一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

（2）围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

（3）负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（4）协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

（5）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

昌宁县融媒体中心内设6个机构：

（1）办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治、计生、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责人事、教育培训工作。

（2）总编室。负责宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流、作品评优，制定刊播计划。负责通联工作。

（3）采访部。负责新闻采访任务的调度分派，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责各种特约栏目、专题片、汇报片的策划、撰稿、拍摄工作。

（4）制作部。负责刊播推送平台的新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档。负责上级媒体和新闻单位新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体产品的报审和推送刊播。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修。负责值机监控。

（5）新媒体运营部。负责微信公众号、微博、APP客户端、网站等各类新媒体平台的运营和维护。负责新媒体平台信息的编辑和推送。负责指挥调度中心的舆情监控和引导。

（6）传媒市场部。负责制定传媒产业的发展规划。负责商业广告业务的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告、各类公示、公告的制作和播出。负责影视节目播出的引进、审查、校对、监制。

3.预算单位基本情况

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。2021年末在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2021年，昌宁县融媒体中心编制了部门整体支出绩效目标,绩效目标为：

1.职能工作,紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作。

2.进一步做好全县重点产业、重点工程、重点工作、重要会议、重大活动的宣传工作。

3.栏目创办工作。以节目内容丰富多彩、贴近受众为目标，加强节目的策划工作。《昌宁新闻》栏目要不断创新宣传方式，搞活宣传形式，加大民生新闻的分量，增强吸引力和感染力。

4.对外宣传工作。组织精兵强将深入基层，发现题材、挖掘素材，打好外宣攻坚战。分解工作任务、出台激励措施、完善考评机制，激发广大编辑记者和通讯员积极向上级广播电视媒体传送节目，力求多出精品、出好作品，多送作品、送好作品。进一步加强对外沟通协调，赢得支持，强化合作，为突破外宣难题搭建平台、畅通渠道。

5.节目创优工作。完善新闻运作机制，强化对新闻专题深度报道以及品牌节目的策划和打造，切实抓好广播电视节目创优工作，努力提升节目质量和创优水平。积极准备，组织参与各级优秀广播电视节目评选活动，争取获得优异的成绩。

6.安全播出工作。进一步健全安全播出监管制度，完善广播电视安全播出应急预案，确保全年实现广播电视的安全播出。

7.脱贫攻坚工作。按照县委县政府的统一部署要求，切实加强领导，采取措施，着力帮助挂包村和困难群众解决实际困难，确保脱贫攻坚工作取得实效。

8.本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出。

9.基本支出足额保障，确保单位的重点工作顺利完成，并作出特色工作。

10.严格按要求控制“三公经费”支出，厉行节约，提高资金使用效率，严格落实中央八项规定，严格执行公务接待制度，实行定接待地点、定陪客人数、定接待标准；严禁公车私用，规范公务用车管理，统筹调度工作用车，严格执行公务用车审批制度；进一步严格差旅费管理，严格执行出差，报销审批制度，进一步严格执行经费使用审批程序。

11.严格预算管理，建立健全相关财经管理制度和内控制度，切实按照相关部门各项管理制度要求，坚持执行财经和财务管理制度。

12.把各种技能和技术应用于项目运作中，以满足和超过有关各方面的要求，保证项目组织实施良好。

13.及时按要求对部门预决算、“三公”经费预决算进行公开。

14.做好资产管理与预算管理有效对接工作，做到动态管理与静态管理相结合。确保资产的安全完整，实现资产保值增值。

15.建立健全相关管理制度和内控制度，并切实按照相关部门管理制度要求，严格执行财经纪律和财务管理制度。

（三）部门整体收支情况

2021年初预算财政拨款收入291.72万元，其中:人员经费277.49万元，公用经费14.23万元；2021年决算财政拨款支出为387.89万元，其中:工资福利支出273.05万元,，商品和服务支出39.20万元，对个人和家庭的补助0.64万元，资本性支出(基本建设)75.00万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.为了进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我单位实际制定预算管理制度。按照规定编制年度部门预算，报县财政局按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

2.建立并完善部门预算管理内控制度：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作。二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

（二）自评指标体系

我单位按照省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的有关规定，对财政支出绩效自评指标体系参照财政要求执行，分为4个一级指标、7个二级指标以及若干三级指标：

1.投入方面，包括目标设定和预算配置；

2.过程方面，包括预算执行、预算管理、资产管理；

3.产出方面，包括职责履行；

4.效果方面，包括履职效益，目标效益和社会公众或服务对象满意度。

详见附件。

评价方法：绩效评价采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级分为四个等级：90分（含90分）以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格。

（1）预算执行情况，部门本年度预算数与执行数的比率，用以反映和考核部门预算的执行情况，执行率为140%，扣1分。

（2）过程-预算执行-预算调整率指标，部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率为140%，扣1分。

以上共计扣2分，最终得分98分。

（三）自评组织过程

成立绩效自评小组，实施询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

目标设定

1.绩效目标是否设立：根据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。

2.绩效目标准确性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分。

预算配置

1.本单位人员编制数35人，年末实有在职人员32人，人员控制率为100%，无超编现象。

2.2021年“三公经费”预算数为4.20万元，2021年“三公经费”实际支出数为4.20万元，“三公经费”变动率为0，未超出预算控制数。

3.预算安排符合履职目标，以“三定”方案职能职责为准。

（二）过程情况分析

预算执行

1.2021年年初预算数为291.72万元，调整预算数为387.89万元，预算调整率为140%，扣1分。

2.支出进度:每发生一个项目按进度要求完成资金下达。

3.2021年“三公经费”实际支出数4.20万元，“三公经费”预算安排数4.20万元，“三公经费”控制率为100%，未超过年初“三公经费”预算数。

预算管理

1.管理制度健全性:根据财政部门相关政策文件规定以及内部控制文件的要求，我单位制定预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度。

2.资金使用合规性:严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各级财政部门公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

3.预决算信息公开性和完整性:按规定时间、内容、要求在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确、完整。

资产管理

1.管理制度健全性:已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

2.资产管理安全性:资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符。

3.固定资产利用率:固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

职责履行

2021年，昌宁县融媒体中心紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效。坚持移动优先，打造了“昌宁新闻网”、“茶香昌宁”两个系列的新媒体平台矩阵，涵盖微信、微博、抖音、快手、手机APP等多种业态，全网粉丝突破10万人次。电信、移动、广电网络三大运营商的有线电视节目覆盖9.06万户近30万人。

对内宣传扎实有力。县融媒体中心在主办的昌宁电视台、昌宁人民广播电台、微信公众号“昌宁新闻网”、“茶香昌宁”手机客户端等媒体平台中开设了《沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进——学党史、悟思想、办实事、开新局》《学习贯彻党的十九届五中全会精神》《擘画新蓝图 奋进新征程》等40多个新闻专栏，推出了一批批有影响有深度的主题报道、典型报道、系列报道，宣传工作取得明显成效。县融媒体中心重点平台共采用稿件6878条，其中，广播新闻和电视新闻同步播出，采用稿件1420条；昌宁新闻网微信公众号发布稿件2244条；“茶香昌宁”手机客户端发布稿件5943条。发布短视频841个，其中抖音318个，快手号277个，微信视频号246个。微信公众号等新媒体平台总浏览量达19515356次，浏览量超10W+的融媒体产品达132个。

外宣工作成效突出。县融媒体中心外宣工作取得优异成绩，上半年就超额完成了全年外宣工作任务。《云南昌宁创新形式推进党史学习教育》《云南通威高纯晶硅绿色能源项目建设进入倒计时阶段》《云南昌宁古树茶陆续开采》《云南昌宁红外相机拍到国家一级保护动物林麝影像》等121条（次）稿件被中央电视台、新华社、央广网、人民网等国家级媒体采用；《保山昌宁蓝花楹迎来最美花期》《国家一级保护动物黑颈长尾雉亮相昌宁》《云南昌宁：“双语”学党史 厚植学生爱党爱国情怀》等582条（次）稿件被云南电视台、云南日报、云南网、学习强国云南平台等省级媒体采用；《山水田园一幅画 美丽昌宁更宜居》《昌宁：小豌豆带动大增收》《昌宁：小豌豆带动大增收》等386条（次）稿件被保山广播电视台、保山日报网、保山新闻网采用。全年累计1089条（次）新闻稿件被市级及以上媒体平台采用。

栏目创办有声有色。播出党史纪录片《星火》、《铁流西进》。制作播出《中华人民共和国民法典专题访谈》3期、《展望“十四五”》4期。播出《健康有约》14期，《茶乡科技》6期、《致富故事汇》16期，《乡村法制》12期，《全民运动汇》40期，《百首红歌唱百年》102首。编排播出电视剧23部1011集，编排播出《建党百年主题节目》、《建党百年•口述云南》、《优秀党史学习教育宣传视频》、《生物多样性主题纪录片》等60多部（集）。策划拍摄制作播出公益广告《党在我心中》，共制作、播出公告、通告及广告110条。拍摄制作各类专题片34部380余分钟。播出新冠疫情防控、社会主义核心价值观、中国共产党成立100周年党史学习教育等各类公益广告190多条30200多次。

事业建设取得突破。投资近240万元的县融媒体中心建设任务圆满完成，县融媒体中心形成了“两台两微，一端七号”的媒体矩阵（即昌宁人民广播电台、昌宁电视台，昌宁新闻网官方微博、昌宁新闻网微信公众号，茶香昌宁APP客户端，新华号、人民号、头条号、央视频号、抖音号、快手号、微信视频号），安播事业基础不断夯实，直播事业稳步推进，有效提升了县级新闻媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，县融媒体中心事业建设取得重大突破。

（四）效果情况分析

履职效益

1.根据实际或未来可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。县融媒体中心紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效，为全县的经济、社会发展、生态环境做出应有贡献。

2.社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，昌宁县融媒体中心2021年评价得分98分。

四、存在的问题和整改情况

一是量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

二是加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，及时完成项目建设。

三是严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

四是严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

五是往来款项要及时清理、及时报账、结转结余资金及时按相关规定交回财政。

六是“三公经费”严格按照预算执行，厉行节约。

五、绩效自评结果应用

一是使干部职工的行为趋向于组织目标；二是建立完善的相关制度；三是绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需说明的情况

无。