一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是牢牢把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

2.机构情况

政协昌宁县委员会内设8个正科级机构（7个专门委员会、1个办事机构）。分别为提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。

3.人员情况

政协昌宁县委员编制24人，其中行政编制17人，工勤编制7人。2022年末实有在职人员55人，比上年增加3人。

4.部门工作完成情况

2022年政协昌宁县第十届委员会常务委员会在中共昌宁县委坚强领导下，在市政协精心指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为全县经济社会高质量跨越式发展贡献政协力量，圆满完成全年各项目标任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门总目标

围绕全县中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。

2.部门具体计划目标

一是建立乡镇委员工作室、界别委员工作室、委员学习教育基地。拓宽委员履职渠道，强化委员责任担当，推进高质量协商议政、有效服务界别群众，实现13乡镇“协商在基层”议事室与委员工作相融合；依托7个专门委员会，在医院、学校、企业商会等，建立具有代表性的界别委员工作室；进一步加强对政协委员的思想政治引领，在田园镇新城红色教育基地、漭水镇一线精神党群教育中心设立2个政协委员学习教育基地，引导广大委员传承革命精神。二是履行监督职能、收集整理社情民意。加强社情民意工作，发挥各专门委员会作用，每季度向县委上报一次社情民意。三是组织开展不少于8项调研和视察活动。始终坚持把协商议政作为政协工作的主责主业，紧紧聚焦县委大抓项目攻坚、大抓招商引资、大抓为民服务、大抓教育发展等专项行动，对昌宁教育高质量发展、做强做大昌宁红茶产业、全县常态化疫情防控工作、垃圾处理场建设运营、乡村振兴示范点建设推进、高速公路建设、龙头企业和专业合作社“双绑”利益联结机制运行、保山坝大型灌区昌宁片区项目建设等进行调研视察。四是健全提案办理机制。通过加强协商沟通、突出领衔督办、注重联合督办、强化跟踪问效等多项措施，推动提案办理落实。持续推动县委、县政府、县政协主要领导和领导班子成员领衔督办政协重点提案机制，积极发挥重点提案的示范引领作用；五是扎实推进“协商在基层”工作。在各乡镇选取1个村（社区），在全县选取1至2个企事业单位设立“协商在基层”工作室，强化“协商在基层”工作指导，形成面上延伸、效上提质。

（三）部门整体收支情况

昌宁县政协办公室2022年收入支出决算数1249.96万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出收支1178.14万元，占总收入的94.25%；项目支出收支71.82万元，占总收入的5.75%年。

（四）部门预算管理制度建设情况

政协昌宁县委员会办公室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标，

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）文件要求，通过查账目，实地查看等方式，认真对照项目绩效自评表，对2022年部门整体支出进行了自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

1.评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2.评价过程：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

3.评价对象及评价时段

2022年1月1日至12月31日的昌宁县政协办公室部门整体支出绩效。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年本单位整体部门投入共计1249.96万元，其中一般公共服务支出1012.59万元，占总支出的81.01%，社会保障和就业支出144.11万元，占总支出的11.53%，卫生健康支出93.26万元，占总支出的7.46%。资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与本单位实际发展相匹配。

（二）过程情况分析

2022本单位收入支出年初预算数为1098.87万元，全年收入支出预算数为1249.96万元，决算数为1249.96万元。我单位财政资金管理事前编制预算，规范财政资金支出预算管理，强化预算绩效管理，严格预算执行。在财务核算中制定相关的财务制度，支出报销等支出严格按《会计法》和《政府会计制度》及县政协办制定的各项规定等相关制度进行财务核算。

（三）产出情况分析

县政协办2022年认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设，已按年度工作计划完成所有工作。

1.协商议政体现新作为。始终坚持把协商议政作为政协工作的主责主业，紧紧聚焦县委大抓项目攻坚、大抓招商引资、大抓为民服务、大抓教育发展等专项行动，科学制定协商计划并报请县委同意后实施。开展调研、视察、考察11次，形成高质量调研、视察、考察报告11篇，为加快全县高速公路建设、昌宁红茶“一县一业”示范县创建、教育高质量发展等提出意见建议54条，均得到县委、县政府和有关部门采纳。

2.民主监督焕发新活力。准确把握人民政协性质定位，以事关民生的全县殡葬改革工作为议题开展民主监督，找准殡葬改革在土地审批、惠民政策兑付、基础设施建设、经营性公墓扩建等方面的问题，提出针对性意见建议5条，得到县委、县政府全部采纳。以事关民生的全县生猪定点屠宰场建设运营为主题召开议政性常委会议，建议有序解决制约生猪定点屠宰场建设的问题，合理确定收费标准，打击私屠滥宰、私自销售等违规违法行为，服务屠宰企业改善经营管理，让居民群众吃上放心肉。

3.“协商在基层”取得新成效。坚持“党政所需、群众所盼、政协所能”，着力优化“协商在基层”选题、调研和程序，开展以易地扶贫搬迁“微菜园”建设、乡村融合发展、粮食安全、农民增收等为主题的“协商在基层”26场次，推动解决问题29个，形成“有事好商量，大家的事大家商量”的良好氛围，为乡村振兴凝聚了合力。昌宁县政协“协商在基层”典型案例——《老百姓的事就是咱们的事》获省政协通报表扬。4.提案质量实现新提升。重视提案培育、提案征集、提案审查、提案办理，持续推进县委、县政府和县政协领导挂钩督办重点提案机制。收到提案81件，立案75件，开展提案办理督查2次，重点提案视察1次，专题调研1次，实现面商率、办复率、满意率均达100%，推动重启县城二环北路建设工作有序推进，建立澜沧江（昌宁段）管理机制、温泉松山杨善洲精神教育基地提升改造、耈酒公司年产5000吨露酒生产线建设等20多件重点提案高质量办结。

（四）效果情况分析

始终坚持“人民政协为人民”的理念，健全完善委员联系界别群众制度机制，强化委员联系界别群众的政治责任、履职和界别责任，搭建党委、政府联系群众的桥梁，积极主动做好解疑释惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。坚持以促进民生改善为重点，倾听群众呼声，反映群众诉求，向县委、县政府上报社情民意信息51篇，其中7篇受到县委主要领导批示。从农村人居环境整治、加强乡镇商会建设、农村自建房安全等方面分析查找问题108个、提出意见建议109条，转交发展改革、农业农村、教育体育、生态环境、乡村振兴、综合执法等部门办理。坚持把为民办实事解难题作为政协委员的“必修课”，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，积极参与巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”“我为群众办实事”等主题实践活动，办结民生实事400余件。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.由于绩效管理工作经验不足，县政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。

2.县级财政困难，资金不能及时支付，导致当年项目资金结余。

（二）整改情况

1.建议县财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

2.积极与财政沟通，以确保资金及时支付。

五、绩效自评结果应用情况绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。六、主要经验及做法

县政协资金资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

2023年4月7日