一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构组成

本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，下属预算单位是：财政所、农业综合服务中心、林业服务中心。

政府机关下设党政办公室（中国共产党大田坝镇委员会党校）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、综合执法中心。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

2、机构职能

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

林业服务中心。承办林业和草原技术推广，森林和草原防火，森林、草原和湿地保护，森林、草原病虫害防治，森林、草原产业管理发展等服务性工作。

综合执法中心。代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

财政所。承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

3、2021年度人员概况

大田坝镇人民政府部门2021年末人员编制66人。其中行政编制31个（含机关工勤3名），事业编制35名（含参照公务员法管理人员3名）；实有在职人数63人，其中行政人员29人，事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

全镇农村经济总收入增长10%以上；规模以上固定资产投资增长15%以上；一般公共预算收入达625万元以上，一般公共预算支出达1294万元以上；存贷款余额分别增长5%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

（三）财政收支运行情况

1、一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入656万元，占年初预算的105%。分税种完成情况为：增值税73万元，个人所得税1万元，城市维护建设税3万元，房产税6万元，印花税1万元，城镇土地使用税2万元，车船税40万元，烟叶税527万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2333万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1078万元，社会保障和就业支出198万元，卫生健康支出96万元，节能环保支出65万元，农林水支出893万元，住房保障支出3万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入656万元，上级补助收入4646万元（其中一般性转移支付收入4007万元，专项转移支付639万元），调入预算稳定调节基金86万元，收入合计5388万元。一般公共预算支出2333万元，上解支出3025万元（其中离退休上解158万元，教育上解2214万元，卫生上解186万元，住房公积金上解279万元，烤烟超收上解45万元，“两烟”发展金上解53万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解90万元），安排预算稳定调节基金30万元，支出总计5388万元。收支相抵，预算平衡。

2、政府性基金总预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入0万元，支出0万元。收支相抵，预算平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.加强预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度，规范财务行为。

3.完善资产管理，确保国有资产安全。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.加强对业务人员培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标。

一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果。

投入的二级指标2个，分别：为目标设定、预算配置；过程的二级指标3个，分别为：预算执行、预算管理、资产管理；产出的二级指标1个，为职责履行；效果的二级指标1个，为履职绩效。

目标设定的三级指标2个，分别为：绩效目标是否设立，绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况，根据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分；绩效目标准确性，部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标4个，分别为：在职人员控制率，部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度；“三公经费”变动率，部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度；重点支出安排率，部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度；预算安排是否符合履职目标，根据预算安排是否符合履职目标情况进行评价打分，履职目标以“三定”方案为准。

预算执行三级指标3个，分别为：预算调整率，部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度；支出进度率，部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度；“三公经费控制率”，部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

预算管理的三级指标3个，分别为：管理制度健全性，部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性，部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况；基础信息完善性，部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

资产管理三级指标3个，分别为：管理制度健全性，部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性，部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况；固定资产利用率，部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。

职责履行的三级指标3个，分别为：实际完成率，部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度；完成及时率，部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度；质量达标率，达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

职责效益的三级指标4个，分别为：经济效益，部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会效益，部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响；生态效益，部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响；社会工作或服务对象满意度，社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（三）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。大田坝镇认真开展整体支出绩效自评工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内作出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

大田坝镇2021年投入情况：一是绩效目标是否设立（总分3分，得分3分）。遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，设立2021年主要绩效目标；二是绩效目标准确性（总分4分，得分3分），扣分原因是绩效目标不够细化。三是财政供养人员控制率（总分2分，得分2分）；四是“三公经费”控制率（总分2分，得分2分），“三公”经费支出总额小，低于上年决算数。五是重点支出安排率（总分2分，得分2分），2021年所有项目都纳入重点项目进行管理，严格项目预算安排；六是是否符合履职目标（总分2分，得分2分），预算安排符合履职目标。

综上所述，投入指标共计15分，得分14分。

（二）过程情况分析

一是预算调整率（总分5分，得分3分），2021年预算数1294万元，调整预算数为2333万元，调整率为180.29%，扣2分；二是支出进度（总分5分，得分4分），扣分原因是2021年度项目资金未按支出进度完成资金支付；三是“三公经费”控制率（总分5分，得分5分），2021年“三公经费”决算数不超过上年决算数；四是预算管理制度健全性（总分4分，得分4分），建立健全财务管理制度、预算管理制度、现金管理制度等，各项工作开展严格按照相关管理制度执行；五是资金使用合规性（总分4分，得分4分），各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；六是预决算信息公开性和完整性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；七是资产管理制度健全性（总分1分，得分1分）。八是资产管理安全性（总分1分，得分1分），资产保存完整、处置规范、账实相符；九是固定资产利用率（总分1分，得分1分），资产配置、使用合理有效、无闲置固定资产。

综上所述，过程指标共计30分，得分27分。

（三）产出及效果情况分析

2021年，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，认真践行高质量发展理念，全镇经济社会健康发展，社会大局和谐稳定。

1.经济整体实力稳中有升

始终坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，把“十四五”开好局、起好步作为全年经济社会发展的主要目标任务。2021年，全镇农村社会总产值达到10.77亿元，同比增长10.3%，其中农业总产值5.26亿元，同比增长12%；实现农村经济总收入5.9亿元，同比增长13%；实现农村常住居民人均可支配收入达14264元，同比增长12%；农商行存贷款余额分别达2.65亿元和1.48亿元，分别增长6.4%和15.6%；一般公共预算收入656万元，完成年初预算的105%。一般公共预算支出2333万元。

2.产业发展势头良好

2021年，全镇种植粮食4.27万亩，实现产量1559万公斤；种植烤烟4300亩，完成产量12000担，实现产值1852.76万元，实现税收407.61万元；种植香料烟2700亩，完成产量4350担，实现产值546.2万元，实现税收120.18万元；泡核桃面积达14.7万亩，实现产量8683吨，产值11255万元；茶叶种植面积达到1.76万亩，实现产量113万公斤，实现产值4578.80万元。2021年新植蚕桑120亩，交售蚕茧5.02万公斤，实现产值237.5万元；肉牛存栏1.1万头，出栏0.33万头；生猪存栏4.58万头，出栏5.47万头；羊存栏1.55万只，出栏1.29万只；家禽存栏7.62万羽，出栏12.11万羽；肉类总产5755吨，禽蛋总产128吨。二三产业逐步壮大，一品茗、昌宁山泉等企业运转良好，三道桥、天堂山旅游运营进入常态。完成招商引资2.86亿元，超额完成年度目标任务。完成规模以下工业经济总产值1.72亿元。完成新增私营企业注册10户，同比增长100%。

3.项目建设推进有力

坚持以项目带动发展，不断夯实乡村振兴发展基础。开展政府性投资项目建设19件，累计完成投资3896.5万元。其中，投资600万元完成华严村蚕桑产业示范园建设项目；投资645万元完成大田坝社区、清河村、新寨村肉牛养殖场、湾岗村土鸡养殖合作社、文沧村商贸物流冷库等项目，不断增强村集体经济发展基础。投资640万元完成文沧德斯立、华严花斑竹等11.3公里的道路建设，群众出行更加便利。建设完成文沧村樱花小道、长田河桥、大田坝社区垃圾焚烧炉、新寨村蔬菜种植合作社项目。清河村回头湾、湾岗村纸厂洼子公益性公墓、亮洞水库水源地保护项目、新寨、清河8500亩高标准农田建设项目等。一批民生项目扎实推进，群众生产生活条件进一步改善。完成社会投资项目入库10个2.4亿元，完成规模以上固定资产投资2.11亿元，增长40.67%。

4.社会事业持续增进

牢牢抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成2700户“两不愁三保障”对象“回头看”工作。抓实防返贫监测和帮扶工作，适时开展“三类对象”动态管理，年度动态管理和信息采集暨监测对象“回头看”后，全镇在库脱贫户2523户10432人，在库“三类监测对象”252户810人，分别为：已标注风险消除“对象”91户295人、未标注风险消除“对象”161户515人。教育教学质量不断提升，狠抓教师专业素质，做实教学常规、夯实教学基础，湾岗九年制学校九年级水平测试位列全县第三，全镇25名教师荣获市、县优秀教师表彰。医疗保障不断提升，2021年医疗保险共参保22789人，参保率107.92%，超额完成目标任务。社会保障全面落实，全镇共有农村低保690户1118人，城镇低保8户8人，全年共发放低保金389.98万元，其中农村低保资金383.40万元，城镇低保资金6.58万元；有特困分散供养对象77户81人，全年共发放特困分散供养资金85.60万元，入住昌宁县中心敬老院集中供养9人；有80岁及以上高龄老人681人，全年共发放高龄补助和长寿补助40.22万元；年内救助困难群众130户，发放临时救助资金23.85万元；全年共发放残疾人两项补贴27.23万元，其中困难残疾人生活补贴271人，发放资金22.89万元，重度残疾人护理补贴57人，发放资金4.34万元；城乡居民养老保险参保率98.82%。殡葬改革有力推进，2021年死亡人员火化率、政策内入公墓率均达100%。

5.生态环境质量逐步改善

深入贯彻落实习近平生态文明思想，加强对澜沧江（大田坝段）流域生态环境综合整治，取缔河道非法采砂点5个、整治农业面源污染及其他污染源36个，整治工作持续推进。践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面加强森林资源保护，森林覆盖率达76.85%，“林长制”工作全面启动。认真落实中央生态环保督察反馈2个信访问题及市委生态环保专项巡察反馈问题整改，压实整改政治责任、主体责任，不折不扣完成了问题整改。持续推进“厕所革命”，推进人居环境整治。建设完成100户以上自然村公厕3座，完成镇郊结合部公厕改造6座，完成农村户厕改造600座，极大改善了农村环境卫生。认真落实河长制工作，进一步完善6库5塘坝11条河流“一河一策”工作手册，严格落实镇级、村级河长责任，持续抓好河长巡河，巡河率达100%。扎实做好森林草原防灭火工作，调整充实应急消防队伍，落实防火责任，做到“见烟就查、见火就罚”，共查处违规用火18人次，年内我镇未发生重大森林火灾事故。

6.社会治理效果明显

持续推进“雪亮工程”，大幅度提高社会面治安防控网建设水平，安装视频监控148个；持续深化反恐怖反渗透反颠覆反邪教斗争，大力打击电话网络诈骗、黄赌毒等违法犯罪行为，依法打击14起，推动扫黑除恶专项斗争夺取全面胜利。全面开展好市域社会治理现代化试点工作，扎实做好矛盾纠纷排查调处工作，年内共排查稳控矛盾纠纷79起，成功化解45起，其余34起已落实包保责任人和稳控措施；强化命案防控措施落实，我镇实现连续六年无命案发生，群众安全感、满意度持续提升。全面贯彻落实安全生产责任，不断把整改工作引向深入，累计开展安全生产大检查7次，对发现的128个问题现场交办整改，整改率达100%，年内无安全事件和事故发生。

7.疫情防控工作扎实有力

持续做好人员排查管控工作不放松，加大对入大、返乡人员的摸排力度，共排查4925人次。加强重点场所管控，严格执行防疫措施，确保人员安全有序流动，保持卫生干净整洁，开展重点场所集中检查9次。抓实通道管理，设置大田坝集中健康检测点1个，乡村便道检测点9个，查验人员8374人次。推动常态化疫情防控工作落实落细。压实网格管理责任，设立一级网格1个，二级网格142个，三级网格342个，四级网格785个，充分发挥网格化管理作用，精准排查，严格管控，全年实行居家隔离459人次。开展全员疫苗接种工作。通过开展免费专车接送疫苗接种、疫苗接种服务上门等便民措施，年内累计开展疫苗接种34367剂次，做到疫苗接种“应接尽接”。严格活动管控，坚持严控会议规模，坚持“红事缓办、白事简办快办及报审”。做好应急准备工作，高位推动全员核酸检测应急演练，共完成核酸采样16840人。强化镇级集中隔离点建设，设立镇级集中隔离点1个，同时与镇内的4家酒店宾馆签订了应急协议。强化物资储备，物资储备能满足60天的防疫物资防控要求。加大疫情防控宣传，年内累计开展集中宣传5次，村（社区）宣传30次，村民小组宣传147次，发放宣传单2820份，粘贴宣传标语60条。

8.政府建设更加规范高效

始终坚持以党的政治建设统领政府自身建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续推进“廉洁政府”建设，让权利在阳光下运行，持续改善便民服务，实施“一窗受理”“一网通办”整合提升，打通服务群众“最后一公里”。坚持过紧日子，严控一般性支出，兜牢“三保”基本保障，把每一笔钱都用在刀刃上。着力推进政务信息公开，充分利用政府网站、大田坝宣传等媒体矩阵，广泛宣传政府服务改革相关政策和措施，完善政务信息主动公开等工作机制。自觉接受人大监督，依法行政，办理人大代表建议28件，办结答复率100%。持续进行“四风”整治，贯彻落实中央八项规定精神，开展多种形式的纪律教育活动，强化监督执纪问责，努力建设廉洁自律、风清气正的政府。

综上所述，大田坝镇2021年如期完成本级政府确定目标和上级政府交办工作任务，工作成效明显，经济效益、社会效益和生态效益目标如期完成。产出情况分析和效果指标55分，得分54分。

四、存在问题和整改情况

（一）存在问题

一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。

二是内控制度有待完善，财务管理有差距，财务人员业务水平有待提高。

（二）整改情况

1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。

2.加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强对业务人员的培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门会计核算水平。

五、绩效评价结果应用

2021年所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

六、主要经验及做法

大田坝镇加强组织领导，建立有效绩效管理机制，开展绩效自评工作，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

昌宁县大田坝镇人民政府

2022年6月10日