一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设

主管部门：昌宁县沪滇扶贫协作领导小组

项目实施单位：漭水镇人民政府

项目实施地点：漭水社区

1.建设内容主要包括：1.新建茶文化体验空间1个，总建筑面积518.88平方米；2.新建茶文化体验中心1个，总建筑面积1200平方米；3.建设古茶树资源体验区游步道2千米，建设古茶资源保护和利用连接通道2条，硬化道路4.5千米，配套建设挡墙、涵管等附属设施；4.新建茶文化广场1个，配套建设茶文化浮雕，古茶保护、利用、加工等相关标识标牌制作，配套完善给排水设施。

2.建设必要性：漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设项目是以古茶资源为骨干的文旅融合示范项目，黄家寨片区古茶资源丰富，特色鲜明，森林植被良好，是天然的氧吧，但由于产品开发滞后、旅游基础设施和服务配套设施短缺，资源优势尚未转化为经济优势。随着大众观光旅游的普及，大众休闲游、深度游、远距离出行和长时间度假，逐渐成为新型旅游行业的发展趋势。旅游发展更加往特色化、深度化、体验感、休闲感发展。依托漭水黄家寨上千株古茶树群落，挖掘茶文化魅力，古茶为题，生态立本，山水展色，打造和弘扬茶文化产业，围绕游茶山、祭茶祖、拜茶神、礼茶道、品茶餐、赏茶艺、看炒茶、观茶史、逛茶街、养古茶树、购古茶、住茶屋，以及组织开展采茶、炒茶、斗茶、茶艺表演、评茶、茶王拍卖等系列活动，将昌宁古茶文化的精髓、民俗茶风、种植加工的体验、品茗游览的随意融于园中，让游客体会到不一样的山，不一样的水，不一样的茶，建成集古茶鉴赏、旅游观光、休闲度假于一体的中国茶文化产业园。

黄家寨文旅融合发展示范园的创建，不仅要聚优势产业、孕创新品牌，也要关注软实力的发展，如传统文化的传承与发展。要善于合理利用和整合传统文化资源，培育特色产业，以特色兴镇，避免“百镇一面”、“同质竞争”，让传统文化在黄家寨文旅融合发展示范园的创建中彰显独特的魅力和特色。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导。成立发展漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设领导小组，下设办公室，负责审核、指导、协调、检查和考核等日常工作。各乡镇、村相应成立工作领导小组，指定专人负责。形成层层有人管，事事有人办，一级抓一级的良好格局，确保漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设工作有条不紊地开展。

组长：普安宪漭水镇人民政府镇长

副组长：穆印凯漭水镇人民政府副镇长

成员：杨波漭水镇财政所所长

杨明渊漭水镇扶贫办副主任

许德发漭水镇漭水社区党总支书记

组建镇、村社区两级项目工作机构。漭水镇成立由镇长任组长，分管领导任副组长，共裕、老厂社区挂村领导、村党总支书记及相关工作人员为成员的漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设工作领导小组，下设办公室、技术指导组、工作督查组三个机构，明确工作职责。确保漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设工作在政策执行、工作要求、质量监管、调查统计、信息上报、档案管理等方面符合工作要求；由镇纪委、党政办、财政所等部门组成工作督查组，对漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设工作开展全程督查，掌握工作动态，分析存在问题，及时指导整改。漭水社区要相应成立由村党总支书记任组长的漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设项目工作领导小组，并明确专人负责相关业务。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

漭水镇黄家寨文旅融合项目资金安排1000万元，实际到位1000万元，实际支出1000万元。

2．项目资金执行情况

资金拨付。2021年上海市对口支援昌宁县漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设项目正式启动后，根据上级到位资金情况，由镇项目办根据工程施工进度及质量情况提出拨款意见，并填写拨款申请表，经法人签字后办理拨款手续。

资金管理。项目资金管理拨付上，严格执行2021年沪滇合作项目资金管理有关规定和要求。实行专户管理、专账核算、乡级财政报账，做到账款相符、账册相符，并进行专项审计。

3．项目资金管理情况

镇纪委、财政所、项目办对漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设工作推进情况和资金管理使用情况进行专项督查检查，做到发现问题，及时纠正。因组织不力、管理不到位，不能按时、按质、按量完成任务或出现施工安全问题，在上级督查、检查中被点名批评的村（社区），将严肃追究责任。因工程质量问题造成重大经济损失，或出现挪用专项资金、徇私舞弊、弄虚作假等问题，造成不良社会影响的，将依法依纪严肃查处。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

结合本项目的建设规模和前期工作的准备情况，项目建设期为10个月，2021年4月开工建设，2021年9月完工，2022年3月报请上级单位组织验收。2021年3月，完成实施方案报批等前期工作；进行项目施工图设计；进行项目工程询价招标；

2021年5月开工实施；2021年11月工程实施完成；2021年12月报请上级单位组织验收。

新建茶文化体验空问1个，总建筑面积518.88平方米；新建茶文化体验中心1个，总建筑面积1200平方米；建设古茶树资源体验区游步道2千米，建设古茶资源保护和利用连接通道2条，硬化道路4.5千米，配套建设挡墙、酒管等附属设施；4.新建茶文化广场1个，配套建设茶文化浮雕，古茶保护、利用、加工等相关标识标牌制作，配套完善给排水设施。项目采取发展壮大村集体经济的运作模式，固定资产建成后归村集体所有，由村集体出租，并签订租赁合同,村集体利用固定资产租赁所得收入提供公益性岗位，带动建档立卡贫困户务工增收项目的实施，惠及农户291户827人，其中建档立卡贫困户53户183人。

2．效益指标完成情况

项目建成后，将改善恢复农民的出行、生产、生活条件，古茶资源的保护和利用将为农副产品转化为商品创造有利条件，极大改善农产品对外流通问题，连接通道建设在改善农户生产生活条件的同时，对降低运输成本，进一步拓展群众增收渠道，提升群众生活水平和质量，实现群众增收多元化，促进农村经济可持续发展，推动农村经济社会发展具有重要的意义；茶文化体验空问建成后，固定资产规村集体所有，由村集体出租，租金按每平方米500元计算，每年可以增加村集体经济收入25万元。

可进一步改善改善村民的生存环境，解决村民出行难和无法运输生产生活物资问题，修复完善公共基础设施，现固提升村庄功能，为实现乡村振兴战略打下坚实的基础；项目建成后，为当地提供了电商直播代运营服务平合，通过电商直播带货，可以加大古茶资源宣传，形成强大的营销体系，带动当地群众产品销售，增加群众收入，促进农村社会和谐。项目的实施，直接惠及农户291户827人，其中建档立卡贫困户53户183人。

改善漭水社区的基础设施和村容村貌，解决道路交通困难问题，让群众生产生活更加方便；提高群众的自豪感，提高群众的幸福感；为群众的增收致富、发展经济创建良好的基础，现固项目区脱贫攻坚成果，提高了群众满意度，进一步提升村庄功能。村集体利用固定资产租赁所得收入每年可提供公益性岗位30个以上；项目建设项目建设中可吸纳本地农户就近就变务工，增加务工收入200万元以上。

受益群众满意度大于90%。

四、绩效目标

通过项目的实施，基础设施建设将更加完善，发展基础将进一步夯实，增强了群众对农业增收，家庭致富的信心，农村经济发展后劲也将得到明显增强，同时可有效解决项目区群众受疫情影响无法外出务工的问题。有利于推动农村经济和社会事业的全面协调发展，有利于产业开发引进企业，搭建企业与农户合作平台提供便利的条件，持续巩固提升脱贫攻坚成果。

五、绩效自评结果

（一）经济效益

项目区涉及3个村民小组291户827人，其中：建档立卡户53户183人。该项目建成后，可将古茶交易商铺和茶文化体验中心总面积1718.88m²租赁给制茶企业或者餐饮业者，每平米收取租金150元，可获得租金收入25.78万元。项目建成后，可吸纳建档立卡贫困户就近就业创业，提供30个就业岗位，按昌宁县普遍的工资标准1800/月计算，每年可增加贫困户务工收入64.8万元。在项目建设期，还可为贫困户提供就近就业的机会，若劳务费按工程总价的28%计算，可形成劳务费用448.28万元。同时由于项目区古茶树资源丰富，项目建成后将为农副产品转化为商品创造了有利条件，极大改善农产品对外流通问题，在改善农户生产生活条件的同时，对降低运输成本，进一步拓展群众增收渠道，提升群众生活水平和质量，实现群众增收多元化，促进农村经济可持续发展，推动农村经济社会发展具有重要的意义。

（二）、社会效益

1、促进当地国民经济和相关产业的发展

以旅游业、互联网为龙头的第三产业无疑会成为当地支柱产业，它对增加当地财政收入、促进国民经济发展无疑具有重要的意义和作用。旅游者的消费不仅涉及食、住、行、游、购、娱等直接经济部门，还涉及金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门，同时为满足旅游者消费，还间接地拉动一、二、三产业中的许多相关部门生产与服务。这种拉动作用表现在收入上，旅游业收入每增加1元，就能使相关行业收入增加4.3元，这使相关行业收入增加是明显的。因此，项目建成后，对于推动漭水镇经济建设，提升旅游产业发展水平，实现经济的可持续发展具有明显作用。

2、增加就业机会，缓解就业压力

旅游业属劳动密集型行业，本身能吸收大量劳动力，提供大量就业机会；旅游业又是关联系数很高的行业，它的发展能带动大量相关行业的发展。根据世界旅游组织提供的资料，旅游业每直接增加1个就业人员，就能为社会增加5个就业机会。根据总体规划，到2025年，旅游业可直接提供就业机会50个，按照1：5的比例，它所提供的间接就业机会将达到250个。据统计，漭水镇外出务工的人员已多达4000多人，该项目的实施，对促进群众返乡创业就业，缓解就业压力、维护社会稳定无疑具有重要的意义和作用。

3、提高当地居民素质，促进社会文明发展

随着项目的建设与旅游业的发展，外地旅游者将大量涌入而带来的新思想、新知识、新观念、新的生活方式等，这些将会极大地提高当地居民的素质，促进社会文明发展。但旅游业的发展又往往产生负面的社会影响，主要表现为：外来文化和价值观冲击本地文化和价值观，导致以不正当的方式坑害旅游者而牟取利益等。对这些负面影响，管理部门应有清醒的认识，并积极采取预防措施；对旅游从业人员和本地居民进行精神文明教育，建立相应的规章制度，约束旅游企业、旅游从业人员和本地居民与游客的行为，提高从业人员及居民的整体素质，从而消除负面影响。

（三）、生态效益

1、促进资源与环境保护

通过项目的规划实施，建立有效古茶树保护机制和环境保护机制，引导群众进行垃圾分类及废物、废水的处理，这对保护黄家寨古茶公园自然景观和卫生环境具有重要意义。

2、有利于提高人们的环境保护意识

项目实施后，将建成交通便利、环境优美、蓝天白云和空气新鲜的生态旅游的黄家寨文旅融合发展示范园，无论是游客，还是居民、从业人员置身于此情此景，能充分认识到生态环境的重要性，从而提高其环境保护意识

因此评价分98分，自评等级为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）公示公告。在项目实施过程中，严格实行事前、事中、事后公示公告制度。对项目计划建设内容及规模、补助标准、资金安排进行事前公示；对项目建设投资标准、资金拨付情况、工程进度等，进行事中公告，对资金使用及实施项目效果等进行事后公告，确保项目公正、公开、透明运行，做到上级放心，干部清白，群众满意。

（二）进度跟踪。为确保项目按时完成建设任务，对项目工程实行进度跟踪管理制度，漭水社区要督促好工程进度，镇项目办每月落实工程进展情况，漭水社区项目实施协调小组要切实履行职责，配合做好项目进度跟踪管理及项目质量管理，并及时将项目实施进度及实施过程中出现的各种困难和问题向镇项目办报告，镇项目办对项目实施中遇到的困难和问题，要及时研究，深入现场尽快解决，对工程进度慢，工程质量达不到要求的要及时落实整改，并进行通报。项目实施进度监测由镇项目办负责，并按时向领导小组办公室汇报工程进度。质量监测由行业部门负责，严把质量关。镇项目办定期向领导小组报告监测结果。通过数据分析和现场督查加强工程建设，确保按时按质完成建设任务。

（三）质量管理。施工质量必须依据文件要求和相应的技术标准、规范和规程，按照施工技术要求，制定质量管理办法，对工程的施工质量负责。施工单位建立健全工程质量自检体系，制定明确岗位质量责任制，切实做到质量的全过程控制，对重点部位、关键工序和关键工艺必须责任到人。施工现场必须具有与施工工艺配套的压实、拌和、计量设备，施工工艺必须符合相应作业内容的质量控制要求。

（四）安全管理。建立安全管理机制，加强对施工人员安全知识的培训、教育和宣传，设置专职管理人员，制定管理办法，负责施工路段安全监督和检查，机械操作等特殊岗位作业人员必须持证上岗。危险路段要设置警示标志，施工路段要设置施工标志，专职安全管理人员要配证上岗，做到安全生产、文明施工。

（五）档案管理。一是项目档案实行集中统一管理，项目主管部门、县档案局负责监督、检查和指导项目的档案工作。二是项目的档案工作与项目建设进程同步，纳入项目建设管理程序；项目申请立项时，即应开始进行文件材料的收集、整理、审查工作；项目竣工验收时，完成文件材料的归档和验收工作。三是项目建设过程中，明确1位负责人分管档案工作，建立与项目档案工作任务相适应的管理机构，配备档案管理人员及库房、设备，制定档案管理制度，搞好项目文件材料的收集、整理、归档、保管工作。

（六）验收。项目竣工后，由漭水社区先进行自检自查，并向镇级提交项目验收申请。镇级接到漭水社区申请后对所实施的项目进行镇级初验，并提出整改意见，对存在问题限期整改，完善落实后向县级提出验收申请。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）建立绩效评价制度

建立2021年沪滇合作项目资金综合绩效评价制度，2021年沪滇合作项目资金绩效评价工作由县扶贫办组织开展，年终项目实施乡镇开展绩效自评报县扶贫办，县扶贫办根据乡镇自评情况开展综合绩效评价，报县扶贫开发领导小组审定后报市扶贫办备案。2021年沪滇合作项目资金绩效评价以资金项目公示公告情况、项目实施情况、资金管理使用情况、项目资金使用成效情况为主。主要通过看现场、查资料、访群众的方式开展。通过实地查看2021年沪滇合作项目公示公告、规模、实施、竣工验收及投入使用等情况。查看实施单位会计凭证、账本、报表及有关文件资料。通过项目所在地乡镇、项目村和县直有关单位了解，同干部、党员和一般群众座谈，查看项目竣工交付使用后产生的经济、社会、生态和扶贫效益，为建档立卡贫困人口的生产生活带来了哪些方便，建档立卡贫困人口得到了多少实惠，贫困村村容村貌发生了什么变化。

（二）资金项目公示公告情况

主要评价是否按规定的要求，对2021年沪滇合作项目的建设内容、实施地点、资金来源、资金规模、项目实施主体及责任人、监督电话、开竣工日期、施工单位等相关情况，在项目村进行公告、公示。

（三）资金管理使用情况

主要评价2021年沪滇合作项目资金使用是否合规，审批手续是否完善，拨付是否及时，是否存在截留、挤占和挪用等违纪行为；账务处理情况。主要评价项目实施单位有关会计资料，检查资金收支使用的账务处理是否符合会计制度要求。

（五）项目资金使用成效情况

主要评价2021年沪滇合作项目建成使用后，是否实现了项目建设绩效目标，项目建设区域群众对资金投入是否满意等。

八、其他需说明的问题

无

附件：漭水镇黄家寨文旅融合发展示范园建设项目支出绩效自评表

漭水镇人民政府

2022年6月8日