为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《昌宁县财政局关于开展2021年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）文件要求，现对昌宁县接待办公室2021年的部门整体支出绩效情况自评如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职能职责

（1）贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县委、县政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

（2）负责党和国家领导人的接待服务工作。

（3）责中央和国家有关部门、各省、直辖市党政领导的接待工作。

（4）负责各地市党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

（5）负责各县区党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

（6）负责县委、县政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作。

（7）在接待中收集各种信息，积极为我县社会经济发展服务，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍昌宁，不断提高昌宁对外知名度。

（8）参与昌宁对外宣传活动，树立昌宁良好形象。参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

（9）负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

（10）承办县委、县政府领导交办的其他事项。

2.机构设置情况:

昌宁县接待办公室是中共昌宁县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

昌宁县接待办公室2021年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人，在职在编实有事业人员5人，无离退休人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。

2.财政保障足额的基本支出。

3.严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。

4.按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。

5.严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅费、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。

（三）部门整体收支情况

2021年初预算收入350.72万元，年末决算收入117.15万元，差异233.57万元。主要原因是：公务接待费年初预算收入300.00万元，实际收入63.98万元。

2021年初预算支出350.72万元，年末决算支出119.61万元，差异231.11万元。主要原因是：年初结转和结余5.86万元，公务接待费年初预算支出300.00万元，实际支出63.98万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立完善了部门预算管理内控：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职能力。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题，强化改进措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

我单位按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系，具体情况如下：

（三）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

昌宁县接待办公室2021年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为88.8分。

（一）投入情况分析

绩效目标设定

1.绩效目标是否设立：结合职责涉及绩效目标。2021年昌宁接待办公室贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施，承办县委、县人民政府交办的其他事项，为全县经济社会和谐稳定发展提供了坚强有力的后勤保障。

2.绩效目标准确性：严格按照《根据昌办发（2019）119号（关于印发《昌宁县党政机关国内公务接待管理实施办法》的通知）》，涉及设立绩效目标，绩效目标切实准确。

预算配置

1.财政供养人员控制率：在职人员控制率=（5/6）×100%=83.33%≦100%，得3分。

2.“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=〔66.86-164.35）/164.35〕×100%=-59.32%≦0，得3分。

3.重点支出安排率：重点支出安排率=（1.62/1.62）×100%=100%≥90%，得3分。

4.预算安排是否符合履职目标：预算安排围绕昌宁县接待办公室职能职责，服务中心工作，得3分。

（二）过程情况分析

预算执行

1.预算调整率。预算调整率=（119.61/350.72）×100%=34.10%>10%，不得分。

2.支出进度率:全年支付进度=119.61÷（2.46+350.72）×100%=33.87%，得4分

3.公用经费控制率:公用经费控制率=（74.61/304.95）×100%=24.47%，得4分。

4.资金结余: 2021年无资金结余，得3分。

预算管理

1.管理制度健全性:加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题，强化改进措施，2020年制度废改立修订完成《昌宁县接待办公室内部管理制度》,2021年对部分制度进行修改完善，得3分。

2.资金使用合规性:资金使用合法合规，无无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得5分。

3.预决算信息公开性和完整性:严格按照《中华人民共和国预算法》要求公开，得4分。

资产管理

1.管理制度健全性: ①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行，得1分。

2.资产管理安全性: ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。

3.固定资产利用率:固定资产利用率=（107.02/107.02）×100%=100%，得1分。

（三）产出情况分析

职责履行

工作目标完成情况：圆满完成各项目标任务，得20分。

（四）效果情况分析

履职效益

根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

1.经济效益：通过接待为昌宁经济社会发展提供后勤保障，得5分。

2.社会效益：通过接待为昌宁经济社会发展提供后勤保障，得5分。

3.社会公众或服务对象满意度：群众安全感满意度95%以上，得5分。

四、存在的问题和整改情况

1.预算执行率偏差较大，实际支出金额比年初预算金额较小。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；加强财务人员与财政部门对接，提高预算执行率，提高资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

一是高度重视，管理规范。接待办各股室高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。

二是制度完善，监督有力。完善制订预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县接待办公室

2022年6月9日