一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

按照《中共昌宁县委办公室关于印发〈昌宁县科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发〔2022〕181号）文件的要求，昌宁县科学技术协会是中共昌宁县委领导下的人民团体。昌宁县科学技术协会机关是昌宁县科学技术协会的工作机构，机构规格为正科级。昌宁县科学技术协会机关内设2个机构：

（1）办公室。负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务；协商提出科协工作重要议题的建议和意见。协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查。负责机关党建、文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作。负责车辆和国有资产的管理。

（2）科普股（学会股）。组织、协调和指导全县《全民科学素质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动。反映科技工作者的建议和诉求，维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰科技工作者。负责各类科普项目申报实施，发展农村专业技术协会。组织实用技术培训工作。负责县级学会的监督管理和县级协会的指导工作，指导县级学（协）会、乡镇科协、企业科协开展多样性、多学科、多层次的学术交流。组织科学论证、咨询服务。组织推荐学术论文。开展青少年科技教育培训，组织实施青少年科技创新活动。指导反邪教工作。

2.机构职能

（1）组织开展全民科学素质建设实施工作，制订贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励。

（2）宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

（3）组织开展实用技术培训，推广先进实用技术，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作。

（4）建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。发挥科技工作者在昌宁经济建设和社会发展中的重要作用。组织科技工作者参与科技政策和法规的制订，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

（5）按照上级有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展青少年科技教育培训，组织青少年科技创新活动；推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用；指导全县反邪教工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

（6）组织推荐学术论文，举荐人才，宣传表彰优秀科技工作者。

（7）组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（8）组织开展学术交流，推动科学技术与经济建设的有机结合。

（9）监督管理县直学（协）会，指导行业协会、乡镇科协、企业科协和农业技术协会工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

3.人员情况

昌宁县科学技术协会机关事业编制6名，2022年底实有在职人员4名。

（二）部门绩效目标的设立情况

自评指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标（下设二级指标），三级指标按照科协绩效评价指标体系要求，结合项目重点进行设定。指标自行设定总分设置为100分，自评等级划分为4档，90(含)-100分为优秀；80(舍)-90分为良好；60(舍)-80分为合格；60分以下为不合格。

（三）部门整体收支情况

2022年部门总收入为101.76万元，全部属于财政拨款收入。总支出为101.76万元，其中工资福利支出为78.20万元，占总支出的76.84%；商品和服务支出为23.08万元，占总支出的22.69%；对个人和家庭的补助支出为0.48万元，占总支出的0.47%；2022年年初结转和结余0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

已制定科协预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）自评组织过程

为贯彻落实好《中华人民共和国会计法》主席令第24号、《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《昌宁县财政局关于印发<昌宁县部门财政支出绩效评价自评暂行办法>的通知》（昌财发〔2017〕204号）、《昌宁县财政局关于2022部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）等相关文件精神，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。成立了自评小组，实施了询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。所获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

预算执行情况

部门整体支出情况：预算数67.22万元、执行数101.76万元，执行率151%，计20分。

（二）过程情况分析

1.质量指标：预算调整率=0，计10分；

2.时效指标：资金支出进度为90%，计5分 ；

3.成本指标：“三公经费”控制情况，只减不增，2022年科协“三公经费”支出为0，计5分。

（三）产出情况分析

1.数量指标：工资福利发放事业人数为6人，公用经费保障人数6人、供养离（退）休人员数11人，共计20分；

2.经济效益指标：重点支出安排率（保工资、保运转、报名生）为100%，计10分；

3.社会效益指标：维持部门正常运转，计10分。

（四）效果情况分析

履职效益。根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

1.社会效益指标：基本能维持部门正常运转，计10分；

2.满意度指标：社会公众或服务对象满意度为100%，计10分；

综上合计自评分100分，评定等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况

1、量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。

3、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4、单位领导及财务人员加强财务专业知识和财务法律、法规学习。

5、往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

五、绩效自评结果应用情况

一是督促完善各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；二是监督做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是绩效目标在本年基本完成，绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

一是进一步加强领导，强化责任。坚持由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。强化责任落实，做到“谁主管、谁负责。”确保在全面完成会计基础管理评价工作的基础上，通过多方式推动部门会计工作的整体提升。

二是优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升干部队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

三是进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县科学技术协会

2023年4月11日