一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况

昌宁县残疾人联合会为正科级群团机构，机关内设办公室、康复组织联络股和信访维权股3个股室。机关所属事业单位一个，为昌宁县残疾人就业服务中心。

3.人员情况

昌宁县残疾人联合会机关事业编制6名，其中，正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。县残疾人就业服务中心事业编制2名，其中股所级领导职数1名。

2022年末，昌宁县残疾人联合会实有在职公务员6名，县残疾人就业服务中心实有在职人员3名；退休人员5名。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《昌宁县残疾人联合会2022年工作计划》，结合部门职能职责，设立了昌宁县残疾人联合会2022年度整体支出绩效目标。一是有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和基本辅助器具适配率达100%，基本辅助器具适配率达到95%以上。为15名以上残疾儿童实施康复救助，为300名以上需辅助器具的残疾人配备各类辅器具，对重度残疾人开展阳光家园居家托养服务。二是举办残疾人职业技能和实用技术培训，对自主创业残疾人、在校残疾学生等进行扶持，扩大残疾人就业。三是推进残疾人文化和体育工作，培养残疾人体育艺术人才。四是推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目实施。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2022年收入377.29万元，其中:基本支出资金收入226.39万元，项目支出资金收入150.9万元。

2.支出情况

2022年总支出377.29万元，其中：基本支出226.39万元，占总支出的60%；项目支出150.9万元，占总支出的40%。

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了《昌宁县残疾人联合会内部控制制度》、《昌宁县残疾人联合会财务管理制度》、《昌宁县残疾人联合会预算管理制度》等相关制度，并按制度规定严格执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能职责所确定的绩效目标的实现程度，及时为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来反映资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

根据绩效评价的要求，县残联成立了绩效自评工作领导小组，领导和组织开展单位绩效自评工作。相关工作人员认真梳理各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年预算收入377.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.67万元，政府性基金预算财政拨款收入35.61万元。

（二）过程情况分析

建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范，资金基本能按预算要求及时支付。

（三）产出情况分析

2022年完成支出377.29万元，其中基本支出226.39万元，占总支出的60%，项目支出150.9万元占总支出的40%。预算执行率100%。

（四）效果情况分析

2022年，县残联有效保障了在职人员工资、保险和职业年金等人员经费，保障了日常办公、车辆使用等办公经费，扎实推进残疾人康复、教育就业、残疾人信访维权等各项工作的顺利开展和推进，完成了年初的既定目标任务，对残疾人的生产、生活、创业就业、学习等提供了有效帮助。

康复组联工作成效显著。县残联多举措宣传各项政策和康复知识。充分利用服务大厅窗口宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》等法律法规和知识，提高残疾预防能力；积极开展办证上门服务。组织评残家专家上门为行动不便的残疾人办理残疾证445人，减轻残疾家庭负担；扎实推动精准康复工作。全县有康复需求616人，开展服务592人，服务率96.1%。辅助器具需求适配191人；积极开展微笑行动”唇腭裂修复筛查。通过深入13乡镇筛查，对6名符合条件的残疾人推送到上级进行修复手术；有序开展辅助器具适配。免费安装假肢、发放轮椅、验配助听器等197人；积极开展儿童康复救助。扶持筛送29名0—6周岁残疾儿童分别到云南残疾儿童康复学校、云南怡园康复医院、保山安利医院进行抢救性康复；稳固家庭医生签约工作。持续稳固家庭医生签约工作，残疾人家庭医生签约率达100％。

教育就业工作扎实推进。完成彩票公益金助学项目残疾学生和残疾人子女学生补助13人1.8万元，输送2名残疾人到龙陵县职业高级中学参加为期3年的玉石雕刻培训，并投入2.4万元对在龙陵县职业高级中学就读玉雕班的12名残疾学生进行补助。2022年，全县高校毕业残疾大学生8名，通过多部门通力协作开展岗位推荐、就业指导、招聘会推送等，助力全部实现就业，同时发放就业补助0.8万元；持续加大对残疾人就业创业工作扶持力度。积极申报省、市残疾人自主创业户13户，市级残疾人个体创业户20户，补助资金13万元；投入2.7万元对7家年审合格和疫情期间稳岗的盲人按摩店进行补助，对1家新开办的盲人保健按摩店进行规范化建设；投入29.05万元完成农村残疾人实用技术中草药种植、畜禽养殖培训114人和职业技能中式烹调师培训21人，输送1名残疾人参加昆明“圆通圆梦”培训，拓宽残疾人就业渠道，促进增收；新增城镇残疾人就业10人、农村就业139人；投入0.6万元对省外、省内转移就业的8名残疾人进行补助；年内举办残疾人专场就业招聘会1场次、网络招聘2场次，推荐市县机关、企事业单位工作岗位11个，走访失业残疾人家庭登记12户，帮助5名残疾人实现就业。组织实施“阳光家园”残疾人托养服务项目。组织专家对2021年通过政府购买服务实施的第一、二批“阳光家园”残疾人居家托养服务项目实施情况进行终期评估，并通过验收；2022年，上级分配我县“阳光家园”残疾人居家托养服务项目名额450人，通过公开招标购买服务分别在5个乡镇实施，涉及项目资金67.43万，项目将于2023年8月底前完成。

信访维权工作保障有力。全年残疾人来信来电来访9件9人，办结率100%。解决临时救助10人共1.77万元，切实为残疾人办实事解难事。提升残疾人家庭无障碍改造能力。实施贫困残疾人家庭无障碍改造35户，涉及资金21万元。

四、存在的问题和整改情况

一是因财政资金紧张，部分项目资金到位不及时，导致项目推进缓慢。下步将超前做好项目谋划，提前完成项目前期准备工作，积极协调资金，推进项目进度，确保项目按期完工。

二是由于残联人少事多，工作繁杂，基层残疾人工作者任务繁重，加之残疾人分布广，存在未能及时全面了解残疾人的实际情况，不能及时为残疾人提供服务。今后将多到基层了解残疾人实际情况，尽可能为残疾人提供必要的服务。

三是对于弱势群体的残疾人，舆论先行引导还不够，社会各界的关注度和参与度还很低。今后将加大宣传和协调力度，引导社会各界对残疾人事业的了解、关心、帮助和支持。

四是业务人员绩效自评专业水平低，专业知识有待进一步提高。今后将加强业务人员对绩效自评知识的学习，逐步提高专业知识水平。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，增强项目单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金。评价结果将作为今后改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县残疾人联合会

2023年4月10日