根据《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）文件要求，现将昌宁县卫生健康局2021年度省对下专项转移支付资金绩效自评报告如下:

一、项目基本情况

2021年我部门省对下转移支付资金主要涉及以下项目：一是基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目；二是计划生育转移支付省级补助项目；三是建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助项目；四是国家基本公共卫生服务省级配套补助项目；五是新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助项目；六是医疗卫生事业发展三年行动补助项目；七是新冠肺炎疫苗省级财政补助项目；八是省对下专项转移支付资金（1.公共卫生服务类，包括疾病预防控制、妇幼健康服务、艾滋病防治项目等。2.公立医院综合改革类，包括县级公立医院提质达标建设、慢性病管理能力提升及采供血机构能力建设等。3.计划生育服务类，支持村级计生宣传员生活补贴等。4.人才培养类，支持农村订单定向医学生培养、助理全科医生培训、全科医生特设岗位计划等。）

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

2021年度项目主要围绕新型冠状病毒防控及救治、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、国家基本公共卫生服务、计划生育转移支付、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务、医疗卫生事业发展三年行动补助、省对下专项转移支付（疾病预防控制、妇幼健康服务及艾滋病防治、计生宣传员生活补贴、全科特设岗位计划）来开展，项目计划、方案、内容、督导考核等机制均已健全完善，相关工作均年前即做计划和安排，为年度工作有序开展奠定了坚实的基础。根据年度项目总体目标，围绕项目的数量、质量、时效和成本指标完成情况，对项目实现的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度情况等进行绩效自评。

（二）组织过程

成立了绩效自评小组，职责明确，分工协作。结合实际，制定了科学合理，可操作性较强的自评实施方案。收集资料审核并分析收集的资料形成自评结论。通过相关材料撰写自评报告。

（三）分析评价

1、目标明确，政策到位，方案可行，依据充分，项目资金预算、使用基本到位，客观合理，满足项目支出的科学性、经济性和效率性要求。

2、全面启动了居民健康档案、健康教育工作，儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、传染病管理等项目工作有序开展，做好村级计划生育宣传员补贴发放工作，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实、继续实施全科医生特设岗位计划，促进基层医疗卫生人才队伍建设，全面提高基层医疗卫生服务水平。

三、目标绩效实现情况

(一)项目资金情况（自评分14分）

1.项目资金到位情况

保财社【2021】53号、191号下达我县2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金247.35万元，保财社【2021】138号下达我县进一步提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金116.00万元、保财社【2021】306号下达我县新冠肺炎疫苗省级财政补助资金135.92万元，保财社【2021】49号、227号下达我县2021年国家基本公共卫生服务省级级配套补助资金492.92万元，保财社【2021】47号、242号下达我县2021年计划生育转移支付省级补助资金551.63万元，保财社【2021】54号、192号下达我县2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助资金42.19万元，保财社【2021】52号、144号、217号下达我县2021年省对下专项转移支付资金93.84万元，保财社【2021】154号、260号下达我县2021年医疗卫生事业发展三年行动补助资金476.24万元。共计到位2156.09万元。

2.项目资金执行情况

2021年省对下专项转移支付项目资金使用具体为：1.新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金116.00万元；2.新冠肺炎疫苗省级财政补助资金135.92万元；3.基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金247.35万元；4.国家基本公共卫生服务省级级配套补助资金488.50万元；5.计划生育转移支付省级补助资金270.95万元；6.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助资金42.19万元；7.省对下专项转移支付资金71.03万元；8.医疗卫生事业发展三年行动补助资金156.24万元。当年除计生专项、公卫资金、三年行动专项资金、省对下专项转移资金因年终财政资金调度困难未支付外其他资金全部支付完毕，执行率71%。（自评分14分）。

3.项目资金管理情况

按照经费跟着任务走的计划，年初，省级财政及时将各项目经费打包下拨，同时将各项目任务、经费标准、经费支付范围与方式等一同下发。市卫健委按照省级文件精神，指导我局及时做好经费安排计划，并及时将相关经费下拨项目单位，确保项目单位工作安排及时得到经费的支持。市卫健委指导我局要求对各相关单位对项目经费做出严格的支出计划与方案，定期不定期对项目经费进行督促核查，项目单位严格按照财务管理相关制度，强化经费开支程序审核与管理，严格资金使用审批与监督，确保了资金到位及时、执行及时、使用安全。在资金管理上，严格按照《云南省财政厅云南省卫生健康委员会云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》及《云南省财政厅 云南省卫生厅关于进一步加强医疗卫生财政支出预算管理的通知》要求执行。县财政局将资金指标拨到具体项目医疗单位，保证了资金的正常使用，杜绝了资金截留、挤占和挪用的现象发生，使资金及时发挥效益。

(二）项目绩效指标完成情况（自评分78分）

1.产出指标（目标任务量）完成情况。（自评分40分）

一是为强化对重大疾病的组织领导，强化部门协作，我县建立防治重大疾病工作联席会议制度，明确各部门职责，完成四个季度的部门联席会议，艾滋病防治工作有序开展，疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2%以下，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒抑制率达89%以上。加强项目质量控制和能力建设，保证重点地区防艾项目的顺利实施。进一步完善县乡村三级疫情和公共卫生事件预警信息报告网，各医疗卫生单位对应急物资进行清理、更新和补充。

二是政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%，按既定政策标准核完成计划生育特别扶助制度（其它家庭）、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度人数和享受特别扶助助制度（独生子女伤残和死亡）人数。

三是认真贯彻“预防为主”方针，坚持“重点疾病重点预防，重点地区重点防治，重点人群重点保护”，实现传染病总发病率总体平稳，疫苗针对传染病得到有效控制，结核病防治“三位一体”服务模式全面转型，疟疾、麻风消除工作加快推进，慢性病等重点疾病防控取得突破，人均预期寿命稳步提升等目标。

四是通过做好村级计划生育宣传员补贴发放工作，牢固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化使用，提高服务管理水平，积极构建鼓励按政策生育的制度体系。

五是人才队伍建设成绩突出，继续实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医生医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得了积极发展，全面提高基层医疗卫生服务水平。

六是乡村医生收入保持稳定，社会稳定水平逐步提高，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，基层服务能力不断提升，居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高，签约居民满意度90%，服务对象满意度90%。

2.效益指标（目标质量）完成情况。（自评分22分）

随着项目工作实施，县、乡两级医疗机构基础设施建设不断加强，就医环境得到改善，服务功能持续完善，县、乡（镇）、村三级医疗卫生服务网络体系逐步健全，进一步夯实了基层卫生工作基础，在保障群众少生病、方便看病方面取得了显著成效，尤其乡镇、村两级医疗卫生机构在公共卫生和医疗服务中发挥了重要作用。一是加强基层公共卫生服务管理，群众健康水平不断提升。积极推进县乡医疗服务一体化管理，县级医院加强对基础卫生院的技术指导，实现卫生资源共享，服务能力同步提升。为农村群众提供建档、慢病随访、健康教育、健康体检等免费服务，促进基本公共卫生服务均等化。二是健全基层医疗卫生服务体系，医疗服务能力得到增强。医疗卫生队伍建设不断加强，基层医务人员服务能力和水平不断提高。三是提升医疗服务质量。以提质量、促安全为重点，全面改善医疗服务，规范健全医疗卫生服务，基本保障了广大农村群众就近看病的医疗需求。四是有力地促进公立医院和基层医疗卫生综合改革，群众医疗负担明显降低。初步构建了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。

3.满意度指标完成情况。（自评分16分）

通过调查，服务对象满意度还有待提高， 但随着服务水平的提升，基层医疗机构群众就医满意度不断改善。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

卫生计生事业发展省对下转移支付项目启动以来，成效初步显现，但与国家要求相比，与广大人民群众的迫切愿望相比，仍存在一些问题。

（一）一是部分基层工作人员工作不够认真、细致，导致个别享受对象错报、漏报；二是城乡居民基本医疗保险补助、农村独生子女保健费等享受对象和资金需求均在上半年申报，但实际享受对象和资金需求须到年终才能确定，导致全年预算数（年度指标值）和全年执行数（全年完成值）存在差异。在下步工作中，我县将进一步加大政策宣传力度、加强基层业务培训、严把资格认定关口，规范申报审批流程，确保符合条件的对象及时、足额享受国家规定的奖励、扶助、补助政策。

（二）基层医疗卫生机构服务能力不足，难以承担分级诊疗制度基层首诊的重任；医疗卫生资源布局不合理，在城乡之间和地区之间分布不均，病床资源与人力资源比例失调。下一步将不断加强村医队伍建设，提高村医医疗服务水平，落实国家基本药物制度，持续提升基层医疗服务能力，加强县乡村三级医疗机构基础设施建设，进一步推进县域医疗资源下沉工作，县级医院专家下基层医疗机构帮扶带教，以促进基层医疗机构技术和服务水平提升，提高基层医疗机构的管理水平，有效解决基层医疗机构技术力量薄弱、诊断能力不足问题。

（三）卫生发展模式亟待转变。公共卫生、医院、基层医疗卫生机构分工协作机制不健全，缺乏联通共享，重医轻防、防治脱节的问题比较突出。下一步将开展医疗联合体建设试点工作，建立促进优质医疗资源上下贯通的考核和激励机制，增强基层服务能力，方便群众就近就医，使各医疗联合体、县乡村医疗卫生一体化组织形成服务共同体、责任共同体、利益共同体、发展共同体和管理共同体。

五、绩效自评结果

通过各项目的实施，在各项目实施单位共同努力下，基本完成项目指标任务，达到既定的目标。通过人才培养、对口帮扶，进一步强化了县乡两级医疗机构管理水平，进一步规范了医疗服务。各项目单位医疗服务能力与水平均得到明显提升，促进全县整体医疗服务水平持续提高，扩大社会健康发展的质量和效益，为群众健康及健康昌宁经济社会发展起到了积极的促进作用。

六、结果公开情况和应用打算

目前项目资金的预决算情况我县各项目医疗单位都按要求及时在各自政府网站和财政网进行公开，同时在单位的财务公开栏同步公示。下一步将计划对每个项目绩效评价情况进行单独公开，通过绩效评价结果的公开，提高了政府的公信力，有效的改善了政府形象，是政府赢得公众信任、理解、支持的机会，是推进政府“暗箱操作”转为“阳光行政”的有效举措。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

1、领导重视、资金保障及时到位、资金预算科学合理是项目有效开展的基础。

2、计划详尽、方案细致，项目方案具备良好的可操作性和执行性是项目实施且保障良好效益的重要因素。

3、强化资金管理、加强监督指导、落实绩效考评是项目取得实效的有效举措。

（二）存在的问题和困难

1.少数资金投入进度慢，专项资金有时存在下拨不及时的现象。

2.城乡居民基本医疗保险补助、农村独生子女保健费等享受对象和资金需求均在上半年申报，但实际享受对象和资金需求须到年终才能确定，导致全年预算数和全年执行数存在差异。

3.公卫人员不足和素质不高现象突出，公卫人员身兼数职、一人多岗，工作变换频繁，工作连续性差，对国家公共卫生服务规范学习培训不够、理解不透，工作内容、工作流程和方法掌握不到位，严重制约着公共卫生服务能力和工作规范化水平的提高。

4.个别医疗项目单位对项目资金落实重视程度不够，项目实施进度缓慢。

（三）改进措施

1.加大对项目资金投入，加快资金进度，加强资金下拨监督。

2.认真总结分析各项目落实情况，对存在的问题进行深入分析，有针对性提出整改措施，尤其加强乡镇对口支援项目经费的效益评估，细化实施方案，加强项目监督管理，确保有限的项目资金发挥最大能动性，推进全县、尤其基础医疗机构整体发展，医疗技术服务水平与能力持续提升。

3.加强对项目单位的督导检查，加大项目单位领导的培训教育，切实从根本上让各项目单位对项目实施加大重视，加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。

八、其他需要说明的问题

无

附件：卫生健康事业发展省对下专项转移支付项目绩效自评表

昌宁县卫生健康局

2021年5月18日