一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

2.机构、人员情况

昌宁县档案馆人员编制总数9名。领导职数：科级领导职数3名，其中馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。内设办公室、征集编研股、管理利用股三个股室。档案馆现有馆长1名、工作人员5名，共6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责履行良好：科学安全管护馆藏档案、推进档案信息化、做好档案接收进馆工作。

2.履职效益明显：为单位和个人提供档案查阅利用、推进馆藏档案数字化、推进档案管理规范化、馆藏档案及档案信息安全、社会公众和服务对象满意度达90%以上。

3.预算配置科学：预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。

4.预算执行有效：严格预算执行、项目组织良好、“三公经费”节支增效。

5.预算管理规范：管理制度健全、信息公开及时完整、资金管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

2021年县档案馆收入64.31万元，与2020年的120.72万元相比，减少56.41万元，减合46.73%。其中：基本支出38.26万元，同比上年109.2万元减70.94万元，减合64.96%；项目支出27.36万元，同比上年9.32万元增加18.04万元，增合193.43%。增加原因是年内新增昌宁县脱贫攻坚密集架资金项目。

（四）部门预算管理制度建设情况

县档案馆根据上级有关部门文件和精神，相继完善了《昌宁县档案馆财务管理制度》《昌宁县档案馆政府采购管理制度》《昌宁县档案馆合同管理制度》《昌宁县档案馆资产管理制度》等，不断细化上级有关部门要求，提高预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

按财政支出项目绩效的相关规定，设置了年度部门整体支出绩效自评指标，其中：预算执行情况20分、年度目标10分；年度绩效指标70分。（详见2021年度部门整体支出绩效自评表）

（二）自评组织过程

评价范围根据《昌宁县财政局关于开展2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）要求，我单位认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，成立昌宁县档案馆整体支出和项目绩效评价工作领导小组，负责部门财政支出绩效评价工作，领导小组成员如下：

组 长：王庆伟 县档案馆馆长

成 员：张鑫琳 县档案馆出纳

纳 娜 县档案馆会计

县档案馆整体支出和项目绩效评价工作领导小组召开会议，安排2021年绩效自评工作，明确专人负责绩效初评。在业务人员初评后报领导小组审核，领导小组成员确认初评结果后上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2021年共投入65.62万元，其中在职人员工资投入36.38万元，办公运转投入1.88万元，项目投入27.36万元。人员工资和项目投入在投入中所占比重较大，正常运转投入比重较小。

总体上看，基本支出得到足额保障，馆藏档案安全得到有效保障，机关单位档案管理水平能够有效控制，“三公经费”节支增效，但绩效目标不够细化，没有设定单独的绩效目标，仅按照单位工作计划来设定目标任务。

（二）过程情况分析

县档案馆2021年预算编制立足于保工资保运转，编制科学，管理制度健全，及时完整公开部门预算信息，项目计划组织实施良好，会计信息真实、完整、准确，资金资产管理使用规范高效。但是项目投入明显不够，不利于档案信息化的推进，数字档案馆建设基础较低，与现代档案馆要求和经济社会发展水平差距较大。

（三）产出情况分析

2021年，县档案馆，共接收15个单位档案17712卷、40517件；收存印章1268枚，光盘284张，照片14625张（电子照片6143张），档案资料9324册。为1469人/次提供利用档案4823卷次2446件次，免费为利用者提供档案复制件6364页；馆藏档案实体和档案信息安全得到保障，较好的完成了年度目标任务。

存在的主要问题是：馆藏档案信息化步伐缓慢，整体档案工作水平有待提高。

（四）效果情况分析

2021年，县档案馆认真履行职责，圆满完成市档案局、馆和县委、县政府下达的各项考核任务，档案信息化建设稳步推进，全县档案管理水平有效提升，社会公众和服务对象对档案服务工作满意度达95%，社会效益明显。

四、存在的问题

部门绩效评价工作有待加强。开展绩效评价工作是一项全新的工作，虽然我办也成立了绩效评价工作小组，但没有这方面的专业人员，对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉。

五、改进建议

1.加强绩效评价体系学习。首先要梳理资金管理的相关政策文件和绩效评价的政策文件，从业务管理和绩效评价两条线入手，学习如何开展专项资金的绩效评价。其次对绩效评价的相关指标、业务管理等问题和县财政局进行沟通交流。

2.以问题为导向开展绩效评价。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，因此在评价过程中一方面要总结好的经验，同时还要分析存在的问题，以问题为导向，查找在资金管理和项目管理中存在的问题，只有把问题找准才能有效的制定整改措施。

六、其他需要说明的情况

无。

昌宁县档案馆

2022年6月8日