一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）参与县委有关经济社会、党的建设和县委重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文件、文稿起草和修改。

（2）围绕县委的中心工作，对本县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；参与分析研究全县经济社会发展态势，提供县委决策参考。

（3）根据县委安排，组织开展专项或专题调研督察，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。

（4）围绕县委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门共同开展调查研究；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（5）负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（6）完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

2.机构设置

中国共产党昌宁县委员会政策研究室，为党委工作部门，正科级，有行政编制7名，其中，正科级领导职数1名：主任1名（兼县委全面深化改革委员会办公室主任）；副科级领导职数3名：副主任3名。股所级领导职数3名：办公室、改革发展股、调研督查股。

3.编制情况

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在年末实有在职人数16名，公务员13名，工勤人员3名。其中：主任1名（正科级），副主任3名（副科级），四级调研员2名，二级主任科员3名，四级主任科员3名，一级科员1名。退休人员7名，遗属2名。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

与上年相比，退休人员减少1名，遗属减少1名，均已病逝。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《昌宁县财政局关于2021年部门预算的批复》（昌财行〔2021〕001号）文件，县委政研室2021年预算安排：

1.行政运行行政人员支出工资156.5万元。其中：基本工资63.17万元、津贴补贴88.07元、年终一次性奖金5.26万元。

2.社会保障缴费45.72万元。其中：养老保险25.03万元、工伤保险0.31万元、大病保险0.31万元、基本医疗保险13.62万元、公务员医疗补助6.26万元、失业保险0.18万元。

3.公用经费支出25.25万元。其中：工会经费3.13万元，公车补贴15.12万元，公用经费7万元。

4.对个人和家庭的补助（遗属补助）1.87万元。

工资福利支出用于保障干部职工正常工资发放；社会保障缴费支出用于支付各类社会保障缴费；商品和服务支出用于保障日常办公需要；遗属补助用于兑付遗属补助。

（三）部门整体收支情况

2021年初预算数229.34万元，实际收入225.64万元，其中：行政运行181.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元,死亡抚恤23.28万元，行政单位医疗8.35万元，公务员医疗补助5.1万元。

2021年度总支出228.88万元，其中：行政运行181.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元,死亡抚恤23.28万元，行政单位医疗8.35万元，公务员医疗补助5.1万元。其他就业补助支出3.24万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.初步建立以资产需求预算为核心的财务预算制度，财务预算管理的基本要点就在于财务预算，没有财务预算就谈不上财务预算管理和财务控制。

2.建立各项财务预算管理基础工作制度，各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理及清查盘点制度、财务预算制度和财务分析制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

见部门整体支出绩效自评表

（三）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）的通知要求。我单位成立财政支出绩效评价工作领导小组，集中力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2021度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县委政策研室制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。其中基本支出225.64万元，预算能够保障机构正常运转，项目支出3.24万元。

（二）过程情况分析

县委政策研室本年度预算调整数与预算数的比率=100%；实际支付进度与既定支付进度的比率=100%；本年度结转结余总额与支出预算数的比率=100%；本年度无结转结余资金；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率≤100%；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率≤100%；本年度实际政府采购金额与年初府采购预算的比率=100%；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；基础信息完善；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=100%。

（三）产出情况分析

县委政策研室履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率=100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率=100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率=100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%。

（四）效果情况分析

县委政策研室履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响评价为好；服务对象对部门履职效果的满意程度评价为好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）整改情况

牢固树立绩效管理理念，建立健全预算绩效管理规章制度，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。加强政策学习，积极参加财政举办的业务培训，提高预算绩效管理水平。

五、绩效自评结果应用

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我室认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为94分。按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配市级、县级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

六、主要经验及做法

通过扎实有效的开展绩效自评工作，绩效自评工作组织领导更加有力，全面深化改革持续推进，达到了预期的效果。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的问题。

中共昌宁县委政策研究室

2021年6月10日