根据昌宁县财政局《关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）文件要求，昌宁县政协办公室对2021年部门整体支出进行了自查和自评打分，现将绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是牢牢把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

2.机构情况

政协昌宁县委员会内设8个正科级机构（7个专门委员会、1个办事机构）。分别为提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。

3.人员情况

政协昌宁县委员编制24人，其中行政编制17人，工勤编制7人。2021年末实有在职人员52人，比上年增加3人。

4.部门工作完成情况

2021年昌宁县政协办公室在县政协党组和常委会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央和省、市、县委的决策部署，紧紧围绕县政协九届五次全会确定的工作任务，充分发挥统筹协调、参谋助手、服务保障、督促落实的作用，着力提升工作效能和工作水平，以“踏石留印、抓铁有痕”的作风扎实工作，圆满完成全年各项目标任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门总目标

围绕全县中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。

2.部门具体计划目标

一是开展好专题议政性协商、对口协商。围绕经济运行、昌宁红茶、教育高质量发展、生态环保等议题进行专题议政性协商，围绕民族团结进步示范县创建、打造绿色食品牌、职业教育发展等课题进行对口协商；二是履行好监督职能。积极推荐政协委员担任监督员、监察员和评议员，参加评议会、招考招聘会、河长制督查和庭审旁听等。以委员走访、召开座谈会、调研视察等形式，多渠道收集整理社情民意，及时反映不同阶层、不同利益群体的意见；三是组织开展不少于7项调研和视察活动。紧紧围绕县委“高质量建设滇西最美田园城市、滇西高原特色农业示范区、绿色硅材精深加工示范区、辐射滇西南重要交通要道”的发展定位，对昌宁蔬菜、昌宁茶叶、昌宁畜牧、云南通威高纯晶硅项目、永昌高速公路建设项目等进行调研视察；四是健全提案办理机制。通过加强协商沟通、突出领衔督办、注重联合督办、强化跟踪问效等多项措施，推动提案办理落实。持续推动县委、县政府、政协主要领导和领导班子成员领衔督办政协重点提案机制，积极发挥重点提案的示范引领作用；五是全面推进“协商在基层”建设工作。全面落实习近平总书记“协商于民、协商为民”的要求，聚焦群众“急难愁盼”关注点，找准昌宁发展的切入点，因地制宜、精准选题、科学指导，在试点县基础上全面推进“协商在基层”。围绕小区环境治理、人居环境提升、特色产业发展、美丽集镇建设、生态环境保护等议题开展集中协商。

（三）部门整体收支情况

昌宁县政协办公室2021年收入支出决算数（含上年结余）835.30万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出收入810.98万元，占总收入的97.09%；项目支出收入24.32万元，占总收入的2.91%年。

（四）部门预算管理制度建设情况

政协昌宁县委员会办公室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标，

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1.评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2.评价过程：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

3.评价对象及评价时段

2021年1月1日至12月31日的昌宁县政协办公室部门整体支出绩效。

三、评价情况分析及综合评价结论

县政协2021年认真履职，按年初计划圆满完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为95分，绩效自评结果为优秀。

（一）预算执行情况（20分）

部门整体支出总额预算数835.3万元，执行数835.3万元，执行率100%。自评价分20分。

（二）产出指标（数量指标）（30分）

1.专题议政性协商、对口协商计划完成5场次，实际完成7场次。

2.履行监督职能、收集整理社情民意计划完成15场次、40条，实际完成20场次、42条。

3.组织政协委员调研视察计划完成7场次，实际完成7场次。

4.政协委员提案征集、立案、督办计划完成100件，实际完成103件。

5.“协商在基层”协商活动计划完成20场次，实际完成22次。

产出指标自评价分为30分。

（三）效益指标（社会效益指标）（30分）

县政协办2021年认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设，已按年度工作计划完成所有工作。

1.专题议政性协商、对口协商完成率140%。围绕经济运行、昌宁红茶、教育高质量发展、生态环保等议题进行专题议政性协商。围绕民族团结进步示范县创建、打造绿色食品牌、职业教育发展等课题进行对口协商。《做大做强昌宁红茶打造世界级红茶品牌》《关于推进全市美丽河湖建设的建议》等协商建议，受到县委和上级政协的重视，协商议政的作用得到有效发挥。

2.履行监督职能、收集整理社情民意完成率133%、105%。围绕县委、县政府重大改革举措、重要决策部署的贯彻落实情况和人民群众关心关注的热点、焦点问题开展协商式、助推式、促进式的监督，有效履行监督职能，《进一步提升昌宁美丽县城建设品质，打造滇西最美田园城市的意见》《关于提升改造和开放使用原有县城公厕的建议》得到及时回应和落实。

3.组织政协委员调研视察完成率100%。围绕县委“高质量建设滇西最美田园城市、滇西高原特色农业示范区、绿色硅材精深加工示范区、辐射滇西南重要交通要道”的发展定位，对昌宁蔬菜、昌宁茶叶、昌宁畜牧、云南通威高纯晶硅项目、永昌高速公路建设项目等进行调研视察，提出意见建议70余条，为县委、县政府决策作有益参考。

4.政协委员提案征集、立案、督办完成率103%。健全提案办理机制，通过加强协商沟通、突出领衔督办、注重联合督办、强化跟踪问效等多项措施，推动提案办理落实。持续推动县委、县政府、县政协主要领导和领导班子成员领衔督办政协重点提案机制，积极发挥重点提案的示范引领作用。九届五次会议期间立案的103件提案，交由27家单位承办,办复率、面商率均达100%。关于推进昌宁畜牧产业发展增加农民收入的提案、关于推进全县生猪定点屠宰场建设的提案，所提问题得到切实解决，赢得社会各界广泛好评。

5.“协商在基层”协商活动完成率110%。全面落实习近平总书记“协商于民、协商为民”的要求，聚焦群众“急难愁盼”关注点，找准昌宁发展的切入点，因地制宜、精准选题、科学指导，在试点县基础上全面推进“协商在基层”。先后围绕小区环境治理、人居环境提升、特色产业发展、美丽集镇建设、生态环境保护等议题，开展集中协商22次，有效推动解决一批群众关心关注的热点难点问题，破解一批长期困扰基层社会治理的痛点堵点问题，不断提升人民群众的幸福感、获得感和满意度。如，珠街乡以“协商在基层”工作为抓手，积极协调县林草局、县住建局、移民安置办等有关单位资金补助200多万元，抓实“建设美丽集镇 助推生态振兴”协商议事成果转化，生态彝乡再添颜值。2021年，昌宁县政协“协商在基层”工作展现出协商有特色，组织有创新，问题得到解决、成果得到转化，受到省市政协的关注，《昌宁县政协“协商在基层”破基层社会治理难题》被云南省政协评为“协商在基层”创新案例。

效益指标自评价分为30分。

（四）满意度指标

2021年县政协围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，县政协机关整体支出绩效明显，有力地保障了县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成，为全县经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。协商建议受到县委和上级政协的重视，协商议政的作用得到有效发挥；调研视察，提出意见建议70余条，为县委、县政府决策作有益参考；群众所提问题得到切实解决，赢得社会各界广泛好评；集中协商有效解决群众关心关注的热点难点问题，不断提升人民群众的幸福感、获得感和满意度。自评价分为15分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.由于绩效管理工作经验不足，县政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。

2.县级财政困难，资金不能及时支付，导致当年项目资金结余。

（二）整改情况

1.建议县财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

2.积极与财政沟通，以确保资金及时支付。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县政协资金资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

2022年6月9日