一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位，现有编制18人，实际在职在编17人，其中：专技岗位16人，工勤技能岗位1人。有退休人员7人，享受遗属补助3人。有1辆车辆编制无车。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划，并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

2021年，全县稳定茶园面积31.43万亩，其中采摘面积30.40万亩，无性良种茶园面积12.03万亩，有机茶园1.33万亩，绿色茶园面积1750亩，有茶叶初制所609个，SC企业42个。2021年，全年累计完成干茶总产量2937.29万公斤，同比增27.4万公斤，增合0.9%。实现茶叶综合产值55.66亿元，同比增39037.7万元，增合7.54%。其中实现农业产值132596.2万元，同比增8424.4万元，增合6.8%，实现茶农人均收入7270元以上，同比增460元，增合6.75%。一是持续开展标准化茶园建设及低产茶园改造工作，建设标准化茶园2万亩，改造低产茶园0.5万亩；二是在温泉、漭水、田园、翁堵、大田坝、勐统6个乡镇开展9万亩有机茶园认证。三是强化科技推广。认真完成国家茶叶产业技术体系年度工作，在中山茶园建立虫害发生规律调查点及防治样板，研究制定防治方案；在翁堵镇实施茶园绿色防控样板500亩，共投入色板12500张。通过此防治方式，减少化学农药使用量50%以上，亩防治成本平均降低10%，有效提高茶产品质量，促进了茶农增收。开展技术培训，推广技术应用，开展茶树修剪、茶园施肥、中耕除草、茶园绿色防控及茶叶加工等技术培训60场次，培训茶农5000余人次。四是加强农残检测，提升质量安全。认真落实《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县无公害茶生产综合标准》和《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区农用品投入使用技术规范》，保证茶源品质，确保茶叶质量安全。经对田园、温泉、翁堵、漭水等八个茶叶主产乡镇的1100个茶鲜叶样进行农残检测，结果均无农残超标现象。五是完成2家企业昌宁红茶地理证明商标使用授权，完成年初计划的100%，使用企业总户数达10家，共申请使用商标54万枚。获2021度茶业百强县称号，昌宁红茶业集团公司生产的“稳隆”被评为云南省十大名茶。

（三）部门整体收支情况

2021年，财政下达部门资金195.19万元，其中①工资福利支出180.76万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.45万元）；②商品和服务支出11.16万元；③对个人和家庭的补助3.27万元。

2021年实际到位资金195.19万元，其中①工资福利支出180.76万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.45万元）；②商品和服务支出7.84万元（其中工会经费3.34万元）；③对个人和家庭的补助3.27万元（全部为遗属补助）；④项目支出3.32万元（科技转化与推广服务经费及非税清算收入资金）。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》等有关法律法规，并结合单位实际，对单位预算的编制和执行都进行严格地管理，2021年度年初预算195.19万元，决算支出195.19万元，实现基本平衡。

1.财务管理方面：昌宁县茶叶技术推广站已建立《行政事业单位内部管理控制制度》《昌宁县茶叶技术推广站财务管理制度》《昌宁县茶叶技术推广站公务接待工作制度》《昌宁县茶叶技术推广站公务出差工作制度》等相关管理制度进行财务管理。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》，合法、合规、及时、完整地记录单位财务收支，没有资金使用截留、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定。

2.项目资金管理方面：昌宁县茶叶技术推广站对项目资金的管理严格执行相关财务管理规定，按照项目实施方案批复及预算严格执行；包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等。项目资料完整、规范，项目资金报账流程、审批手续完整、规范，并设立专项账套单独进行账务核算。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的和依据

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的决策部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件精神及昌宁县财政局《昌宁县贯彻落实全面实施绩效管理的实施意见》（昌办发〔2021〕15号）文件的相关要求，对单位财政资金整体支出绩效进行认真自评，保障财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

（二）绩效评价原则及评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关的原则，按照部门整体支出从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合部门预算执行实际情况，量化分析部门整体财政支出资金效果。

此次绩效评价采用指标评价法进行绩效评价，按照预算执行口径要求，从投入、产出、效益到群众满意度进行准确、客观的评判。

（三）绩效评价实现情况

1.2021年度基本支出绩效

（1）单位运转保障

2021年，部门预算财政基本支出191.87万元，实际到位资金191.87万元，严格预算管理，节能降耗，部门工作资金得到保障。

（2）单位厉行节约

昌宁县茶叶技术推广站2021年度“三公经费”预算支出0.30万元，实际支出0万元，与2020年保持一致，（公务接待费0万元、其他交通费用0万元，因公出国（境）费用0万元），严格执行“三公经费”预算管理，以建设节约型、服务型单位为重点，有效推进部门工作。

2.2021年度项目支出绩效

昌宁县茶叶技术推广站2021年度项目资金预算下达3.32万元，项目资金实际支出3.32万元，已按照项目实施进度要求完成资金支出，实行“项目管理、单独核算”的资金管理办法，保证项目资金专款专用。

3.绩效目标完成情况

（1）经济效益

2021年，全县保持茶园总面积31.43万亩，累计完成干茶总产量2937.29万公斤，同比增27.4万公斤，增合0.9%；实现茶叶综合产值55.66亿元，同比增39037.7万元，增合7.54%。其中：实现农业产值132596.2万元，同比增8424.4万元，增合6.8%，毛茶均价45.14元/公斤，同比增2.38元/公斤，增合5.57%，鲜叶平均价8.77元公斤，同比增1.3元/公斤，增合17.7%；实现加工产值327616.56万元（其中精制茶产值201149.46万元），同比增19616.56万元，增合6.37%；实现第三产业产值96394.7万元，同比增10996.7万元，增合12.88%。实现茶农人均收入7270元以上，同比增460元，增合6.75%。达到年初目标任务；完成部门预算资金支出195.19万元，实现预算执行有序，管理规范可控，效益合乎预期。

（2）社会效益

推广茶园管理绿色防控技术，在茶园管理上安装太阳能杀虫灯和挂黄板蓝板杀虫、茶园人工除草，杜绝使用禁用农药，合理使用限用农药。5月份春茶采摘结束后进行茶树修剪，规避茶树虫害高峰期，茶园施肥采取基肥与追肥、根部施肥与叶面肥相结合。适时间套其它经济作物增加收入，营造茶园小气候，培养生物多样性，达到推动我县茶产业科技创新能力，提升我县茶产业发展竞争力的作用。

（3）生态效益

通过依托国家、省级茶产业技术体系及试验站，强化茶叶科技创新和推广应用，完成国家茶叶体系建设项目，开展茶叶科技培训，提升茶农整体素质；通过开展病虫害试验推广，实时防治；开展肥效实验，推广适宜肥料，确保茶产品质量得到提高；提升县域产业地位；开展古茶树保护工作，以打造黄家寨古茶园为契机，带动我县古茶树保护工作开展。

（4）满意度调查

通过产业助推扶贫及茶叶科技培训等工作，群众满意度较高，“昌宁红茶”地理标志证明商标的推广使用，通过全县上下的共同努力，逐步被市场认可。

（5）可持续影响

持续开展部门整体绩效评价工作，保障财政资金预算配置合理合规，了解政策导向，促进我县茶叶产业发展水平和农民收入的可持续增长，带动全县农业农村各项工作持续、绿色健康发展。

（四）自评组织过程

1.成立绩效评价工作小组

为使绩效评价工作顺利开展，由昌宁县财政局及昌宁县农业农村局牵头，县茶叶技术推广站及时成立绩效评价工作组，负责整个评价工作地组织、协调和具体实施。

2.开展前期准备

为做好评价工作，县茶叶技术推广站绩效评价工作组先对我站2021年的整体财政支出情况进行梳理，结合2021年度财务会计报表及2021年预算、决算情况，明确绩效评价的内容。

3.组织实施

通过对2021年的整体财政收支情况地梳理，绩效评价工作组本着公平、公正的原则，结合评价指标体系，做好项目绩效评价工作。

4.分析评价

根据绩效自评指标体系及单位整体支出情况，按照评分标准打分，分析评价形成评价结论；绩效评价满分100分，自评得分100分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据《昌宁县财政局文件昌宁县财政局关于2021年部门预算的批复》（昌财农〔2021〕1号）的文件资金安排，昌宁县茶叶技术推广站2021年度年初预算195.19万元，实际支出195.19万元，其中①工资福利支出预算资金180.76万元，实际到位资金180.76万元；②商品和服务支出预算资金7.84万元，实际到位资金7.84万元；③对个人和家庭的补助预算资金3.27万元，实际到位资金3.27万元（全部为遗属补助）；④项目支出3.32万元，实际到位资金3.32万元。严格各项预算，控制财政资金各项支出，实现财政收支基本平衡。

（二）过程情况分析

2021年，昌宁县茶叶技术推广站年初预算195.19万元，实际支出195.19万元，单位从领导到职工，全民增强厉行节约、减少支出成本的意识，强化危机感和责任感，资金到位后按照资金使用预算及时效要求，及时完成拨付、核销、总结归档及绩效评价工作。

（三）产出情况分析

根据2021年茶叶生产意见及年初部门工作安排，昌宁县茶叶技术推广站在上级有关部门的支持和协助下，顺利完成了年初的工作任务和工作安排，昌宁茶产业得到发展，发展实力得到增强，达到预期目的。

（四）效果情况分析

昌宁县茶叶技术推广站承担着全县茶叶种植，试验示范，技术引进推广，业务指导，系统培训等职能，2021年通过我站全体干部职工的努力和上级有关部门的支持和帮助，昌宁县茶叶技术推广站顺利完成了我县年初下达的生产任务和培训任务，同时还继续做好茶叶农残检测工作及茶树病虫害预测预报；积极参与各项茶事文化活动及“昌宁红茶”地标的使用工作，并取得很好的效果。

四、存在的问题和整改情况

通过成立绩效评价工作小组，并对我站2021年的财政整体支出情况进行综合自评，最后自评得分100分，主要存在以下问题：

（一）存在问题

1.昌宁县茶叶技术推广站承担着全县茶叶种植，试验示范，技术引进推广，业务指导，系统培训等工作，工作任务繁重，工作经费严重不足，部门运转及项目开展压力较大，不利于我县茶叶产业的推动和发展。

2.持续开展茶园“两减一增”技术、绿色防控技术、嫁接技术、高优茶园建设等茶叶实用技术培训以及茶鲜叶农残检测项目，需要茶叶技术队伍加强学习，积累经验，但由于近几年财政运转困难及疫情的影响，全县茶叶技术队伍学习培训的机会较少，整体素质不高，人才培养得不到提高，茶叶产业绿色、生态发展推进速度缓慢。

（二）整改措施及工作建议

1.根据茶叶生产意见及产业发展规划，结合部门工作实际，强化部门整体预算管理，量化并细化相应的绩效指标，提高预算编制的科学性和合理性，优化资金结构。

2.加强财政资金管理和实施中各个环节中财务的职能定位，并全面参与资金使用的决策和控制，保障单位各项资金地使用，做到事前有计划，事中有控制，事后有总结提高，充分体现财政资金的投入、产出和效益。

3.严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

4.往来款项得到及时清理，按照项目申报及实施方案资金使用要求，及时组织报账并做好项目总结及绩效评价，结余资金及时按相关规定交回财政。

5.严格执行“三公经费”厉行节约政策，以建立节约型、服务型、学习型单位为重点，严控“三公经费”支出，并全面向社会公示公开。

五、绩效自评结果应用

通过对单位2021年度的部门整体支出情况进行绩效自评，上级有关部门和单位管理者可以了解到单位的整体财政收支情况，开源节流；同时，运用好绩效评价的结果，健全预算管理长效机制，不断提升单位预算管理水平。

六、主要经验及做法

做好单位整体支出绩效自评工作，一是根据部门工作情况，确定明确的绩效目标，二是熟悉绩效自评程序及绩效评价指标的运用；三是对单位的财政整体支出情况清楚了解。

七、他需说明的情况

无。