一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

按照《中共昌宁县委办公室关于印发〈昌宁县科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发[2020]78号）文件的要求，昌宁县科学技术协会列入群团机构序列，为正科级，下设一个办公室和科普股（学会股）。

（1）办公室。负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务；协商提出科协工作重要议题的建议和意见。协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查。负责机关文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作。负责车辆和国有资产的管理。

（2）科普股（学会股）。负责组织、协调和指导全县《全民科学素质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动和科普产品推介活动，指导乡镇农函大辅导站的教学、辅导教师的业务培训和教学研讨。负责各类科普项目申报实施和农村专业技术协会发展、农村科普惠农服务站建设以及科普示范村、社区、基地创建。负责县级学（协）会的业务指导和发展管理工作，开展学会调研工作，探索其改革发展和规范工作运行机制。指导县级学（协）会、企业科协开展多样性、多学科、多层次的学术交流、科技咨询论证和科学技术普及活动。负责全县产业协会的发展管理工作，促进产业发展；开展保山市自然科学优秀学术论文评选，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；开展青少年科技教育培训工作，组织实施青少年科技创新大赛和青少年科技传播活动，大力推进青少年科技素质教育。反映科技工作者的建议和诉求，维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰专业技术人才。

2.机构职能

（1）组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

（3）组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大教学和现场技能实作培训。

（4）建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

（5）负责指导、协调和服务全县科学技术普及工作，协助县政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

（6）组织推荐保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

（7）组织开展科学论证、科技咨询服务，提出意见建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（8）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和科学营活动。

（9）开展民间的科技交流与合作，发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

（10）指导、管理和协调县直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系。大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（11）组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

（12）组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

3.人员情况

昌宁县科学技术协会群团机关使用的事业编制7名，2021年底实有在职人员6名，

（二）部门绩效目标设立情况

2021年部门收入决算44.29万元，支出决算74.70万元，其中工资福利支出40.61万元；商品和服务支出33.42万元；对个人和家庭的补助支出0.68万元。工资福利支出用于保障干部职工正常工资发放，商品和服务支出用于保障日常办公需要，对个人和家庭的补助用于支付临聘人员工资。

（三）部门整体收支情况

2021年部门总收入为44.29万元，全部属于财政拨款收入。总支出为74.70万元，其中工资福利支出为40.61万元，占总支出的54.36%；商品和服务支出为33.42万元，占总支出的44.74%；对个人和家庭的补助支出为0.68万元，占总支出的0.90%；2021年年初结转和结余30.41万元。

二、绩效自评工作情况

为贯彻落实好《中华人民共和国会计法》主席令第24号、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》《昌宁县财政局关于印发<昌宁县部门财政支出绩效评价自评暂行办法>的通知》（昌财发〔2017〕204号）、《昌宁县财政局关于2021部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）等相关文件精神，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。成立了自评小组，实施了询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。所获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。具体分析情况如下：

1.收入支出与预算对比分析。

（1）2021年度部门收入年初预算数是29.34万元，实际收入数是44.29万元，差额为14.95万元。支出预算数是29.34万元，实际支出数是74.70万元，差额为45.36万元。2020年度部门收入年初预算数是87.14万元，实际收入数是43.75万元，差额为43.39万元。支出预算数是87.14万元，实际支出数是30.55万元，差额为56.59万元。2021年收入预算数比上年减少57.80万元，减少66.33%；实际收入数比上年增加0.54万元，增长1.23%；支出预算预算数比上年减少57.80万元，减少66.33%；实际支出数比上年增加44.15万元，增长144.52%。差异原因：2021年度招录1人，调拨1人，人员经费增加。

2.收入支出结构分析。

2021年部门总收入为44.29万元，全部属于财政拨款收入，没有其他收入。总支出为74.70万元，其中工资福利支出为40.61万元，占总支出的54.36%；商品和服务支出为33.42万元，占总支出的44.74%；对个人和家庭的补助支出为0.68万元，占总支出的0.90%；

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年度三公经费支出总额为0万元，2020年度三公经费支出总额为0万元。其中车辆运行维护费0万元，上年决算数也为0万元。2021公务接待费0万元，2020公务接待费0万元。无公务用车。无因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况

（2）会议费支出情况：2021年会议费0.14万元，2020年会议费为0万元，增加0.14万元，增长100%，原因是：2021年开展一次公民科学素质提升会议。

（3）培训费支出情况：2021年培训费支出为0.59万元，2020年培训费支出为6.25万元，减少5.66万元，降低90.56%，原因是：2021年度部门培训会议减少。

（4）无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年部门总收入为44.29万元，全部属于财政拨款收入，没有其他收入。2021年部门总支出74.70万元，其中基本支出为41.29万元，占支出55.27%，项目支出为33.42万元，占支出的44.73%。

具体为：2021年财政拨款收入44.29万元，其中：基本支出收入:41.29万元，项目支出收入:3.00万元。

2021年财政拨款支出74.70万元，其中：基本支出41.29万元，包括：人员经费支出40.61万元，公用经费支出0.68万元；项目支出33.42万元。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定

（1）绩效目标是否设立：据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况，计3分；

（2）绩效目标准确性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分，计4分。

2.预算配置

（1）财政供养人员控制率：以100%为标准。财政供养人员控制率≦100%，计2分；

（2）“三公经费”变动率：“三公经费”变动率≦0,计2分；

（3）重点支出安排率：重点支出安排率≥90%，计2分；

（4）预算安排是否符合履职目标：履职目标以“三定”方案为准，计2分。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）预算调整率: 预算调整率=0，计4分；

（2）支出进度:无项目未按进度要求完成资金下达的扣1分，计4分；

（3）资金结余: 有结余，计2分；

（4）“三公经费”控制率: 以100%为标准，三公经费控制率≦100%，计4分。

2.预算管理

（1）管理制度健全性: ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分，②相关管理制度合法、合规、完整，2分，③相关管理制度得到有效执行，1分，共计4分。

（2）资金使用合规性: ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，②资金拨付有完整的审批程序和手续，③重大项目支出按规定经过评估论证，④支出符合预算批复的用途，⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，共计4分。

（3）预决算信息公开性和完整性: ①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。共计4分。

3.资产管理

1.管理制度健全性: ①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。计1分。

2.资产管理安全性: ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。计1分。

3.固定资产利用率: 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。计1分。

（三）产出情况分析

职责履行。工作目标完成情况：根据履行职责和年度工作计划完成情况进行评价打分。履行职责情况，年度工作计划完成情况。计10分。

（四）效果情况分析

履职效益。根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

1.经济效益，计6分；

2.社会效益，计6分；

3.生态效益，计6分；

4.社会公众或服务对象满意度，计7分；

综上合计自评分99分。

四、存在问题和整改情况

1、量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。

3、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4、单位领导及财务人员加强财务专业知识和财务法律、法规学习。

5、往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

五、绩效自评结果应用

一是督促完善各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；二是监督做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是绩效目标在本年基本完成，绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

一是进一步加强领导，强化责任。坚持由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。强化责任落实，做到“谁主管、谁负责”确保在全面完成会计基础管理评价工作的基础上，通过多方式推动部门会计工作的整体提升。

二是优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升干部队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

三是进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需要说明的情况

无。

昌宁县科学技术协会

2022年6月2日