一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

根据《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发﹤昌宁县搬迁安置办公室职能配置内设机构和人员编制方案﹥的通知》〔昌办发（2019）86〕号规定，县搬迁安置办内设5个机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。县搬迁安置办核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数3名：副主任3名。股所级领导职数5名。

3.人员情况

县搬迁安置办2021年末实有人员编制21人。其中：行政人员0人，行政职能事业3人，事业人员18人。退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，县搬迁安置办结合本单位实际情况，共设立5项一级目标，17个二级绩效目标：

1.职责履行

（1）移民搬迁安置工作。（2）移民后期扶持工作。（3）上级部门交办各项工作。

2.履职效益

（1）经济效益。（2）社会效益。（3）社会公众及服务对象满意度。

3.预算编制科学

（1）预算编制科学。（2）基本支出足额保障。（3）确保重点项目支出安排。（4）严控“三公”经费支出。

4.预算执行有效

（1）严格执行预算。（2）严控结转结余。（3）项目组织良好。（4）“三公”经费节支增效。

5.预算管理规范

（1）管理制度基本健全。（2）信息公开及时完整。（3）资产管理使用规范。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况

2021年度总收入2166.08万元。其中，行政运行183.53万元，占总收入8.47%，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.30万元，占总收入0.34%，事业单位医疗7.43万元，占总收入0.34%，公务员医疗补助3.46万元，占总收入0.16%，机关事业单位职业年金3.25万元，占总收入0.15%，移民后期扶持直补资金371.90万元，占总收入17.17%，大中型水库移民后期扶持资金支出1589.20万元，占总收入73.37%。

2021年度总支出5098.20万元。一是基本支出509.06万元，占总支出的9.99%，其中：行政运行183.53万元，占总支出的3.60%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.30万元，占总支出0.14%,事业单位医疗7.43万元，占总支出0.15%，公务员医疗补助3.46万元，占总支出0.07%，机关事业单位职业年金3.25万元，占总支出0.06%，其他科学技术支出265.75万元，占总支出5.21%。大中型水库移民后期扶持专项支出9.81万元，占总支出0.19%。其他一般公共服务支出28.53万元，占总支出0.56%。二是项目支出4589.14万元，占总支出的90.81%，其中：移民后期扶持直补资金605.49万元，占总支出的12.03%，大中型水库移民后期扶持资金3983.65万元，占总支出的79.12%。

2.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出3.24万元其中：公务用车运行维护费3.00万元、公务接待费0.24万元元，2021年无因公出境费用支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际情况，共设立一级指标3个，包括产出、效益、满意度；二级指标9个，包括时效指标、质量指标、数量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度；三级指标17个，主要是二级指标的细化和量化。

二是制定了《昌宁县搬迁安置办公室预算管理制度》，《昌宁县搬迁安置办公室财务制度》、《昌宁县搬迁安置办公室资产管理制度》、《昌宁县搬迁安置办公室项目管理制度》等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.严格贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”精神，及《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）要求，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

2.通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金的支出效率和使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

3.更好的控制公共支出成本。

（二）自评组织过程

收到文件后，领导及时对此项工作进行了统一的安排布置，明确由财务室牵头，各相关股室配合开展绩效自评工作。在学习相关文件精神、分析相关要求的基础上，制度了本单位绩效自评标准。通过查看资料、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的方法，对单位2021年履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，做到了绩效自评全覆盖。

（三）评价情况分析及综合评价结论

1.产出指标分析

投入二级指标4个，分别为时效指标、质量指标、数量指标、成本指标。设定分值50分自评得分48分。一是时效指标，直补资金按时发放率及重点支出安排率（总分5分，得分5分），预决算信息公开性总分5分，得分5分）。二是质量指标，预算完成率（总分5分，得分5分），国有资产的安全性（总分5分，得分5分），完成各项任务的达标率（总分5分，得分5分），项目完成及时率及支付进度率（总分5分，得分3分），扣分原因是部分项目未能及时按合同付款。三是数量指标，后期扶持受益移民人口（人）（总分5分，得分5分），三公经费变动率及在职人员控制率（总分5分，得分5分），基本支出正常运行率（总分5分，得分5分）。四是成本指标，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）（总分5分，得分5分）。

2.效益指标分析

效益二级指标4个，设定分值20分自评得分19分。一是经济效益，增加移民人均可支配收入（元）（总分4分，得分4分），提高移民收入占当地农村居民收入比例（总分4分，得分4分）。二是社会效益，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）（总分4分，得分4分）。三是生态效益，项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）（总分4分，得分4分）。四是在可持续影响，已建工程项目良性运行比例（总分4分，得分3分），扣分原因是一些已建工程项目应管理不善，没有更好的发挥运行效能。

3.满意度指标情况分析

满意度设定二级指标为服务对象满意度，设定分值10分自评得分10分。一是移民对后期扶持政策实施满意度（总分5分，得分5分），二是交办的信访事项及时处理率（总分5分，得分5分）。

通过自评分析，县搬迁安置办2021年部门整体支出绩效评价总分97分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效指标还不够有的放矢，目标设定不够清晰；预算管理制度及财务管理制度不够健全；资金拨付完成比例低,部分项目已竣工但未及时验收。

（二）整改情况

根据自评发现的问题，进行切实整改，一是健全完善预算管理制度；二是加强与财政的协调汇报，加快项目款项拨付力度。三是进一步精确年初预算，保证重点项目资金。四是对完工的项目及时验收移交。五是加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍。

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将这次绩效评价的结果作为以后改进工作的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）主要经验

开展绩效评价工作，既是一项解决财政资金使用效益与效率问题的改革举措，也是一项完善公共财政管理体系的重要组成部分。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。县搬迁安置办2021年开展部门整体支出绩效评价，首先通过绩效自评，形成自评报告上报财政部门；然后通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。最后根据评价中反映的问题进行整改，并将结果应用于以后的工作中。

（二）做法

一是不断完善本单位预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规和本单位实际情况，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

二是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县搬迁安置办公室

2022年6月8日