一、绩效目标分解下达情况

2021年，《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》（保财社〔2021〕45号）及《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金的通知》（保财社〔2021〕159号）下达我县基本公共卫生服务中央补助资金2186.84万元；《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金的通知》（保财社〔2021〕49号）及《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金的通知》（保财社〔2021〕227号）下达我县基本公共卫生服务省级补助资金492.92万元；《保山市财政局关于下达2021年国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金的通知》（保财社〔2021〕100号）下达我县基本公共卫生服务市级补助资金10.82万元。根据以上文件要求，昌宁县认真贯彻落实上级安排部署，下达经费预算时将各项工作任务和绩效指标一并分解下达各单位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2021年我县共到位基本公共服务上级转移支付补助资金2690.58万元。

2.项目资金执行情况

2021年，全县共支出基本公共服务补助资金2779.31万元，主要用于基本公共卫生服务项目执行机构开展向城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目相关补助经费，资金执行率为91%，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。基本公共卫生补助资金按规定使用，无不符合规定开支。

3.项目资金管理情况

为规范基本公共卫生补助资金的管理和使用，提高使用效益，根据《云南省财政厅云南省卫生健康委云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》（云财社〔2020〕316号）文件要求严格资金管理和经费使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年我县完成了基本公共卫生服务项目总体绩效目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障了全县人民身体健康。

（三）绩效指标完成情况分析

2021年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照云南省财政厅、云南省卫生计生委《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》和《昌宁县卫生健康局关于印发昌宁县基本公共卫生服务项目实施方案（2021年）的通知》，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，工作取得了较好成效。

一是抓实居民健康档案的重新整理、更新、维护和管理工作。全县累计纸质建档350926人，建档率达97.45%。电子建档350844人，建档率达97.43%。

二是孕产妇和0—6岁儿童服务能力得到进一步加强。产妇数2758人，完成孕产妇早期建册2514人，建册率达90.50%；完成孕产妇早期检查2514人，早检率达90.50%；完成孕产妇健康管理2463人，健康管理率达88.66％；完成孕产妇住院分娩2778人，住院分娩率达100％；高危孕产妇住院分娩444人，住院分娩率达100%；新法接生率达100%，新生儿破伤风发生率为0；剖宫产668人，剖宫产率达24.05％。孕产妇死亡0人，死亡率0/10万；0-6岁儿童数22606人，健康管理人数21998人，率为97.31%；五岁以下儿童死亡23人，死亡率8.28‰；婴儿死亡18人，死亡率6.48‰；6个月内婴儿母乳喂养情况4380人，母乳喂养4188人，母乳喂养率为95.62%。纯母乳喂养2222人，纯母乳喂养率为50.73%；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数21416人，覆盖率94.74%。

三是贫困地区儿童营养改善项目营养包发放顺利开展。目前发放的项目地区为全县13乡镇，营养包有效服用率为97.58%。

四是免疫接种工作有序开展。截止11月底，完成县级冷链运转5次，乡镇冷链运转11次。全县共计下发各接种单位乙肝疫苗8904支，卡介苗1327支、无细胞百白破疫苗9725支，脊灰疫苗（IPV）5331支、bOPV6449支（粒）、麻风疫苗2973支、麻腮风疫苗4876支， A群流脑疫苗1955支、A+C疫苗6640支，甲肝2880支、乙脑疫苗5880支、白破疫苗1180支；下发0.1ml注射器2450支、0.5ml注射器80700支、1ml注射器7800支、2ml注射器14000支。相关疫苗接种情况：卡介苗接种2738人，接种率98.99%；乙肝疫苗三针接种9090人，接种率97.88%；脊髓灰质炎疫苗四针接种13392人，接种率96.76%；百白破疫苗四针接种10226人，接种率96.96%；白破二联疫苗接种3603人，接种率93.71%；含麻组分疫苗第一剂接种4211人，接种率97.41%；第二剂接种3145人，接种率96.00%；A群流脑疫苗两针接种5161人，接种率91.38%；A+C群流脑疫苗两针接种7538人，接种率95.66%；乙脑疫苗两针接种6985人，接种率95.70%；甲肝疫苗应接种3588人，接种率95.48%。 完成辖区范围内四个季度免疫规划绩效考核及现场业务指导工作。完成AEFI监测上报19例，发热出疹性疾病监测上报13例， AFP采样送检和个案调查2例。完成中心冷藏车、40立方冷库，县直及乡镇接种单位20台医用冰箱的配置。

五是加大65岁以上老年人管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理及严重精神障碍患者管理力度。老年人管理： 所有乡镇均完成了体检工作，全县登记老年人41485人，完成基本公共卫生服务老年人健康管理30123人，基本公共卫生服务老年人体检30123人，老年人构成比为11.67%，健康管理率为72.61%；完成老年人生活自理能力评估30123人，评估率72.61。慢性病管理：高血压患者健康管理考核指标全县确诊并登记高血压患者26300人，管理高血压患者26300例，建档率100%；健康管理率100%，市级下达管理任务21783人，任务完成率120.74%。Ⅱ型糖尿病患者健康管理：全县确诊登记Ⅱ型糖尿病患者3999人，管理3999例，建档率100%，管理率100%，市级下达管理任务4658人，任务完成率85.85%。严重精神障碍患者健康管理：全县在册患者1836例，在管患者1783例，完成体检1368例，病情/疗效评估1696例，居家服药1447例，规律服药1405例。在册率5.17‰，在册患者管理率97.11%，规范管理率76.72%，评估率95.12%，在管患者居家服药率81.16%。死因监测：全县报告死亡病例2155例，粗死亡率5.80‰，审核率100%。肿瘤随访登记：全县报告死亡病例2155例，粗死亡率5.80‰，审核率100%。慢性病转诊：收到县级医院慢性病转诊单1696例，村级向综合医院转诊工作按程序通过家庭医生签约系统转诊。

六是加强结核病防治工作。全县完成肺结核可疑者就诊人数1368人，占任务数的99.3%；病原学阳性肺结核核患者密切接触者筛查率达100%，高于指标要求5个百分点；肺结核患者病原学阳性率为53.4%，高于项目指标要求3.4个百分点；肺结核患者固定剂量复合剂（FDC）使用率为100%，高于指标要求10个百分点；报告肺结核患者在定点医院登记治疗率达到91%，高于指标要求1个百分点；肺结核核患者规范管理率为93.5，高于指标要求3.5个百分点；肺结核患者成功治疗率为93.5，高于项目指标3.5个百分点；耐多药高危人群耐药筛查率为100%，高于指标要求10个百分点；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为97.7%（43/44），高于指标要求7.7个百分点；耐药结核病患者纳入治疗率为87.5%,高于指标要求17.5个百分；HIV/DIDS结核病筛查率为91%，高于指标要求1个百分点；新登记肺结核患者艾滋病病毒抗体筛查率为100%。

七是结合卫生节日积极开展健康宣传活动，并持续推进健康促进工作。宣传材料与宣传栏：制作健康教育宣传材料6类21种7988577份（本/个/份）；发放健康教育宣传材料93种共661527份。设置宣传专栏194个，制作下发宣传栏8期18版1472块。健康知识讲座：全县开展健康知识讲座682次，累计受教育人数达28288人次。健康咨询与宣传活动：围绕“1.24”“3.21”“4.10”“4.25”“5.31”等卫生节日开展健康咨询宣传活动112次，累计提供健康咨询人数达8644人。活动发放各种宣传材料5类11种15000多份，接受教育350人次。音像资料播放：播放音像资料72种，累计播放时间6772小时。健康素养促进项目工作：截至2020年9月30日，全县共完成617人现场问卷调查工作，合格问卷612份，并完成全部录入工作。健康巡讲：截止11月30日，累计开展43场次健康知识讲座，受教人数8009人，发放宣传材料18种共计20000余份。

八是加强传染病疫情监测。传染病疫情：截止2020年12月14日，报告发病13种643例，发病率178.71/十万，死亡病例1例，为艾滋病，死亡率0.28%。无甲类传染病报告。较去年同期下降56.73%。传染病报告质量：截止11月30日，报告卡片744例，及时报告卡片数743例，及时率99.87%，及时审核卡片数743例，审核及时率100%，含有效证件号码卡片数532例，有效证件完整率100%，综合率99.95%，用户登录系统登陆率为100%。无重卡。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，昌宁县基本公共卫生服务补助项目未偏离绩效目标。

项目实施过程中存在的问题：一是县市财政资金调度安排不及时、拨付不到位的情况依然存在；二是公共卫生服务人员不足。公共卫生服务工作量大，县、乡、村三级业务人员严重不足，时常发生因人员变动导致工作脱节和滑坡。三是公卫股人员业务培训及人员不足。目前我县公卫股工作繁重，业务广泛，负责公共卫生、疾控、妇幼、职业卫生、爱国卫生、卫生应急、食品安全、民兵等工作，大多数工作业务性较强，培训学习机会较少，艰难完成繁重的工作任务。

下一步工作：一是强化协调。将加大沟通协调力度，强化督导检查，协调财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。二是强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。三是强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》，切实做到全员培训、全员知晓。四是强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保31大类53项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进全县基本公共卫生工作再上新台阶。五是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果

通过认真组织实施基本公共卫生补助政策，并对中央转移支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。最终，自评得分为97分，自评结果为“优”。针对我县绩效自评中存在的问题，及时寻找合理解决办法，落实相关改革情况。对于未达到预期绩效目标的情况应详尽分析其原因，及时做出应对措施，切实提高财政资金使用效益和效率。

（二）自评结果运用

针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

（二）自评结果公开情况

本次评价结果将在县卫生健康局门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。各项目单位评价结果将做为下一年度资金安排重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

附：国家基本公共卫生服务项目转移支付绩效目标自评表

昌宁县卫生健康局

2022年5月20日