更加稳定。

坚持以人为本，着力化解社会矛盾，提升社会治理现代化水平，群众的安全感、满意度得到提升。

社会风险防控有力。以矛盾纠纷排查与化解为抓手，扎实推进命案防控工作，年内成功化解各类矛盾纠纷179件，连续多年未发生命案事件。健全完善信访工作机制，推进信访工作制度化、规范化建设，全年未发生越级上访、大规模上访事件。高效推进“数字乡村”建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，社会治安大幅改善。宗教领域排查整治有效，各类主题宣传报道出新出彩，网络舆情引导管控有力，意识形态工作全面加强。

安全底线得以筑牢。坚决守住安全生产“压舱石”，重点围绕道路交通安全、住房安全、消防安全下苦功。抓实安全隐患排查与整改工作，围绕加油站、娱乐场所、冻库等重点区域开展安全大检查12次，整改问题6个。扎实推进森林草原防灭火工作，壮大扑火队伍、配齐消防设备、新建2个高空“天眼”，确保火情能够及时发现、及时处置。扎实推进居民自建房安全隐患排查整治行动，完成危房改造1户，确保群众“住有所居、居有所安”。

6.加强自身建设，履职能力得到提高。

坚持把政治建设摆在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神，不断坚定政治立场、提高政治站位。高效开展“作风革命、效能建设”活动，工作实效得到提高。持续推行“服务上门+现场办公”工作法，努力打造人民满意的服务型政府。自觉接受人大依法监督，认真办理人大建议35件，办结率达100%。扎实推进廉政建设，组织政府班子、项目部门、财务部门开展廉政谈话60人次，组织财务人员开展业务培训4次，防微杜渐。大力推行建设节约型政府，重新修订《公务接待制度》《公务出差制度》《公务用车管理制度》等5项内控制度，“三公”经费下降48.39%。

综上所述，效果指标共计30分，得分28分。

（三）满意度情况分析

面对新时代的新使命，镇人民政府将继续加强自身建设，提高思想境界、增强干事本领，奋力答好新时代“考卷”。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，扎实开展党史主题教育，加强意识形态工作，自觉把党的领导贯穿到政府工作全过程、各领域。深化“放管服”改革，持续改善营商环境，推进政府管理服务化，提高政府办事效率，方便人民群众。推行重大行政决策民主公开，广泛听取各方意见，进一步增强政府公信力。将党风廉政建设各项任务与政府中心工作、经济工作同谋划、同部署、同调度。加大检查力度，重点关注侵害群众切身利益、损害党群干群关系、人民群众反映强烈的问题，想方设法解决群众“急难愁盼”问题，建设高效、务实、廉洁的政府。切实做到让全体干部职工满意度、让社会公众或服务对象满意。

综上所述，效果指标共计20分，得分19分。

卡斯镇2022年部门整体支出绩效自评共计得分97分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：

1.部门预算执行结果与年初预算存在一定差异，年初预算编制有一定差距，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.预算执行分析不够全面深入；预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。

3.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

4.加强项目支出管理，需要加强与项目部门沟通，不断完善各项支出管理，增强整体业务水平。

（二）整改情况：

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

2.加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

3.完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

4.建立健全项目资金管理制度，完善和加强项目管护措施。加强项目前期、中期、后期的监督管理，加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，卡斯镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各部门根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好的完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

卡斯镇开展部门整体支出绩效评价，首先成立绩效评价小组，制定评价目标和范围，然后通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。通过绩效评价可以对部门整体产出、效益及满意度的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。

七、其他需说明的情况

无

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

昌宁县卡斯镇人民政府

2023年4月10日