一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

(1)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

(2)围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

(3)负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

(4)协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

(5)完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构设置情况。

昌宁县融媒体中心内设6个机构：

(1)办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治、计生、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责人事、教育培训工作。

(2)总编室。负责宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流、作品评优，制定刊播计划。负责通联工作。

(3)采访部。负责新闻采访任务的调度分派，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责各种特约栏目、专题片、汇报片的策划、撰稿、拍摄工作。

(4)制作部。负责刊播推送平台的新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档。负责上级媒体和新闻单位新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体产品的报审和推送刊播。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修。负责值机监控。

(5)新媒体运营部。负责微信公众号、微博、APP客户端、网站等各类新媒体平台的运营和维护。负责新媒体平台信息的编辑和推送。负责指挥调度中心的舆情监控和引导。

(6)传媒市场部。负责制定传媒产业的发展规划。负责商业广告业务的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告、各类公示、公告的制作和播出。负责影视节目播出的引进、审查、校对、监制。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年，昌宁县融媒体中心编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标为：

1.职能工作,紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作。

2.进一步做好全县重点产业、重点工程、重点工作、重要会议、重大活动的宣传工作。

3.栏目创办工作。以节目内容丰富多彩、贴近受众为目标，加强节目的策划工作。《昌宁新闻》栏目要不断创新宣传方式，搞活宣传形式，加大民生新闻的分量，增强吸引力和感染力。

4.对外宣传工作。组织精兵强将深入基层，发现题材、挖掘素材，打好外宣攻坚战。分解工作任务、出台激励措施、完善考评机制，激发广大编辑记者和通讯员积极向上级广播电视媒体传送节目，力求多出精品、出好作品，多送作品、送好作品。进一步加强对外沟通协调，赢得支持，强化合作，为突破外宣难题搭建平台、畅通渠道。

5.节目创优工作。完善新闻运作机制，强化对新闻专题深度报道以及品牌节目的策划和打造，切实抓好广播电视节目创优工作，努力提升节目质量和创优水平。积极准备，组织参与各级优秀广播电视节目评选活动，争取获得优异的成绩。

6.安全播出工作。进一步健全安全播出监管制度，完善广播电视安全播出应急预案，确保全年实现广播电视的安全播出。

7.脱贫攻坚工作。按照县委县政府的统一部署要求，切实加强领导，采取措施，着力帮助挂包村和困难群众解决实际困难，确保脱贫攻坚工作取得实效。

8.本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出。

9.基本支出足额保障，确保单位的重点工作顺利完成，并作出特色工作。

10.严格按要求控制“三公经费”支出，厉行节约，提高资金使用效率，严格落实中央八项规定，严格执行公务接待制度，实行定接待地点、定陪客人数、定接待标准；严禁公车私用，规范公务用车管理，统筹调度工作用车，严格执行公务用车审批制度；进一步严格差旅费管理，严格执行出差，报销审批制度，进一步严格执行经费使用审批程序。

11.严格预算管理，建立健全相关财经管理制度和内控制度，切实按照相关部门各项管理制度要求，坚持执行财经和财务管理制度。

12.把各种技能和技术应用于项目运作中，以满足和超过有关各方面的要求，保证项目组织实施良好。

13.及时按要求对部门预决算、“三公”经费预决算进行公开。

14.做好资产管理与预算管理有效对接工作，做到动态管理与静态管理相结合。确保资产的安全完整，实现资产保值增值。

15.建立健全相关管理制度和内控制度，并切实按照相关部门管理制度要求，严格执行财经纪律和财务管理制度。

（三）部门整体收支情况

2022年初预算财政拨款收入399.47万元，其中:人员经费321.17万元，公用经费28.3万元；2022年决算财政拨款支出为463.49万元，其中:工资福利支出421.1万元,商品和服务支出35.55万元，对个人和家庭的补助6.84万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.为了进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我单位实际制定预算管理制度。按照规定编制年度部门预算，报县财政局按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

2.建立并完善部门预算管理内控制度：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作。二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

深入贯彻落实党的十九大、二十大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

（二）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

目标设定

1.绩效目标是否设立：根据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。

2.绩效目标准确性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分。

预算配置

1.本单位人员编制数35人，年末实有在职人员35人，人员控制率为100%，无超编现象。

2.2022年“三公经费”预算数为4.20万元，2022年“三公经费”实际支出数为4.20万元，“三公经费”变动率为0，未超出预算控制数。

3.预算安排符合履职目标，以“三定”方案职能职责为准。

（二）过程情况分析

预算执行

1.2022年年初预算数为419.47万元，调整预算数为477.93万元，预算调整率为114%，扣1分。

2.支出进度:每发生一个项目按进度要求完成资金下达。

3.2022年“三公经费”实际支出数4.20万元，“三公经费”预算安排数4.20万元，“三公经费”控制率为100%，未超过年初“三公经费”预算数。

预算管理

1.管理制度健全性:根据财政部门相关政策文件规定以及内部控制文件的要求，我单位制定预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度。

2.资金使用合规性:严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各级财政部门公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

3.预决算信息公开性和完整性:按规定时间、内容、要求在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确、完整。

资产管理

1.管理制度健全性:已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

2.资产管理安全性:资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符。

3.固定资产利用率:固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

2022年，昌宁县融媒体中心紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效。坚持移动优先，打造了“昌宁新闻网”、“茶香昌宁”两个系列的新媒体平台矩阵，涵盖微信、微博、抖音、快手、手机APP等多种业态，坚持“人在哪，舆论阵地就拓展到哪”的原则，推行“分众化、全媒体覆盖”的策略，新入驻开通云南日报平台“云南号”媒体账号，构建起了覆盖权威媒体平台、主流社交平台的“2+1+N”全媒体矩阵，共18个媒体平台，全网用户达14.3万人次，与去年底6.8万人次相比实现翻番，同时微信公众号“昌宁新闻网”粉丝量从2.2万人次增长到4.4万多人次，也实现了翻番。对众多新媒体平台进行梳理，形成时政品牌“昌宁新闻网”和服务品牌“茶香昌宁”2个系列，平台定位更加明确。平台发稿实现提速、增量，全年365天全天候发稿，累计发布稿件1.5万多条次，新媒体平台全网浏览量达1260多万人次，平台的传播力、影响力、引导力、公信力得到明显提升。

2022年，昌宁县融媒体中心在2021年度综合考核中获优秀等次，单位先后获全市新闻作品创先创优先进单位、全县2022年度尊师重教先进单位、消防宣传教育工作先进单位等荣誉称号，2022年度森林草原防灭火工作目标管理责任制考核、党风廉政建设责任制考核结果均为优秀；干部职工获全省广播电视新闻宣传先进个人1名、全市“七五普法”先进个人1名、全市广播电视“双十佳”2名、全市“党的创新理论我来讲”演讲比赛二等奖1名、昌宁县优秀新闻工作者4名；选送的视频评论获云南省第三届“彩云杯”网评大赛三等奖，纪录片《金凤花开》获全省党员电教片评选三等奖，还有一批作品在各类征集评选中上榜、获奖。

（四）效果情况分析

履职效益：根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

四、存在的问题和整改情况

一是量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

二是加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，及时完成项目建设。

三是严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

四是严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

五是往来款项要及时清理、及时报账、结转结余资金及时按相关规定交回财政。

六是“三公经费”严格按照预算执行，厉行节约。

五、绩效自评结果应用情况

一是使干部职工的行为趋向于组织目标；二是建立完善的相关制度；三是绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需说明的情况

无