一、部门基本情况

（一）部门概况

田园镇位于县境中部，东与漭水镇、临沧市凤庆县接壤，南与温泉镇、翁堵镇连接，西与鸡飞镇、柯街镇毗邻，北与大田坝镇交界。土地面积256平方千米。辖新城、勐廷、新华、新城、九甲、龙泉、四角田、达仁8个农村社区村民委员会和文昌、龙井、宝丰、关庙、达丙5个社区居民委员会，277个村（居）民小组，人口21615户62531人。田园镇地处县城所在地，年平均降水量1125毫米，最高海拔2442米，最低海拔1562米，年平均气温15.6℃。全镇有耕地32491.01亩，其中常用耕地31036.96亩，水田20450.88亩。适宜种植玉米、水稻、豆类、小麦等粮食作物和烤烟、核桃、中药材等经济作物。

田园镇党委、政府按照机构改革相关要求，设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维稳办公室扶贫开发办公室5个党政机构；设置农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所7个股所级事业单位。按有关规定或章程设置镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联6个单位。

2021年，全镇共有编制111名（其中：行政编制45名，事业编制66 名），本年末实有人数103人（其中：行政人员37人，事业人员66人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

地区生产总值增长10%以上；规模以上固定资产投资增长12%以上；一般公共预算收入增长9%以上；城乡常住居民人均可支配收入分别增长7%和8%以上。

（三）财政收支运行情况

1.收入支出总预算安排情况

收入情况：完成财政总收入13494万元，同比减1852万元。完成一般公共预算收入7800万元，同比减580万元。分税种完成情况为：增值税1461万元，企业所得税228万元，个人所得税144万元，资源税119万元，城市维护建设税1009万元，房产税358万元，印花税465万元，城镇土地使用税387万元，土地增值税1109万元，车船税511万元，契税1982万元，国有资源（资产）有偿使用收入27万元。

支出情况：完成一般公共预算支出4072万元，同比增100万元，增2.52%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出2705万元，社会保障和就业支出607万元，卫生健康支出141万元，节能环保支出24万元，农林水支出591万元，其他支出4万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入7800万元，上级补助收入3089万元（一般性转移支付收入2561万元，专项转移支付收入528万元），动用预算稳定调节基金180万元，收入合计11069万元。一般公共预算支出4072万元，上解支出699万元（收入超基数上解1729万元，离退休上解571万元，教育上解2971万元，卫生上解354万元，住房公积金上解385万元，农村特困供养金及孤儿生活补助上解33万元，其他上解657万元），安排预算稳定调节基金106万元来年调入预算，支出合计11069万元。

2.政府性基金总预算收支执行情况

完成政府性基金上级补助收入1685万元；完成政府性基金预算支出1685万元，其中：城乡社区支出1685万元、收支相抵，年终平衡。

3.部门整体收支情况

收入情况：一般公共预算财政拨款收入4072万元，比2020增100万元，增2.52%。政府性基金预算财政拨款收入1685万元，比2020年的1516万元增169万元。

支出情况：一般公共服务支出2705万元，社会保障和就业支出607万元，卫生健康支出141万元，节能环保支出24万元，农林水支出591万元，其他支出4万元。

4.三公”经费、会议费支出情况

2021年，“三公”经费合计支出20.6万元，比2019年的22.9万元减少2.3万元，其中：公务车购置及运行维护费6.6万元，公务接待费14万元，因公出国（境）0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况。

（1）聚焦组织收入，增强保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，全年完成一般公共预算收入9350万元，其中税收收入9328万元，全年税收收入同比增长14.45%。二是积极向上争取资金。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接，加大力度争取省、市、县资金支持。全年向上争取资金4890万元比去年同期增加12%，为全镇经济和社会事业发展提供有力保障。

（2）聚焦预算约束，坚持民生优先。一是不折不扣落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出，持续推进“厉行节约”，全镇 2021年“三公”经费压减达10%。二是优先保障疫情防控支出。及时保障疫情防控资金投入，优先保障一线疫情防控支出需求，全年统筹60万元财政资金用于疫情防控。三是全面落实强农惠农政策。全年共发放惠农补贴资金201万元，保证涉农民生工程全面落实。四是全面保障社保、养老、医疗等民生支出，加大重要民生事项的保障力度。全年投入社会保障支出607万元，卫生健康支出141万元。五是着力提升生态环境建设。坚持“生态优先”，统筹安排资金45万元，用于森林管护、停伐补助。

（3）聚焦重点难点，打赢打好攻坚战。全面推进乡村振兴战略，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，促进农民增收、农业增效、农村美丽。预计全年农业支出744万元，其中：投入107万元，用于农村“厕所革命”补助；投入55万元，用于支持雨露计划职业教育补助及创业致富带头人培育项目补助，有效巩固脱贫成果；投入500万元，用于田园综合体—德馨产业融合发展示范项目建设，推动我镇农业向产业化、现代化、品牌化发展。

2.财务管理和项目资金管理情况。

一是使用预算管理一体化系统核算，完善了账户管理、会计核算、项目库、预算编制、预算指标、总会计核算、指标账等模块。二是使用预算单位差旅电子凭证网上报销，依托公务之家APP，通过电子凭证的应用，进一步规范公务人员差旅行为管理，有效降低机关行政运行成本。三是依法接受人大监督。全年专门向人大代表及人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。四是预决算公开成为常态。及时在政府门户网站依法公开全镇预决算及“三公”经费支出，做到政府财政“阳光透明”。五是依法加强政府债务管理。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理，积极筹措资金，化解债务存量，债务风险总体可控。六是会计基础管理工作更加规范，全镇专项资金、乡村财务、扶贫资金进一步得到有效监管。

3、部门预算管理制度建设情况。

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，按照保工资、保运转、保重点的顺序安排支出预算，确保工作正常开展。

严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不随意更改用途，更改计划。

预算调整遵循合理、合法的原则。调整有依据，有调整项目，有调整金额。镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县政府有关职能部门的监督和审计。总预算会计对不规范的口头交办，便条批复的拨款必须坚持原则，一律拒绝办理，否则，将严肃查处并追究有关人员责任。预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是投入指标15分、过程指标30分、产出指标30分、效果指标25分。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

（1）投入指标

投入指指标是目标设定（7分）和预算配置（8分）。

目标设定的三级指标为绩效目标是否设立（3分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况；标的二级绩效目标准确性（4分），本指标用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标为财政供养人员控制率（2分），本指标考察在职人员数量控制情况，财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%；“三公经费”变动率（2分），本指标用以考核部门对控制重点行政成本的努力程度，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；重点支出安排率（2分），本指标用以考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；预算安排是否符合履职目标（2分），本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

（2）过程指标

过程指标的二级指标是预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）。

预算执行的三级指标为预算调整率（3分），本指标用以考核部门预算的调整程度，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；支出进度（4分），本指标用以考核部门预算支出的及时性和均衡程度；资金结余（4分），本指标用以考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度；“三公经费”控制率（4分），本指标用以考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理的三级指标为管理制度健全性（4分），本指标用以考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；预决算信息公开性和完整性（4分），本指标用以考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。

资产管理的三级指标为管理制度健全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性（1分），本指标用以反映和考核部门资产安全性运行情况；固定资产利用率（1分），该指标用以反映和考核部门固定资产的使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

（3）产出指标

产出指标的二级指标为职责履行（30分），三级指标为工作目标完成情况（30分），该指标反映和考核部门履行职责和年度工作计划完成情况。

（4）效果指标

效果指标的二级指标为履职效益（25分）。三级指标为经济、社会、生态效益（15分），该指标考核部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会公众或服务对象满意度（10分），该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。

（三）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。田园镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长：林潘杰 镇人民政府镇长

副组长：穆海涛 镇人民政府副镇长

夏 晖 镇财政所所长

成 员：许卫良 镇农业中心主任

吴红军 镇林业中心负责人

宋春松 镇文化广播电视服务中心主任

高应祥 镇项目办主任

李云涵 镇扶贫开发办公室负责人

杨 燕 镇财政所统管会计

王德娟 社保中心主任

张雨蓉 镇人民政府出纳

李素芳 镇农业中心报账员

罗晓燕 镇林业中心报账员

李戴红 社保中心报账员

工作领导小组下设办公室在镇财政所，夏晖为办公室主任，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2021年田园镇履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，部门整体支出评价自评得分93分。

（一）投入情况分析

田园镇2021年投入情况：一是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分）。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，设立2021年主要绩效目标；二是绩效目标准确性（总分4分，得分2分），扣分原因是绩效目标不够细化，仅按照全镇工作计划来设定目标任务。三是财政供养人员控制率（总分2分，得分2分）；四是“三公经费”控制率（总分2分，得分2分），“三公”经费支出总额小，低于年初预算。五是重点支出安排率（总分2分，得分2分），2021年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；六是是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

综上所述，投入指标共计15分，得分13分。

（二）过程情况分析

一是预算调整率（总分3分，得分3分），2021年预算调整基本支出有所调增，主要是财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（工资提标所致），但本年度预算未进行除政策以外的相关事项调整；

二是支出进度（总分4分，得分2分），扣分原因是2021年度项目资金未按支出进度支付完成；

三是资金结余（总分4分，得分2分），2020年结余608万元。2021年结余85.79万元，2020年末有资金结余，小于2020年末的结余，但项目资金有结余，得2分；

四是“三公经费”控制率（总分4分，得分4分），2021年“三公经费”决算数不超过预算数；

五是预算管理制度健全性（总分4分，得分4分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；

六是资金使用合规性（总分4分，得分4分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

七是预决算信息公开性和完整性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；

八是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分）。

九是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；

十是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，过程指标共计30分，得分26分。

（三）产出情况分析

2021年农村经济总收入达到14.95亿元，增长9%。农业增产丰收，继续发展壮大茶叶、蚕桑、养殖等传统农业产业，深入培育林下种植、种苗繁育、休闲观光等特色农业，2021年粮食产量1.06万吨，增长1.5%，干茶产量4919吨，增长1.2%，蚕桑产量194.2吨；出栏生猪2.98万头；实现现价农业总产值6.27亿元，增长4%。农村经济总收入由9.6亿元增至14.95亿元，年均增长9.2%；一般公共预算收入由8564万元增至9543万元，年均增长2.19%，城乡常住居民人均可支配收入分别由2.93万元、1.28万元增至4.13万元、1.8万元，年均增长分别为7.05%、7.11%。农业总产值由5.6亿元增至6.3亿元，年均增长2.29%；工业总产值由43.7亿元增至78.5亿元，年均增长12.4%，经济实力显著增强。

综上所述，产出指标共计30分，得分30分。

（四）效果情况分析

2021年是“十四五”的开局之年，也是镇四届人民政府的收官之年。一年来，我们坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实省、市、县委决策部署，以产业发展壮大、项目投资带动、基层治理能力提升等为主抓手，奋勇担当、攻坚克难、砥砺奋进，推进各项工作有效落实，全镇经济社会保持健康平稳发展。

1、产业发展迈上新台阶。2021年农村经济总收入达到14.95亿元，增长9%。农业增产丰收，继续发展壮大茶叶、蚕桑、养殖等传统农业产业，深入培育林下种植、种苗繁育、休闲观光等特色农业，2021年粮食产量1.06万吨，增长1.5%，干茶产量4919吨，增长1.2%，蚕桑产量194.2吨；出栏生猪2.98万头；实现现价农业总产值6.27亿元，增长4%。商业增速稳健，着力推进农产品精深加工，大力发展商贸服务、休闲娱乐等业态，各类市场主体数量稳步增长，新增私营企业275户、个体工商户1253户，全镇个体工商、私营企业发展到8887户。2021年实现社会消费品零售总额27.8亿元，增长5%。旅游业贡献突出，右甸河生态旅游休闲街区创建为“省级旅游休闲街区”，四角田菌园景区、田园龙潭景区获评国家AAA级旅游景区。打造四角田“捡野生菌、游四角田”乡村旅游品牌，四角田社区获评云南省旅游名村。打造红色旅游品牌，投资1000余万元建成新城爱国主义教育基地—德馨美丽乡村AA级景区—勐廷大寨子传统村落—姚家坡烈士陵园的红色旅游环线,全年实现旅游经济收入1.4亿元，增长10%。

2、项目投资取得新突破。大力实施水利工程，投资1.49亿元完成水系连通及农村水系综合整治项目，实施马火塘水库除险加固工程，完成农村饮水保障工程3件。全力推进道路硬化、亮化工程，投资1646.6万元实施九甲、达仁等村组道路硬化31.27公里，投资309.1万元完成勐廷至新城主干线、勐廷大寨子、新华大理寨亮化工程。德馨低碳社区、文昌居家养老中心等项目如期建设完成，全镇“硬件”基础得到有力夯实。年内完成固定资产投资4.2亿元，增长20%。

3、城乡发展呈现新面貌。乡村振兴迈出坚实步伐，四角田小龙潭自然村、达仁长岭岗自然村等4个美丽乡村示范点建设稳步推进，新城精品示范村创建取得阶段性成效，其中投资1500万元打造德馨生态科技园，发展垂钓中心11家，建成蓝莓、葡萄采摘体验园200余亩，乡村振兴以点带面逐步推开。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，优化山区村组环卫管护机制，年内清除垃圾3100余吨，清除卫生死角2.6万余处，农村人居环境得到显著改善。加快推进“滇西最美田园城市”建设，投资7444.8万元实施老城区改扩建、老旧小区改造、示范街区和示范市场建设，投资5281.7万元实施污水处理厂扩建提标、城市景观提升工程，完成关庙、宝丰社区城市污水管网提升改造，城区生活污水集中处理率和生活垃圾无害化处理率明显提升，年内顺利通过省级美丽县城复检，城市建管能力显著增强。

4、民生保障实现新提高。巩固拓展脱贫攻坚成果，“一平台三机制”建设初见成效，完成防返贫动态监测对象大排查、动态调整和信息采集等工作，消除风险194户682人，新识别纳入62户169人，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。坚持统筹推进教育卫生优质化，促进教育资源平衡。制定《田园镇中心完全小学校长（园长）教师交流轮岗实施办法》，轮岗时限由原来的2年延长至3年，确保师资力量均衡稳定，切实抓牢医疗卫生保障，实现家庭医生签约全覆盖，医疗卫生服务水平进一步提升。深化社会保障体系建设，织牢困难群众生活保障网，全年累计发放城乡最低生活保障14439人次436.97万元，特困供养1770人次170.3万元，城乡居民医疗保险、养老保险参保率分别达96.38%、98%，生态保护奖补、农村地力补贴等惠农政策全面落实，群众幸福指数不断提升。

5、疫情防控取得新成绩。全力抓好新冠肺炎疫情防控工作，严格落实“四早”措施，坚决做到“五个管住”。抓好重点人员管控，推动形成镇、村、组三级联动排查机制，坚持“每日一联系、每日一报告、每周一走访”制度，全年严格排查管控各类入昌返昌人员1.02万人次。抓实重点区域监管，设置高速路连接线健康检测点，抽调镇村干部300余人24小时轮班值守，严把第一道外来输入防线。对重点场所严格执行扫码亮码、体温检测等措施，联合部门先后组织开展检查21次，认真落实红白喜事、大型活动管控相关制度，签订承诺书2万余份。全面开展新冠疫苗接种工作，累计完成接种18万剂次，全镇疫情防控形势总体平稳安全。

6、社会治理达到新水平。压实网格化管理责任，按照“多网合一”的工作思路，实行镇、村、支部、组、户五级网格管理，选聘单元网格长3022名，全面提升基层社会治理规范化水平。创新研发“云宁哨”智慧治理服务平台，采取“五哨五到”模式，实现群众诉求“一键上传”，服务力量“10分钟”响应，推动基层社会治理由一元向多元转变、由传统向智慧转变。不断深化社会维稳工作，提升信访接待服务水平，加大调处矛盾纠纷力度，全年共接待处置信访案件301件，排查各类纠纷106起，受理70起，调解率100%。严格落实安全生产责任，年内深入开展安全生产综合检查20次，及时消除重点领域安全隐患，安全平稳局面不断巩固。

7、自身建设实现新效能。始终坚持以党的政治建设统领政府自身建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。自觉接受人大依法监督和社会舆论监督，主动公开各类政务信息178项，受理行政审批和公共服务事项1992件，办结率达100%。严格落实全面从严治党主体责任，深入落实中央八项规定精神及省市县委实施办法，深入开展“怕、拖、推、散、浮、庸”等作风问题专项整治和“作风之问、发展之变”大讨论活动，共查找整改问题4940项，力促干部清正、政府清廉、政治清明。

综上所述，效果指标共计25分，得分25分。

田园镇2021年部门整体支出绩效自评共计得分94分。

四、存在的问题和整改情况

1、预算执行分析不够全面深入。预算执行分析仅停留在简单的数据汇总，没有从全方位、多角度分析财政支出状况，科学评价资金绩效。改进措施：加强预算执行分析，提高资金绩效评价质量。

2、绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分。绩效评价结果形成以后，没有采取下一步的跟踪措施，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任没有落到实处，这就导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。改进措施：充分发挥绩效评价结果，采取下一步跟踪措施。

3、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。改进措施：将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

4、财务人员会计核算还需规范。改进措施：加强业务培训，提高财务人员综合能力。

五、绩效自评结果应用

1、针对绩效自评中存在的问题，田园镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是镇党委、镇政府高度重视，成立专门的部门整体支出绩效自评专项工作小组。为了更好的开展绩效评价工作，整体支出绩效自评专项工作小组对开展全镇预算绩效管理工作提出了具体要求，明确了工作步骤。

二是严格预算编制和执行。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支进行对比分析，科学编制预算。

七、其他需说明的情况

无。