一、部门基本情况

（一）部门概况

中共昌宁县委党史研究室是中共昌宁县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，加挂昌宁县地方志编纂委员会办公室牌子。

1.贯彻落实上级党委、政府关于党史研究和地方志工作的方针政策、决策部署和工作安排；组织、指导和管理全县党史研究和地方志工作，拟订昌宁县党史、地方志工作规划。

2.负责中共昌宁县党史资料征集、整理、研究工作，编纂、出版党史书刊。

3.开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育

4.收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料。

5.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

6.组织开发利用地方史志资源，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。

7.指导部门（专业）志、乡镇志、村志编纂，审查验收部门（专业）志、乡镇志、村志。

8.组织培训党史、地方志编撰（纂）人员。

9.承办中共保山市委党史研究室（保山市地方志编纂委员会办公室）交办事项。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

县委党史研究室结合本单位实际情况，依据总体绩效目标，共设立3个一级绩效指标、9个二级绩效指标、9个三级绩效指标。

1.产出指标

（1）数量指标 （2）质量指标 （3）实效指标 （4）成本指标

2.效益指标

（1）经济效益指标 （2）社会效益指标 （3）生态效益指标 （4）可持续影响指标

3.满意度指标

服务对象满意度指标

（三）部门整体收支情况

1.2022年部门总收入1457484.47元，比年初预算增加54030.66元，增长3.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入1393620.58元，年初结转和结余63863.89元。主要增长原因是本年度人员增加，且项目支出和单位往来资金调整到上年结转结余资金。

2.2022年部门总支出1457484.47元，比年初预算增加54030.66元，增长3.85%，其中：基本支出1193769.78元，项目支出263714.69元，基本支出比年初预算增长33.25%，项目支出比年初预算减少40.04%。基本支出增大的原因是本年度较上年人员增加1人，且补发2021年政府性绩效资金导致支出增加；项目支出减少的原因是2022年《中共昌宁县委执政纪要》转为内部出版，短视频拍摄经费未得到支付。

（四）部门预算管理制度建设情况

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。制定《中共昌宁县委党史研究室预算绩效管理办法》《中共昌宁县委党史研究室全面实施预算绩效管理的实施方案》，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，规范绩效评价档案管理，有效保护和利用绩效评价档案资源，提高财政资源配置效率和使用效益，使预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率。

2.更好的控制公共支出成本。

3.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况

1.部门预算编审。严格按照县财政局预算工作相关要求，扎实做好本部门预算编制的各项工作，科学合理的设置绩效目标，及时报送部门预算及部门预算编制说明，做到内容完整、数据真实、格式规范，确保部门预算编制的科学性、准确性。

2.绩效自评管理。根据《昌宁县财政局关于2022年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2023〕29号）要求，认真开展绩效自评工作，形成整体绩效自评报告和项目支出绩效评价报告，在规定时限内，上报县财政局归口业务股室。

（二）履职完成情况

县委党史研究室在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，严格按照单位职能职责开展中心工作，合理规划经费支出使用，完成《昌宁年鉴（2022）》公开出版400册，《中共昌宁县委执政纪要（2021）》出版200册，完成档案室维修密集柜安装。

（三）履职效果情况

县委党史研究室紧紧围绕中心工作，认真履职尽责，持续优化服务，狠抓工作落实，办事效率和服务水平不断提高，人员和工作经费得到有效保障，各项工作完成较好，为昌宁县经济社会发展积极贡献力量。

（四）社会满意度及可持续性影响

积极开展党史宣讲，志书赠送活动，全县广大人民群众对县委党史研究室工作服务满意度较高。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无