一、绩效目标分解下达情况

2021年昌宁县民政局共收到县级补助35.20万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：2021年昌财社〔2021〕005号下达殡葬工作经费5.00万元，殡葬惠民补助30.2万元。年内到位资金35.20万元，支出35.20万元。

2.项目资金执行情况：2021年全年拨付殡葬惠民补助30.2万元，殡葬工作经费支出5.00万元，支付率100%。

3.项目资金管理情况：项目资金为县财政局指标集中分配，昌宁县民政局零余额账户收支管理，建立健全了财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。我局严格按照就业补助资金管理办法，对机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，业务与财务设置不相容岗位，加强对资金管理使用情况的监督检查，将资金管理使用情况列入重点监督检查范围，自觉接受审计等部门的检查和社会监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体目标设立情况：

殡葬惠民补助资金，主要用于支付活人墓拆除补助和公墓安葬补助，工作经费用于保障殡葬工作正常开展。

2.总体目标完成情况：

目标1：主要用于支付活人墓拆除补助和公墓安葬补助，工作经费主要用于保障殡葬工作正常开展。

目标2：完成活人墓拆除补助82户，公墓安葬补助52户。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021年支付活人墓拆除补助82户，公墓安葬补助52户。

（2）成本指标

活人墓拆除补助2000.00元/冢，公墓安葬3000.00元/冢。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

推动集中节地安葬，节约了土地资源；通过实施入公墓安葬奖励，大大减轻了群众入公墓安葬成本，真正体现了公益性公墓的公益属性。

（2）社会效益指标

群众对殡葬改革政策法规知晓率显著提高，有效促进了殡葬改革健康发展。

3.满意度指标完成情况分析

对象满意度较低，财政困难导致活人墓拆除和入公墓安葬补助一直未兑付，只兑付了极少部分的活人墓拆除和入公墓安葬补助，导致群众的满意度低。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对昌宁县的殡葬惠民政策，老百姓一致叫好，助推了昌宁殡葬改革顺利开展。目前，除一些困难群众外，大部分群众可以接受不补助，但要求县财政在公益性殡葬基础设施建设上，应该加大投入以真正体现“政府主导、突出公益属性”的建设原则，切实减轻群众入葬公墓的经济负担。

希望财政部门能够及时调度资金，解决殡葬经费问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据相关规定，我局将对绩效自评结果进行数据分析，查找制约工作开展的原因，及时调整措施，加大政策宣传力度，加快各项补贴资金拨付。绩效自评结果将在门户网站及单位公告栏公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2021年度项目支出绩效自评表

昌宁县民政局

2022年6月8日