一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党昌宁县委员会办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中国共产党昌宁县委员会国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县密码管理和保密工作。

9.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

10．机构人员情况。

中国共产党昌宁县委员会办公室共设置11个内设机构，包括综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股。共有行政编制27名，工勤编10名，事业编3名。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年中国共产党昌宁县委员会办公室年初预算收入743.24万元，其中，人员经费480.96万元，公用经费170.51万元，项目资金85.52万元，年末结转6.25万元。人员经费包含工资福利支出和遗属补助，工资福利支出用于保障干部职工正常的工资发放、养老保险和职业年金缴纳等；遗属补助用于兑付办公室遗属生活补助；商品和服务支出用于保障办公室日常基本运转、会务、接待等相关工作的需要；项目支出主要用于公务用车购置、异地交流干部住房租赁费等项目支出。

（三）部门整体收支情况

2022年中国共产党昌宁县委员会办公室实际收入743.24万元，其中当年财政拨款收入728.24万元，占总收入的97.98%，同比增加18.15%。

2022年中国共产党昌宁县委员会办公室实际支出736.99万元，其中，工资福利支出477.20万元，占支出总数的64.75%；商品服务支出212.13万元，占支出总数的28.78%；对个人和家庭的补助支出3.75万元，占支出总数的0.51%；资本性支出43.91万元，占总支出的5.96%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为，中国共产党昌宁县委员会办公室制定了《中共昌宁县委办公室行政事务管理制度》，涵盖了财务管理、公务卡管理、物品采购管理、公务用车管理、差旅费管理、接待管理、干部职工关爱、卫生管理等九个方面的管理制度。严格按照制度执行，确保资金使用合法、合规。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，增强绩效管理责任，完善内部管理办法，提高资金使用效益，并为以后年度的预算及支出提供依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备情况。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，在预算编制时，中国共产党昌宁县委员会办公室建立事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期完成，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施情况。根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）要求，中国共产党昌宁县委员会办公室高度重视，认真落实，成立由分管领导为组长的绩效自评工作小组，工作小组下设办公室在行政股，具体负责绩效自评相关工作。按照自评指标体系认真进行分析评价，参考提纲撰写绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

中国共产党昌宁县委员会办公室办认真贯彻党和国家方针政策及县委县政府的有关要求，不断推进预算管理体制改革，优化支出结构，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，加强公务接待、公务用车等支出管理，严控“三公”经费，尽力降低行政成本。

（三）过程情况分析

在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（四）产出情况分析

2022年预算根据部门职能、任务和发展目标进行编制，严格按照年初预算推进执行，完成了预算目标，支出效益明显。

（五）效果情况分析

2022年，中国共产党昌宁县委员会办公室服务中心、主动作为，以更高的标准、更严的要求，做好“三办”“三服务”，县委的“前哨”“后院”作用发挥明显。一是综合协调周密高效。二是参谋辅政精准发力。三是办文办会规范有序。四是督查工作有为有位。五是机要保密工作安全可靠。六是内控管理健全完善。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是预算管理不够精细。

二是内控制度有待完善，财务管理有待加强。

（二）整改情况

1.细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按

照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。

3.推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。

五、绩效自评结果应用情况

自评结果待财政部门审核后将在昌宁县人民政府门户网站和县财政局门户网站进行公开，并作为以后年度预算的重要依据，针对自评中存在问题及时整改，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益。

五、主要经验及做法

在县委的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，中国共产党昌宁县委员会办公室紧紧围绕中心、服务大局，在参谋辅政、办文办会、服务中心、机要保密、督查督办等方面做出卓有成效的工作，优质高效地完成各项工作任务。

1.综合协调周密高效。充分发挥综合协调职能，主动加强对重要产业、重点工作、重大项目、重要活动的综合协调，积极配合省市各级各单位开展工作调研，提供一手资料，为县委决策提供参考。

2.参谋辅政精准发挥。充分发挥以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为县委科学决策提供参考。

3.办文办会规范高效。加强对办文办会流程培训管理，努力提高办文办会效率和质量。

4.督查工作高效推动。结合全县中心工作，定期组织开展督导督查工作，促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业良性发展。

5.档案管理扎实有效。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神。

6.党的建设工作亮点突出。强化政治建设，强化思想教育，强化组织提升。

7.党风廉政建设稳步推进。压实工作责任，狠抓作风建设，强化警示教育。

8.意识形态工作持续深入。抓实党史学习教育，抓实理论中心组学习，抓实大讨论活动，抓实志愿服务。

9.挂包帮扶扎实开展。抓好问题再排查，抓好人居环境整治，抓好疫情防控宣传。

10.理论思想学习不断加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持集中学习与个人自学相结合，切实把“四个意识”内化于心、外化于行。

11.干部队伍建设持续加强。常态化开展“双报到双服务双报告”，传承弘扬批评与自我批评、理论联系实际、密切联系群众等优良传统，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。

七、其他需说明的情况

无。

中国共产党昌宁县委员会办公室

2023年3月27日