一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部内设办公室、中共昌宁县委台湾工作办公室、联络股、侨务工作股、民族工作股、宗教工作股。

2.机构职能

（1）贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向县委和市委统战部反映我县统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全县统战政策的执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省、市委对民主党派的方针政策；落实中央、省、市、县委关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督的作用，为县委民主党派人士进行民主协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派人士通报县委的精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（3）贯彻落实和督促检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的方针、政策；联系少数民族代表人物和宗教团体及其代表人物，了解情况，协调关系；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外同乡会、有关社团和代表人士。

（5）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任人大、政府、政协及司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助管理乡镇统战干部。

（6）调查、研究和反映我县非公经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、服务、教育和引导非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

（7）调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

（8）完成县委、县政府和上级交办的其他事项。

3.人员情况

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部编制总数为18名，干部16名，机关工勤2名。其中：干部16名，常务副部长李国富、副部长董繁华（兼任民宗局局长）、副部长刘学江（兼任工商联党组书记）、副部长刘聿宸（兼任台办主任），副部长王国伟（兼任侨办主任），其它干部：辉仕安、罗建明、鲁忠诚、殷正杰、李义林、范建青、张红军、杨春中、罗万美、杨静、刀琛智；机关工勤2名：金绍新、罗如华。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年部门总收入为366.94万元；年初结转和结余15.29万元；属于财政拨款收入为366.94，无其他收入。总支出为377.16万元；其中工资福利支出为301.12万元、商品和服务支出为73.23万元、对个人和家庭的补助2.81万元。

（三）部门整体收支情况

工资福利支出用于保障干部职工正常工资发放。商品和服务与支出用于保障日常办公需要。

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实全面实施绩效管理，强化预算绩效管理责任，根据《昌宁县财政局关于开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件精神，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

（二）自评组织过程

成立了自评小组，实施了询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。所获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

1、绩效目标完成情况。

（1）2022年无一级项目和二级项目绩效目标完成情况;

（2）2022年无下属单位整体支出绩效目标实现情况;

2、部门预算管理制度建设情况

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施:

无

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

绩效目标设定

1.绩效目标是否设立：据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。

2.绩效目标准确性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分。

预算配置

1.财政供养人员控制率：以100%为标准。财政供养人员控制率≦100%，计2分；

2.“三公经费”变动率：“三公经费”变动率≦0,计2分；

3.重点支出安排率：重点支出安排率≥90%，计2分；

4.预算安排是否符合履职目标：履职目标以“三定”方案为准。

（二）过程情况分析

预算执行：

1.预算调整率: 预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计1.5分；11-20%（含），计1.5分；

2.支出进度: 每发生一个项目未按进度要求完成资金下达的扣1分；

3.资金结余: 无结余，3分；

4.“三公经费”控制率: 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分。

预算管理：

1.管理制度健全性: ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，1分。

2.资金使用合规性: ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开性和完整性: ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

资产管理

1.管理制度健全性: ①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

2.资产管理安全性: ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

3.固定资产利用率: 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。

（三）产出情况分析

职责履行：工作目标完成情况：根据履行职责和年度工作计划完成情况进行评价打分。履行职责情况，年度工作计划完成情况。

（四）效果情况分析

履职效益：根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

四、存在的问题和整改情况

1、量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。

3、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4、单位领导及财务人员加强财务专业知识和财务法律、法规学习。

五、绩效自评结果应用情况

一是督促完善各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；二是监督做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是绩效目标在本年基本完成，绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

一是进一步加强领导，强化责任。坚持由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。强化责任落实，做到“谁主管、谁负责。”确保在全面完成会计基础管理评价工作的基础上，通过多方式推动部门会计工作的整体提升。

二是优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升干部队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

三是进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需说明的情况

其他需要说明的情况：无。